淡水水产品健康养殖技术示范与推广项目可行性研究报告

一、概述简述项目出的背景、技术开发状况现有产规模；项目产品的主要途、性能投资的必要性预期经济效本企业实施该项目的势。渔业是大农业中不可割的重要组成部分它同农业林业和畜牧业一样是改善类生活和社会发展的基础产业因此受到国政府的一贯重视。革开放以来，我国水产品产量持续增长，出口贸易增势强劲年全国水产品总产量达到5000万吨以，连续十六年位居世界位。近年来，我省渔业发展迅猛，2007年全省渔业统计年报汇结果显示省水产品总量为35364吨比上年同期增加4297吨增长13.8%，中，捕捞产量2084吨殖产量。当前渔业在我国人生活和国民经济中发挥着重要作用渔业资源不仅为人类提了大量味道鲜美营养丰富的食品而且改善人民膳食结构增人民体质发挥着重要作用鱼类除具有富的蛋白质外，还富（二十碳五烯酸DHA（二十六碳烯酸）和生物活性物，它为人类大脑发育、智力开发，提高人免疫机能防病能力健康素质提供了不可缺少的营养源水产还是化工业产品和医工业产品的重要原料业的发展还可带储藏、加工、运输、售、渔用饲料等一批产前产后相关行业的展很多几乎无法利的滩涂盐碱地和低洼易涝地也可以挖塘鱼，这对提高土地利率也发挥了不可低估的作用。但是，随着水产养殖的迅猛发展，养殖品种的结构调整，养殖模式的改变，水品质量安全问题也越来越突出，2006年“多宝鱼件凸显这一问题其原因主要来自以下几个方：第一由于工农业废生活污水的排放和水产高密度养殖规模扩大，严重地破坏了业水域生态环境，导致渔业水质恶化；同由于水产苗种种质退殖密度较大等因素导致水产病害频繁生，一方面养殖水生物体内携带有致病菌、病毒、寄生虫、对用者的健康造成危害一方面养殖者为了防病治病大量使用药、滥用药，渔药中一些有害物质在鱼体内积聚，残留量增大危害人体健康。第二水产品的集约化养殖，带动了饲料业的迅发展但部分饲料生者为片面追求利润违规在饲料中添加对体有害物质，诸如抗素、激素类等药物，这些物质对人体危害大。第三、由于生态境恶化，许多有害物质（来自环境污染、药和饲料）在养殖水中残留与聚集，其危害可持续多年。所有些都将影响到水产品量安全威胁到人民群众的身体健康一出现重大疫情或水产食用安全问题会给人民生命和健康造危害，使水产品流通阻，给农民带来巨大的经济损失，并造成国在国际上的声誉受这问题在我省表现的尤为突出如何展淡水水产品健康养技术示范与推广,保证***水产品质量全我省人民提供全、无公害水产品，促进我省水产养殖业可持续发展，已成为前我省水产养殖亟待解决的问题。本项目计划应用管模式点推广水产优良苗种推1行全过程质量安全监，实行标准化安全管理，建立养殖环境、入品、水产品质量监制度，进行养殖全过程危害关键点控制、险评估及服务支持立网络化水产品质量控制信息系统及预报警快速反应机制。实水产品绿化转型，促进渔业可持续发展，障水产品质量安全。项目总投资万元全部投资内部收益率（所得税前）为38.34%，财务净现值所得税前）为77.0元（I=10%）全部资内部收益率（所得后）为24.65%，财务净现值（所得税后为元，在项计算期内6年）产后年利润总额33.0万元，年上缴所得税11.0元，计算期内累计税后利润为110.0万元。项目完成后无公水产品示范、推广基地达到2000亩，年无公害水产品2000吨新增社会产值2800万元社会效益500万元，税收元，动从业人员500人，项目具有显著的经效益和社会效益。***市鱼种场成立于年隶属于***市水务局，属于国有渔业自收自支事业单是国家级水产良种场农业部水产健康殖示范场***市水品工程技术中心的依托单位***省无公害产品产地、***农业大学产学研基地。本场技术力量雄厚，生产实验条件优越多年事淡水水产品健康养殖技术研究和推广具有较高的技术水平，施本项目具有较大的优势。二、技术行性分析1、项的技术路线、艺的合理性成熟性，关技术的先2进性和效论述。(1)项目技术路线及艺的合理性和成熟性项目单位2004年被水利厅认定为***省无公害水产品产地，2006年被农业部评全国水产健康养殖示范场。2005年开始HACCP管理模式应用生产实践中2006年月邀请美国奥本大克里默博士来我省举HACCP理在水产养殖中应用训，培训班参加人员有政官员产养殖技术人员民等200多，取得了很好的效果经多年的技术研究总结了一套完整的技路线和工艺流程，为项目的实施打下了坚实的基础。技术路线推广水产良苗种引国际通行的质量安全预防控制体系运HACCP理筛选影响水产品质量安全的要危害并加以研究和制规范无公害养殖生产基地的管理通项目实施结和形一套适宜我省水产养殖环境条件的水产品准化养殖生产操作要和理模式快无公害标准化水养殖在生产实际中的用。项目工艺流程见下图3疫HACCP

