不合格项整改报告汇总表(一局物贸清苑制梁场)

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业中铁X局集团第X工程有限公司XX制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间2工装、设备及检验器具2.3检测量器具2.3.2测量设备检定1、试模等自校，未标明自校使用的计量器具编号、精度等级、有效期等，不能证明能否溯源到国家基准；2、含气量测定仪、4把通止规、蒸汽养护测温系统、蒸汽养护用温度计未检定；3、部分检测量器具是计量部门出具的校准与测试证书，未对其结果是否有效进行评定；4、静载试验用千斤顶、便携式数字温度计、蒸养温度计、蒸养测温系统、3把直角尺无台帐；5、4把500mm钢直尺无唯一性标识（刻字）；6、试验人员进行压浆浆体试件抗压强度试验时，300kN恒应力试验机液压系统升降不畅，且试件爆裂后，试验数据无法显示，致使一组压浆浆体强度试验数据无效；7、静载试验反力架设计不合理：反力主梁上箱内倾，中部无上横梁，联接用螺栓1、试模检验证书标明检验用的计量器具编号、精度等级、有效期；2、对含气量测定仪、通止规、蒸汽养护测温系统、蒸汽养护用温度计检定；3、对校准与测试证书的测量器具有效性进行评价；4、更新检测设备台帐，保证全部设备受控管理中；5、对钢板尺进行刻字编号；6、压浆试件用300kN万能试验机试验，保证压碎试件后，数据可以显示；7、在梁支座上桥面增加支撑，保证静载试验反力架竖拉杆拧紧，确保竖拉杆应力均匀。试验室王刚物设部刘占军7月9日路海亮中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间2.3.2测量设备检定不安全；竖拉杆内倾，不垂直，静载试验反力架竖拉杆拧紧无有效措施确保竖拉杆应力均匀。试验室王刚物设部刘占军7月9日2.3.3计量设备管理1、两台HZS120拌合站各10台秤检定证书未标出是否满量程检定与精度等级；2、静载试验用耐震压力表亏油；3、计量用秤只有2台100kg、1台15kg秤，断档；4、只有1000kg法码，无法对拌合站砂、石进行满量程定期校准；5、标养室温控头位置偏高。温度未实行双控，缺少监控用的温湿度计；6、抽查压浆剂，没有对样品进行留样；7、万分之一天平无操作规程且放置在建材试验室；8、缺少钢尺标识刻字机（仪）、涂层厚度测试仪。1、与校验部门联系，标明两台HZS120拌合站各10台秤满量程检定及精度等级；2、加强计量器具的管理；3、增加10kg、5kg、24、增加700kg砝码，保证满量程定期校准5、调整标养室温控头位置，增加监控温湿度计；6、增加对压浆剂的试样留样；7、万分之一天平放置在计量室，增加操作规定；8、增加刻字机和涂层厚度测试仪。试验室王刚物设部刘占军7月9日3人力资源3.2职工培训教育中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间3.2.1技术人员1、技术人员仅18人，占企业年平均员工人数355的5.07%<[6%]，其中从事技术工作年限6~8年的5人、从事技术工作年限4年2人，其余人员全是从事技术工作年限2~3年的，技术人员偏少且结构不合理；2、参加全路发证细则宣贯及客专梁技术培训的人员仅有5人，且未进行本企业的传达、宣贯、培训；3、部分技术人员桥梁生产经验不足，且缺乏风险意识、法律意识和事业心、责任感。1、上报公司，调技术人员4人，并加强技术人员的培训及业务学习，加强技术管理；2、请部分梁场专家进行给予培训，今后多组织技术人员参加宣贯、培训；3、增强技术人员责任心，对技术人员进行风险意识、法律意识和事业心、责任感的培训。综合部牛小强工程部杜兴龙3.3检验人员3.3.1检验人员1、做过坍落度试验的混凝土又做含气量试验，含气量试验第一次5.0%。