技术本部开发样机管理制度WI.RD.030(A版1次)

****电子有限公司编号：WI.RD.030第1页，共5页标题：研发中心开发样机管理制度第A 版第1次修改修改次序生效日期更改内容摘要描述012008.10.282010.01.06首次发行追加外部样机的管理；追加“在特殊情况下，资产管理员可到产线领取样机” ；其它详见文件内容。制订：审核：受控号：批准：批准日期：未经授权，不得复印****电子有限公司编号：WI.RD.030第2页，共5页标题：研发中心开发样机管理制度第A 版第1次修改1.目的规范化管理技术本部开发样机的领取、使用、保管、以及用后的处理，避免样机的浪费，合理利用开发资源，节约研发的成本投入。.适用范围本规定仅适用于****电子有限公司技术本部。.职责开发样机领用人负责样机申请；技术本部资产管理员负责开发 样机的领取和相关台帐的更新维护；技术本部开发质量部负责开发样机使用中的管理；技术本部开发质量部负责开发样机使用后的处理；开发管理部负责本制度的推行实施及考核。.定义开发样机一一在技术本部的开发活动过程中，用于开发分析和验证的样机，包括司内生产的内部样机和从司外购买的外部样机。.相关文件《开发物料采购管理制度》 （文件编号：WI.RD.017）;《技术本部工作绩效管理与激励制度》 （文件编号：GZ.RD.011）.程序开发样机的申请与领取流程内部样机1、技术本部人员根据工作需要向资产管理员提出样机需求，口头方式即可。同时，需要说明样机用途及相关事项；2、资产管理员负责制作打印《内部订单领料单》 ，并由资产管理员在此单据上书面备注：样机用途、预计归还时间；3、《内部订单领料单》“制单”一栏由样机领用人签署， “部门主管”一栏由领用人的部门主管或项目经理签署、开发管理部高级经理加签；超过 10pcs由技术副总加签；4、此单据由资产管理员负责找相关部门签署后，由资产管理员到仓库领取样机；特殊情况下，样机在产线未入库但领用人急需使用时，允许领用人先行打借条从产线借出，后立即通知资产管理人补领料单冲账。产线入库时，可凭领料单冲账。5、资产管理员需保存《内部订单领料表》黄色一联，并更新《技术本部开发样机领用退还明细表》 ；6、资产管理员拿到样机后，需在样机上盖“技术本部开发样机”专用章，同时贴上“样机卡” ，“样机卡”内容：“样机领用人/领用时间/用途/机种型号/内外销状态”，“样机卡”始终伴随样机；****电子有限公司编号：WI.RD.030第3页，共5页标题：研发中心开发样机管理制度第A 版第1次修改7、资产管理员将样机发放给样机领用人。外部样机1、工程师根据开发需要申请购买外部样机时，需要填写《生产设施需求表》 ，并在备注栏注明是否需要提交分析报告；2、购买方式可以自行购买或者委托市场部业务员购买；3、外部样机购买回来后，工程师应第一时间到资产管理员处登记存档。开发样机的申请与领取活动要点：.开发样机的申领，必须以“工作必需、尽量节约”为原则；技术本部各主管和项目经理要予以控制；.资产管理员在领取开发样机时，尽量领取内销机芯，以方便后续的处理；.采用“一机多用”的方式，充分利用开发样机，比如：不同的工程师可以重复使用同一台样机、解码调试时可以使用结构、伺服调试已用过的样机、硬件调试可以使用软件调试已用过的样机；.禁止开发人员自行办理开发样机领取手续、自行去领取样机，避免样机管理混乱；技术本部开发样机的领取唯一窗口为技术本部资产管理员！.样机领用人在申请样机时无法提供“预计归还时间”者，资产管理员拒绝办理样机领取， “预计归还时间”中禁止填写“一直使用”！.开发样机的领取，一般情况下一天办理一次（每天上午），样机的需求尽量提前一天给到资产管理员；.禁止开发人员将开发样机直接提供给市场部（客户）送样，如情况特殊必须如此，可以采用借出的方式，由市场部提供书面“借据”给技术本部资产管理员，资产管理员负责追回样机；市场部必须归还同等型号同等数量的机芯给技术本部；.技术本部开发人员需要向供应商提供样机时，原则上须追回样机，如无法追回时，则必须在《内部订单领料单》上备注清楚，同时在《技术本部开发样机领用退还明细表》中的“归还时间”注明不归还；.给方案商提供调试软件用的样机可以由技术本部提供。如果无法归还时须在《内部订单领料单》上备注清楚，同时在《技术本部开发样机领用退还明细表》中的“归还时间”注明不归还；.