病治

微生态制剂的推广水质及水质调控投入品监测水生动物重大疫病快速诊断技术应用水生动物疫病检疫中草药制剂的应用鱼病防治药物的监测建立网络化水产品质量预报预警快速反应机制产品质量检测出池图2-1

项目工艺流程4(2)项目关键技术的进性和效果其一水产养殖领建立国际通行的HACCP质量安全预防控制体系HACCP体系一个有关食品安全的管理系统，从面对原生产，操作，加工，售直至成品消费过程中生物，化学和物理各种危害进行分析和制。HACCP管理应用于水产养殖目的是：品安全、环境保护、持续发展。其二立网络化水品质量控制信息系统及预报预警快速反应机制。利用先进的息手段，建立畅通的信息渠道，及时反映省渔业水质检测、水品质量检测、疫病发生与检疫、养殖投入质量检测等情况。2、产技术性能水平国内外同类品的比较淡水养殖在我国渔业展中发挥着越来越重要的作用量占到水产品总产量的35%以上。淡水养殖业的发展，对提高人民生水平，改善居民膳食构，增加农民收入，促进国民经济发展做了巨大贡献随着国经济和社会的发展消费者对水产养殖产的品种和质量提出了高的要求“高档水产品”的要求日益强烈。目前国在水产品生产与流通环节中还缺乏有效的质量控制措施产品质量检监督工作尚处于起步阶段产品质量安全在一定的风险。在美，HACCP强制应用于海鲜食品安全计划这样确保美国消费者消费到安全健康的水产品。通过淡水水产品健康殖技术示范与推广用HACCP管理模5式，示范、推广基地公害标准应用覆盖率达到100%，每亩减化学药品用量公斤节资200元养殖成活率提高5％，亩增100公斤，增收500元产品质量达到无公害食品标准，形成一适合我省环境条件的公害水产品健康标准化生产技术提高水品质量安全水平确人民的食用安全及身体健康为实施水产市场准入制打下坚实础。3、项承担单位在实本项目中的势(1)项目承担单位基情况项目第一承担单位*鱼种场成立于年，隶属于*市水务局，属于国有渔自收自支事业单位，是国家级水产良种场农业部水产健康养殖范场、***市水产品工程技术中心的依托位、省无公害水品产地、***业大学产学研基地、省要的水产良种基地建50年来在管理与技术方面始终处于*省渔业领先地位。近来，我场连续被省水利厅评为“全省利系统先进集体渔工作先进单位”和***省渔业红单位2004年被省委命名为“青年文明号”单位。已建成初具规模的科研试验构，具有较强的科研能力。年参加“水产名特优品种养及配套技术——淡水池塘80∶鱼模高产高效技术”项目获农业部全国农牧渔业丰收计划“丰收奖三等奖，年主的“武昌鱼养殖试验及推广应用”研究项获得***市科技进步等奖，2007年持的“市优质观赏鱼育技术及开发养殖技推广”研究项目获市优秀科技项目一6奖，为**省的水产术进步做出了重大贡献，先后承担了科技农业科技成果转化、***省火计划、财政支持农业科技成果推项目和**科技创项目多项**省的水产事业做出了重大献。2007年我场增加了水技术推广方面的职能，加挂了**市水产技术推广站牌子，前与主要水产养殖场、渔农、渔用物资经单位等生产及经营部建立了稳定的合作关系推广渠道畅通目实施后在原有广人员和渠道的基础上增加并组建专门技示范推广队伍宽广渠道时通过全面的技术服务开发市，提高项目效益，实施项目具有较大的优势。