第二次4.6%，大于上限值4.0%；2、坍落度试验用捣棒做标尺；3、现场发现混凝土试件标识不清，摆放混乱；1、加强混凝土拌合质量,严格控制含气量技术指标，增强试验人员的技术试验能力；2、坍落度试验用钢板尺做标尺；3、在试件成型面做标识，制完的试件分开摆放；试验室路海亮综合部牛小强中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间3.3.1检验人员4、底板、腹板、顶板的28d试件每10m35、试件现场抽检一块混凝土试件承压面垂直角度为87°，且试验过程中试验机加荷速度在-10kN/s~+20kN/s范围内来回波动，致使混凝土强度试验数据离散；6、试验人员进行千斤顶校顶试验时，油缸外露量为50mm，不符合规范要求的“油缸外露量应约等于试验最大荷载时的外露量”；7、试验人员进行压浆浆体试件抗折强度试验时，抗折试验机未进行调平衡即进行抗折试验；8、现场制作试件用捣棒手工捣制。4、按照混凝土浇注进度制试件，保证试件代表混凝土实际强度；5、对混凝土试模重新检验，不合格的试模不得使用，保证试件的制作质量；6、加强试验人员学校，千斤顶校顶试验时根据静载试验现场实际外露量校验千斤顶；7、加强试验人员对抗折试验仪的操作培训，保证试验数据的准确；8、现场制混凝土试件用混凝土振实台。试验室路海亮综合部牛小强4技术管理4.2产品图纸中铁X局集团第X工程有限公司XX制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间4.2.2施工图纸1、施工图纸仅套改了通桥[2008]-2322AII，未将7大方面的相关图纸及技术要求（如：接触网支柱、下锚拉杆布设图、声屏障布设图；调高式盆式橡胶支座、三电电缆上桥预留孔位置图、防落梁、中铁资讯技术交底、设计总体设计答疑等）纳入到本场施工图中；2、施工图纸2本，未将补充设计图纳入总体图；3、梁体徐变观测标构造图模糊不清；4、桥牌图纸为示意图，缺少尺寸。桥牌板厚、字凸出高度远小于设计图板厚10mm、字凸出高度3mm的要求；5、盆式支座未明确采用TGPZ-P型及支座承载力；1、完善施工图纸，将接触网支柱型号、支座型号和技术交底等全部纳入到施工图中；并与设计院确认施工图纸2、将补充设计图纳入总体图；3、重新制作梁体徐变观测标构造图；4、增加桥牌字距尺寸，采用图纸规定规格的桥牌；5、三设桥梁函（2009）105号文明确采用TGPZ-P型支座；工程部高冲物设部刘占军中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间4.2.2施工图纸6、聚氨酯防水涂料未明确采用直接用于防水层的聚氨酯防水涂料；7、施工图中套用通用图口吻，多处采用三禁字：“宜”、“可”、“或”，技术措施不具体，不明确。如：“张拉两端伸长量基本一致”、“预埋件钢筋与预应力管道、锚具碰撞时，可适当移动预埋件钢筋”。6、与涂料生产厂家联系,要求供应符合直接直接用于防水层的聚氨酯防水涂；7、重新制作施工图，把通图没有明确的设计给予明确，用施工现场的实际情况制作施工图。工程部高冲物设部刘占军4.4投产文件4.4.1投产鉴定检验1、静载试验跨中弯矩及荷载计算公式错误：Mk=Kq/Kp*k(Mz+Md+Mh)+△Ms-Mz-Ms（应Mk=Kq/Kp*k(Mz+Md+Mh+Mf)△Ms/Kp-Kq/KpMz-Ms)；加强技术人员学习，掌握静载试验各项计算公式；工程部高冲试验室路海亮中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间4.4.1投产鉴定检验2、3榀梁主要项点检验评分表中混凝土28d强度评定错误：仅列出σ已知法、未知法的平均值公式，缺少最小值评定公式；产品档案中的出场检验评分表具有同样问题；3、静载试验评判错误：“未产生受力裂缝”；4、申请书中的法定代表人授权书，授权人是梁场总工。（应为营业执照的“负责人”——场长温卫民）。2、加强试验人员培训学习，保证混凝土评定的正确性，增加混凝土评定的最小值公式；3、将未产生修改为未发现；4、更换为梁场场长温卫民。工程部高冲试验室路海亮55.1采购控制5.1.4采购检验1、加强材料管理及材料管理人员和试验人员培训学习，对选定的原材料及时送样检验；1、已组织相关人员开班学习，并进行了绩效考核。中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.1.4采购检验2、对选使用的锚具严格资质审查，没有物设部刘占军试验室路海亮2、建立了CRCC认证企业目录，对所有生产商资质完成了核查。3、已送至铁科院质检中心补检。