对于已经成熟的机种，技术本部不能开PP任务单，且成品仓库无库存时，如果需要领用样机，样机领用人可向资产管理员提出需求，由资产管理员找市场部大机种担当协助安排下“内部样机订单” ，注意，在下“内部样机订单”时，须特别注明“技术本部开发样机” ，经OA订单评审后，由生管部安排样机生产和入库，再由资产管理员开单领出给领用人；.《技术本部开发样机领用退还明细表》由资产管理员负责维护，每季度公示所有人员，并列出重点问题、重点追踪；.每年度由资产管理员向技术本部全体人员通报本年度开发样机领用退还情况，并总结问题，予以改****电子有限公司编号：WI.RD.030第4页，共5页标题：研发中心开发样机管理制度第A 版第1次修改6.2开发样机的使用管理1、开发样机由资产管理员发至样机领用人手中后，样机领用人必须妥善使用和保管开发样机，禁止撕毁“样机卡”，样机使用完毕退还时，资产管理员可以拒收来历不明的样机；如需要处理无账目的样机，需要使用人申请，技术副总批准；2、开发样机在使用过程中，必须进行必要的防尘、防静电防护：接地、防静电袋、激光头保护盖，样机在使用完毕后（包括下班后样机暂时未用） ，必须着装防静电袋，并整齐摆放于工作场所合适的位置；3、禁止开发样机在长期没有使用的情况下大量堆积在开发人员个人处；管理部定期抽查个人位置上堆积的样机；样机使用完毕却长期不归还的现象，给予通报批评；4、产品开发人员必须规划好产品开发过程中开发样机的使用，尽量综合利用、重复利用；5、开发人员从产线临时借来分析问题的样机，必须及时归还产线，禁止乱丢乱弃！对此类样机由借用人自行处理，资产管理员不予负责。6.3开发样机的用后处理1、开发样机使用完毕后，样机领用人须及时将样机退回到资产管理员处，并提供样机使用的相关信息给资产管理员，便于资产管理员对样机作最终的处理。资产管理员须即时更新维护《技术本部开发样机领用退还明细表》 ；2、样机领用人在退回开发样机时，必须保证开发样机的基本完整性！主要零部件完整无缺，个别的螺丝、弹簧、垫片或者电容电阻等小零件缺失是允许的，从样机的外观上不能明显看出有零件缺失！不符合上述条件的样机在归还时，资产管理员必须拒绝接收！ 特别是外销样机，归还时的状态与领用时的状态必须保持一致，便于后续海关查案；3、退回资产管理员的开发样机，一般情况下由资产管理员每季度统一处理一次；4、资产管理员根据样机领用人退回的样机状态，对样机按型号做好分类，每季度按以下方式进行处理：处理方案按照《机芯可靠性试验及其处理规范》执行；1）尚有再利用价值的开发样机：技术本部资产管理员按照《机芯可靠性试验及其处理规范》出具“改修联络单” ，经开发质量部主管、开发管理部高级经理签署后，连同样机一起给到生管部， “改修联络单”同时发送生技部和质量部，由生技部指导生管部进行改修， 改修后的良品经质量部QC认定合格后，由生管部反馈到技术本部资产管理员处，资产管理员开具《内部订单退料单》 ，将改修后的良品成品退至“无值工厂” （5090）;改修中，无法修复的开发样机，同样由生管部反馈给技术本部资产管理员，资产管理员开具《成品报废申请表》和《内部订单退料单》进行报废；2）没有再利用价值的开发样机：****电子有限公司编号：WI.RD.030第5页，共5页标题：研发中心开发样机管理制度第A 版第1次修改技术本部资产管理员按照《机芯可靠性试验及其处理规范》制作《成品报废申请表》和《内部订单退料单》；《成品报废申请表》签署流程：样机领用人签署“担当”一栏、并填写报废原因一样机领用人的主管签署“确认”一栏一“技术副总”签署“承认”一栏一最终由“总经理裁决” ！《内部订单退料单》签署流程： “样机领用人”签署“制作”一栏一“样机领用人的主管”签署“现场主管”一栏一其它部门签署；单据签署由资产管理员具体办理；资产管理员保存黄色一联；资产管理员负责整理并退回需要报废的开发样机给生管部仓库；）外销样机的报废，必须保证样机的完整性！以便作退港处理；）所有开发样机，如需作为良品退回良品仓库，无论以任何方式（良品成品、良品散件）退仓，均只能按“无值”退至“无值仓库” ；5、外部样机使用完毕后，不管是否还可使用，工程师都应将样机组装完整，尽量以原样归还资产管理员，资产管理员将样机存放样机库保管。6.4开发样机管理的考核规定1、管理考核的重点：开发样机的浪费！派具体现象：没有合理的样机使用计划，导致滥领样机，短期内多次重复领用同一型号样机；样机使用完毕后长期不予归还、乱拆乱丢、导致无法归还；X管理者：技术本部开发质量部；X管理方法：按本制度把关，即时纠正改善！对无