项目技术合作单位*鱼病防治中***省渔业环境监测中心***省水产品质安全检测中心下简称中心）是集水生物疫病防治业环监测及水产品质量安全检测于一体的渔业合研究、检测机构。心拥有生物和理化两大门类实验室，配备原子吸收光谱仪、液色谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、外分光光度计、紫外见分光光度计、高速冷冻离心机、氮吹仪梯度酶标仪二氧化碳培养箱低温冰箱生化培养、石蜡切片机、多功能微镜、倒置显微镜、电泳仪、凝胶成像系等各类仪器设备（套中进口仪器设备30台（套几年来中心通过择优聘等方式，建立了一支实力雄厚的技术队伍，现有人员人其中具有高级职称的技术人员6人，中级称5人，初级职称人，技术员2人；具有大学以上学历技术人7占职工总数的55%，专以上学历占职工总数的。项目技术依托单位**农大动物科技学院现有畜牧学博士后流动站一个士学位权点(动物遗传育种与繁殖床兽医学个，一个省级重点实室（生态畜牧与环境兽医七个硕士学授权点，一个兽医专学位硕士授权点,一个省级重点学科（动遗传育种与繁殖个省级重点建设学科(物临床医学)和一省级重点扶持学科（物营养与饲料科学学院在发挥老专业势的基础上，充分挖学科的潜力，2002年开设了水产专业，成了与现有的学科彼联系紧密的专业体系实验室实验中心学科研仪器先进拥大型仪器设备90台（件五年承担省部级以上科研项目79项，科研经费达1300余万元，其中“863”项目1，”目项国家自然科学基金项目5，“五”攻关项目项。鉴定成果，获奖18，发表论文206篇，专著部，其被SCIEI收22。项目技术推广依托单***省水产技术推广站是省水利厅直属事业单位，现有职工11，其中中高级以上术人员人，担过多项省部级项目并多获奖。在全省各市均有健全完善的推广体系，与全国水产技术广总站、兄弟省市推广站、上海水大、大水院及多家生产单位立了良好的合作关系项目成果在全省地推广提供了有力的障。(2)项目第一承担单与技术支持和依托单位合作情况2005年10月我场与**农动物科技学院签订了技术合作协8议，该院为我场科研成果推广等项目提供技术服务，我场作为院的产学研基地供教实验生实习等服务现资源共，优势互补。年3月场与***省产技术推广站签订了技术作协议，该站作为我的技术依托单位，对我场承担的科研、推项目提供服务我场为该站的科研和技术推广示范基地协助做好相关工作为了好地推动淡水水产品健康养殖技术示范推广2008年7月我场**省鱼病防治中心专门针对本项目签订技术合作协议双方着既有分工又有交叉优势互补共同发展原则进行合作述个单位可以为本项目实施提供强有力的技保障。(3)项目任务分解①***市鱼种场负责本项目的总体规，技术路线设计，技术示范、推广，优良水产苗种生产。②***省鱼病防治中负责技术方案设计，公害水产品产地、产品认定，投入品及产品质量监测，水生物疫病诊断、检疫。③***农业大学动物技学院负责网络化水产品质控制信息系统及预报预警快速反应机制研究，技术培训。④***省水产技术推站负责协助我场在全省设示范、推广基地。9(4)项目负责人及主成员分工情况项目负责人及主要成分工情况见下表：姓名