4、已对中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.1.4采购检验艺；且只检验了三层（或两层）厚度和盐雾试验；6、Φ145X280的泄水管在设计图中未明确壁厚，本厂自定Φ145X280X4.2无依据。7、泄水管选择供货厂家无材质检验报告，不知聚氯乙烯树脂含量是否满足标准要求的“不小于80%”。8、剪力齿槽预埋套筒丝扣进场检验记录100%合格，但审查组抽检100%不合格。侧向挡块用Φ16mm直螺纹联接套筒，通规通不过；9、聚氨酯防水涂料包装上标明“封锚专用”，而客专梁标准无封锚专用涂料。“封锚专用”未明示“直接用于防水层”还是“用于粘接防水材料”；5、增加艺见证检验；6、泄水管进场检验要明确设计施工要求及合同有关规定，保证其技术标准及工艺材质，满足施工质量。7、对泄水管材质进行检验，增加聚氯乙烯树脂含量检验项目；8、对通止规进行计量检定，加强剪力齿槽预埋套筒丝扣自检；9、要求生产厂家提供直接用于防水层证明材料；物设部刘占军试验室路海亮5、已完成了防腐层材质与工艺的见证检验6、根据合同已确定Φ145X280的泄水管壁厚8mm.7、已补检泄水管聚氯乙烯树脂含量。8、对进场的套筒进行了复检，并清查不合格剪力齿槽预埋套筒丝扣。9、厂家已出具直接用于防水层的证明。中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.1.4采购检验10、10mm～20mm碎石中25～35mm的较多。10、加强碎石进场质量检验关。对粒径过大的碎石已清理出库，同时要求厂家更新了生产、检验设备。5.25.2.31、N33筋无检验手段。N15筋绑扎长度相差40mm。N21筋弯钩长短相差约40mm。N6筋弯钩长短相差约80mm；2、梁面2根N5筋过长，不能保证保护层厚度；3、N46筋钩在N21筋上，位置不正确。4、个别扎丝伸向保护层；5、胶管绑扎不平顺；6、搅拌站砂、石含水率仅开盘时测了一次，以后没有再测；7、浇筑现场桥面多个垫块侧翻；8、梁端胶管无水平支撑。个别胶管护套安装后前后错位50mm；1、加强钢筋加工检验手段，严格钢筋加工质量控制；2、严格钢筋加工及检验标准；3、按照技术要求整改钢筋绑扎位置，加强人员培训学习；4、严格绑扎要求；5、加强质量检验人员的责任心和验收要求；6、增加砂、石含水率试验频次；7、加强混凝土垫块绑扎质量，对人员培训；8、增加梁端胶管的水平支撑，严格控制胶管护套安装错位；安质部王鹏工程部杜兴龙中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.2.39、张拉记录表中：a.分2次进行张拉伸长量偏差计算：第1次20%~50%σ（初张）计算1次伸长偏差，50%~100%σ（终张）又计算一次伸长偏差。b.无理论计算伸长值而总伸长量偏差就填上了；c.表格中的理论伸长值实为80%，而当100%使用；10、无不同步控制措施，且张拉记录表中无不同步率记录栏；11、钢绞线严重滑丝，部分夹片呈八字口；12、限位挡板槽深进场检验，不知允差则判合格。未将线径与槽深相匹配。现场实测8.06mm、8.18mm、8.20mm；13、梁端未刷防腐涂料；9、a终张拉伸长值偏差按照2次张拉合计伸长值计算偏差、b提前将理论计算伸长值填在表格上、c将理论伸长值实为80%换算成100%使用；10、记录表格中增加不同步率的数据，制定不同步率控制措施；11、对张拉人员及相关技术人员责任心培训，严格张拉工序过程控制12、对每个限位挡板槽检验，根据使用要求选用符合要求深的挡板槽限位板；13、对成品梁梁端及时涂刷涂料；安质部王鹏工程部杜兴龙中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.2.314、浇筑现场的模板温度37℃~42℃，大于35℃，混凝土入模温度29℃~15、部分锚穴未及时凿毛。14、避开中午浇注混凝土，利用覆盖篷布来保证混凝土浇注模板温度，拌合物混凝土温度避开高温半合及降低半合用水温度来控制混凝土拌合物温度；15、及时对混凝土锚穴凿毛。