公司内部工程项目施工运作流程

基建工作管理制度目的为加强公司基建项目管理，提高项目建设效率，特制订本制度。适用范围公司范围内所有基建项目。公司内部立项工程项目施工运作流程开公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。I项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授权人审批。经审批拟建的项目，由项目部起草编制工程项目设计任务书，并报分管领导审核、总经理或其授权人审批经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计（自行设计或外部招标设计）设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其授权人审批项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人审批根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工（自行施工或招投标外包施工）由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织验收记录竣工后，由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结算报告工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计部门核对确认财务部确认无误后报总经理或其授权人审批财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款4公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程 2共13页第3页共13页第3页由维修组对需求情况进行实地核实，在此基础上提出具体意见建议，在与需求方达原共识后由维修组编制费用经审批拟修补的项目，由维修组负责在报批费用的范围内实施落实小修小补J小修小补所需材料、物资由采购由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织需求方共同验收交付（接收） 完工并移交后，由维修组按照施工实际开支情况汇总费财务部确认无误后报总经理或其授权人审批，财务部依4基建审批权限5.1 《零星工程》工程量部门申请— 管理中心审批维修组编制预算管理中心批准维修组实施丁程竣丁报管理中心5.2《零星工程》单项价格审批5.2.12000元以内，维修组拟定J管理中心审批5.2.2200010000维修组编制预管理中心审批5.2.310000元以上维脩组编制预算方案管理中心审核并起草合同总经理或Jt授权人审批管理中心备案维修组组织实施5.3《外包工程》审批流程5.3.1包工不包料工程公司指令工程签订工程承包合同 4共13页第5页共13页第5页管理中心审核__ 11万元以卜总经理审__ -~*1 总经L部门相।日启।基建负责人相关部门外部设计单位 1Ml初炎平材料基建维修组实施5.3.2 包工包料工程公司指令工程 管理中心审核1万元以上总经理审__签订工程承包合同部门申请工程―J基建组实施6立项审批暨图纸设计管理工作流程共 13页第 7页开始《项目开发计划书》审核编制U程设“计计划书》编制《项目需

求计划书》《工程设计计划书》编制《，程设计

任务书》工程设计功

能、结构、成

本要求《工程设计任务书》审核审批招标、签约.,招标、签约审核审批审核编制日期方案设计

审查方案设计汇总、提出

审查意见组织开展初

步设计审查人汇总、提出.审查意见开展施工图

纸会审会审意见配合《施工图纸》交底”一《施工图

纸》交底施工现场

配合图纸、资料

归档结束施工审核日期7工程预算编制流程修改方案设

计结果、进行

初步设计■I修改初步

设计施工图设计配合修改»施工图生效日期《招标书》、《设计合同》方案设计文稿《初步设计方案》《初步设计审查方案》《施工图设计方案》《设计图纸会审制度》《施工图会审意见书》《施工图纸》公司档案资料管理制度总经理 管理中心 基建负责人 相关部门相关制度/表单熟悉施工图14—1是供《施工图纸》《施工图纸》《施工图纸管理制度》《施工组织设计资料》《施工技术规范》了解口情了解《施一殳计资料〉工技术苞呈现场况工组织1和《施I范》<—'配合提供《施工组织设计资料》和《施工技术规范》1计价定额文件掌握计价定额i.列出项目清单<--1提供工程项目资料《工程项目列表》4工程量参考文件核〉^—计算工程量，编制《基价直接费计算表》《基价直接费计算表》1.计算定额直接费，进行工料分析工料分析文件单位工程预算文件<>核）>—计算单位工程预算造价编写《工程预算编制说明》《工程预算编制说明》 •<^批，装订签章编制日期审核日期生效日期8工程施工过程管理流程总经理 基建负责人 其他相关部门施工单位监管单位 相关制度/表单施工项目内容《工程施工请示报告》《施工方案》《技术交底制度》《施工方案》《工程质量检查表》《工程整改通知单》《工程质量检查表》《工程整改通知单》《工程质量检查表》《工程整改通知单》《竣工验收表》《竣工验收备案表》编制日期 审核日期 生效日期g共13页第9页共13页第9页9工程进度控制管理流程10工程竣工结算流程11附表1单项工程计量一览表12附表2分项工程计价内控表13附表3单项工程概、预算表14本制度2013年3月修订，本制度自总经理批准之日起执行，由管理中心负责解释与修订。共 13页第 11页共 13页第 11页附表1 单项工程计量一览表工程项目名称： 编号:单项，程名称厅P清单编号名称定额编号工程内容单位计算公式算式数量土建工程12给排水工程12暧通工程12附表2 分项工程计价内控表编号： 日期：年月日单项，程名称分项，程名称确认单价的原因确认内容内咨表述确认部门确认人施工内容（做法）共 13页