性别

出生年月

学位

职称

专业

承担任务

单位学士学士学士硕士硕士学士学士学士学士学士

工程师高级工程师工程师工程师讲师助教水产养殖生物水产养殖水产养殖

水产养殖水产养殖应用化学生物技术动物学水产养殖高级工程师工程师高级经济师工程师

项目负责人技术负责质量监测疫病检疫技术研发技术培训技术推广技术示范项目实施技术推广

***市鱼种场***市鱼种场***省鱼病防治中心***省鱼病防治中心***农大动物科技学院***农大动物科技学院***省水产技术推广站***省水产技术推广站***市鱼种场***市鱼种场三、项目熟程度1、产质量的稳定性以及在价格性能等方面被户认可的情况等近几年来，***的产养殖业经过品种结构调整，积极引进名特优新品种推广殖新技术和新模式养殖规模和产量不断加水产养殖已成为省农业发展的支柱产业之一为增加农民入发挥了重要作用。是，随着水产养殖业的迅猛发展，养殖品的结构调整模的改变产品质量安全问题也越来越突。开展淡水水产品健康殖技术示范与推广提供安全、无公害水品，符合消费者食用康食品的要求。2、核技术的知识产情况。对引技术的消化吸收、创新和后续开能力10项目借鉴国内外淡水产品健康养殖技术研究成果并与省内外有关科研及养殖单进行了广泛技术协作，自主研究开发。***市鱼种场是我省一家集科研开发、良种繁育和技术推广为一体的国家级水产种场，拥有高标准养殖池塘、实验室、先繁育设备及配套设施多年承担省部级技术推广项目并多次获奖本场大专以上科技人15人，构成本场基本科研、开发力量，业每年投入科研开发金占企业年销售收入10%以上时*农业大学***省鱼防治中心***省产技术推广站***大、河北农业大学上海产大学中国水产科学研究院珠江水产研所等有关科研教学位建立了长期合作关系场内养殖技术得了上述单位专家的大支持和帮助些单位成为本场科研开发技术依托对于新技的引进吸和后续研发有坚实的物质基和可靠的技术保障。四、市场求情况和风分析1、国市场需求规模产品的发展景、在国内场的竞争优势和市场有率。目前，我省水产养殖积已达18130顷，水产品总产量达3.54万吨，养殖品种要有：花白鲢、鲤鱼、草鱼、青鱼、鲫、团头鲂、鲈鱼、虹鳟、鲟鱼、罗非鱼、甲鱼、鲶鱼、南美白对等，极大地丰富了我人民的“菜篮子和增加了农民收。但是，从年人均水产占有量来看，发达国家达到63公斤，我为37公斤，而我省足公斤差距之大可见一斑，从水产品11量安全角度来看，我和其它省市差距也很大。通过项目的实施在我省建设5个无公水产品示范、推广基地，面积2000亩，产无公害水产品2000吨从而促进淡水水产品健康养殖技术在省大面积推广，逐年高无公害水产品市场占有率。2国际市状况及该产品来增长趋国际市场的竞争能力、产品替代口或出口的能性。国际市场对水产品质要求很高，我国生产的水产品常因质量达不到国际标准影出口使民利益受到很大损失严格应HACCP管理模式，可生产出符合国际标准的无公害水产品，加水产品出口竞争力。3、风因素分析及对自然风险：对于农业目，受时间和自然生态规律的影响甚为突出。***比较频繁出现的自然灾害对项目的顺利实施可能生一定的阻力，直接现为延长周期，使项目效益降低，必须从想上足够重视，做到患于未然。技术风险对于渔业技成果推广项目一定要循序渐进，通过初试、中试积累验、完善技术，最后应用于示范推广，同在规模推广过程中必加强管理力提高人员的综合素质尽能化解风险因素。市场风险：目前我国处在市场经济迅速腾飞时期，国家经济发展蒸蒸日上人生活水平稳步提高但一定要密切关注内外及**市场发动向，保证水产品的适销对路。12五、投资算及资金筹1、项投资估算及资筹措方案本项目所需的基础设将在项目实施当年全面完成建设任务。项目投资估算见下表项目投资估算表

单位：万元序号

科

目

预算数

备注11.11.21.31.422.12.1.12.1.2

设备费苗种繁育设备实验检测设备自制非标设备其它外购设备相关业费能源材料费苗种培育用饲料、药品等试验材料

27.010.58.05.03.564.026.015.06.02.1.3

能

源

5.02.22.32.42.52.5.12.5.22.5.33

试验、示范外协费测试及化验费差旅费其他费用培训、资料费管理费用鉴定验收费人员费

15.06.04.013.08.03.02.09.04

合

计

100.0本项目所需资金拟从个渠道筹措，一是申请***省科技厅星火资金元是企业自筹解决万元项目所需流动金根据需要自筹解决2、投使用计划13项目投资使用计划见表：投资使用计划表

单位：万元序号

科

目

预算数

星火资

自

筹

备

注2.12.22.32.42.53

设备费相关业费能源材料费试验、示范外协费测试及化验费差旅费其他费用人员费

27.064.026.015.06.04.013.09.0

6.044.015.010.06.03.010.0

21.020.011.05.01.03.09.04

合

计

100.0

50.0

50.0六、经济社会效益分1、未三年生产成本销售收入估。项目生产成本估算见表，销售收入估算见附表4未来三年生产成本及销售收估算见下表：未来三年销售收入及产成本

单位：万元序号

项

目

第一年

第二年

第三年

备

注

达产比率生产成本销售收入利润总额

30%41.053.012.0

80%121.0140.019.0

100%142.0175.033.0项目生产方案见下表淡水水产品健康养殖范、推广方案鲤、鲫、鲂等品种夏花生产

鲤、鲫、鲂等品种成鱼养殖项目

数量单价收入数量（万尾）元）（万元）（）

产量（吨）

单价收入（万元）（万元）项目单位社会推广

5000300150152000

17.92000

1.41.4

252800142、财分析：以动态析为主，提财务内部收率、贷款偿还期、资回收期、资利润率和利率、财务净值等指标。(1)静态指标：投资利润率31.15%投资回收期（所得税）（含基建期）投资回收期（所得税）（含基建期）(2)动态指标全部投资财务内部收率（所得税前）=38.34%全部投资财务净现值所得税前）万元（I=10%）全部投资财务内部收率（所得税后）=24.65%全部投资财务净现值所得税后）万元（I=10%）3、不定性分析：项目使用先进成熟的有技术，在现有基础上进行二次投入，风险因素少，投资回高。通过盈亏平衡分析，生产能力利用率（BEP）达到60%左即可保本，能抵抗较大的产量波动；财务感性分析结果表明起收益发生变化的因素有原材料及产出物格、经营成本、固定产投资等，财务内部收益率达到临界点时许各因素变化幅度为经营成本提高上，产出物销售价格低约，具有较强抗风险能力。详见附图：盈亏平衡图。4、财分析结论：本项目全部投资内部益率（所得税前）为38.34%财务净现（所得税前为万（,全部投资内部收益（15得税后）为，务净现值（所得税后）为万元，计结果表明，项目全部资财务内部收益率大于行业基准收益水平在财务上是可以接受。详见附表：财务现金流量表。在项目计算期内（6年达产后年利润总额33.0万元，年上缴所得税元计算期内累计税后利润为110.0万元，项具有较强的盈利能力详见附表5：损益表。5、社效益分析：本项目围绕保障我省产品质量安全进行科研、示范、推广、检测、培训工作，带我省无公害生产基地建设，提高产品质量增加农民收入丰富民的菜篮子促我省水产养殖业的可持发展。项目完成后无害水产品示范、推广基地达到2000亩，产无公害水产品吨新增社会产值元，社会效益500万元，税收150元带动从业人员500多人，项目具有显著的济效益和社会效益。七、综合力和产业基1、企员工构成（包分工构成和历构成）本场现有职工人专以上学历技术及管理人员15人，中级以上技术人员10名练的技术工人13名内设有办公、财务部、市场开发部中心实验室、苗种繁育场、观赏鱼养殖场机构，管理人员设场人、副场长2人，均为大学本科学历。2、企高层管理人员项目负责人教育背景、技意识、市场开拓力和经营管水平。16企业法定代表人***，工程师、高级经济师，中国水产学会观赏鱼分会委员，***人大农业与农村委员会委员。1989年毕业河北省水产学校，年取得中央党校经济管理专业大学本科历。自1994年任场以来，紧抓本场产品结构调整和经营管理制改革引进推广了头鲂养殖争到国家级淡水鱼良种场建项目，并实行了场内产承包经营责任制，使本场经营管理、生技术及效益得到大幅提高。1999年以来，多次获得农业部“收奖科技进步等奖项，连续三年被评为市劳动模范“全省渔业先进工作3、企从事研究开发人员力量、金投入，以企业内部管理体系情况。项目单位现有大专以科技人员15人另外还聘请**农大动物科技学院、河北大水产学院、省水产技术推广站、***省鱼病防治中心的4位专家为客座研究员。构成基本科研开发量。每年科研资金投占到销售收入的10%上。项目单位目前已建立完善的科研生产经营财务控制等基本管理制度，具有健的质量检测、控制和保障体系，有完备的励机制、员工行为准、文化建设规范、职工岗位责任制等制度形成了团结向上的良氛围，具有较强的综合竞争力。4、企从事该产品生的条件、产基础（包括目实施所需的基础施及原材料来源、供应渠等。***市鱼种场占地面训综合楼1146m，17内设办公室、会议室培训教室、财务室、档案室、资料室、实室、标本室、客房等实验室配备有徕卡三目显微镜、生物显微及解剖镜；PCR仪；多利斯电子分析天平；尤尼柯可见分光光计；电泳仪；凝胶成系统；高速台式离心机；高速冷冻离心机超净工作台；生化培箱；高压灭菌器等仪器设备50台套。鱼44个，养殖水面，每个鱼池均配有相应的增氧设备和自化投饲机械孵化养殖车间1300m化环道个催产池4个培育温室13862。饲加工车间一座，建筑面积500m，饲料加机组一套，生产能力1/小。职工宿舍楼1栋，面积

2

。场内现有深井眼，深200m右，每小时供水能力200T，与池配套的各类进、排渠道8条，总长4000。250KVA变压器配套线路套，、120KW的发电机各一组。硬化道路10000m，绿化面积11000m。鲤亲本4038、彭泽鲫亲本10126、团鲂浦江1号亲本组合计18011组。场址位于***市晋源晋源镇市区里新晋祠公路紧邻场区南过境速公路晋源出口距场区仅500米通便，为该基地的建设生及运输提供了良好的保障场内电力与高压线路可满足生产需省电力网通过场区电方便有保。八、项目施进度计划1、实地点与范围项目苗种繁育实施地***市种场；实施面积：繁育车间方米，池。项目示范推广范围省个市示范广面积2000亩。18其中：***市清徐县500；运城市永济市600；忻州市原平300亩；临汾市曲沃；长治市沁县300亩。2、项实施内容鲤、鲫、鲂等品种优水产苗种繁育。引进应用国际先进的管理模式立水产品质量控制信息系统及预报预快速反应机制成完整和规范的无公害产品质量安全控制技体系向市场提供安全水产品提供技术证。建立水产品质量控制口前移的管理模式确立无公害水产品生产示范基地，产地环境要求、养殖过程中的技术操作、入品的质量控制、养病害的防疫检疫等方面进行水产品质量控制。3、组方式及保障措项目实施中加强项实施工作的组织领导由**鱼种场、省鱼病防治中心、大动物科技学院和省水产技术推广站组项目领导组，协调管，按照项目管理原则实行合同管理，层层定合同，责任到人，证项目的顺利实施。同时，由项目单位技负责人和各协作单位术人员组成技术协作组制定技术方案和项技术操作规程，规项目技术的推广和实施方案的执行。技术推广上将新技引进和参观学习相结合使项目实施人员加深对淡水水产品康养殖意义的认识同时开阔眼界增强场竞争意识拓宽思吸收新知识和新技术为项目的纵深发展19思想上打好基础随项目的进展进行技术培训印发各类技术料及技术操作规程术人员实行技术承包片包点任到，深入生产第一线对HACCP模式应用络水产品质量预报预警速反应机制等项目综技术进行示范指导及时处理项目实施中现的问题，以确保项技术的严格规范化执行。4、项技术示范、推方法在每个项目实施区设1～示范基地，每个示范基地面积为，通过典示范、辐射带动，保障养殖和配套技术推等项目目标的实现。项目实施期间每年对目区相关人员进行技术培训每年培训两次，年初和年末各次。同时，每年在养殖关键时期进行技术导和配套服务，及时决实施过程中出现的问题。5、进安排2009年1—3月完成5个无公害水产品生产示范基地的定点工作，编制培训材，对基地技术人员进行培训。2009年—生产优良水产鱼种，购置仪器设备，基本完成项目固定资产设任务。2009年6—12月对示范基地生产全过程进行病害防疫、检疫，对