安质部王鹏工程部杜兴龙5.35.3.11、本梁场总体设计及技术文件规定10d终张，但10d终张拉强度未按实际生产最不利环境温度做试验，不知能否满足深秋10d终拉、日产2榀梁和架梁的需求；2、压浆强度配比无不利环境温度下的试验报告，如提前（10d或14d）出场，不知是否能够达到28d强度；1、对终张拉试件做10d不利环境温度试验，确保低温下梁体混凝土强度达到设计要求，终张拉可以尽早完成；2、对压浆配合比试验增加10d及14d不利环境试验，保证桥梁提前出厂压浆的强度；工程部杜兴龙试验室李明春中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.3.13、存梁支墩沉降观测不到位，每个支墩存梁时前7天每天测量，7d后每2d测量1次，连续观测2周，之后每周观测1次；且支垫调高垫板板无法在墩顶焊接固定，无沉降调高垫板的固定手段；4、两批不同弹模的钢绞线用于同一榀梁的不同管道，工艺细则作出使用规定，但切换点的张拉技术交底未见两个不同的计算伸长值以及穿入哪个孔道；5、两批不同弹模的钢绞线混用于同一管道，工艺细则规定弹模限差5GPa，但缺少执行记录的证据；6、梁体混凝土配合比耐久性试验报告中未明确碎石两级的4：6的配比。3、重新修订存梁支墩的沉降观测，并在支墩顶焊接钢板，固定调高垫板，保证沉降调高垫板的固定4、完善技术交底资料，不同弹模的不同伸长值单独计算，对应的孔道标记出来；5、两批不同弹模的钢绞线混用于同一管道记录出来。6、加强试验人员业务培训学习，在耐久性试验委托时，同时提供两级碎石的比例；工程部杜兴龙试验室李明春中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.3.17、梁体混凝土配合比试验报告中只标明了减水剂参量1%，未明确减水剂的减水率及含固量；8、桥梁支座2009.2.19设计主体三设桥梁涵[2009]105号文通知采用5500kN规格的TGPZ而本场2009.6.21才开始执行5500kN的支座，但至今技术干部不知道是那种规格的（T与P）之区别；9、管道偏离设计位置严重：实测管道偏差系数k=0.0034，超过设计值的127%；10、夹片回缩量7.1mm，超过设计值6.0mm的18.3%；限位挡板槽深8mm，张拉刮丝严重。未见任何反馈及查明原因、解决措施；7、配合比报告增加减水剂的减水率及含固量，为以后的进场检验提供参考；8、对技术人员进行培训，根据三设桥梁涵[2009]105号采用TGPZ-P1型支座。9、对钢筋绑扎及质量检验人员的培训，加强预留胶管绑扎的检查。10、根据锚具及钢绞线的直径确定限位挡板槽深，选用不同槽深限位挡板。工程部杜兴龙试验室李明春中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间6产品质量检验6.1检验管理6.1.2检验管理1、混凝土弹性模量试验统计数据显示：终张拉弹模值（39.8~46.8GPa），极差为7.0GPa，混凝土弹性模量试验数据异常，但试验人员未对弹模仪或测试方法存在问题进行分析、反馈；2、混凝土施工试件强度的试验报告检验评定依据，仅引用了试验方法标准，未引用《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》；3、上拱度测量原始记录使用铅笔记录，且发生审查现场涂改铅笔数据；4、选择供应商的型式检验报告，分两个产品批次送样检验（如：矿粉送检第二批样品，补检氯离子含量、碱1、召开试验人员分析会，对设备、制件方法、试验过程进行分析，找出混凝土弹模值偏差的原因；2、混凝土强度报告增加未引用《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》评定条件；3、用签字笔记录数据；4、加强试验人员培训，按照要求对原材料进行型式检验；试验室杨期期物设部刘占军中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间6.1.2检验管理含量），凑齐全项质量指标，不能说明所用材料全项合格；5、水泥尚未检验，则进行了配合比混凝土耐久性试验送检，检验程序颠倒了。5、加强试验人员培训，保证原材料按照要求送检。试验室杨期期物设部刘占军6.2过程检验6.2.1产品检验一、桥梁与轨道线路、电务接口项目检验欠缺：1、未按铁集成[2006]220号《客运专线综合接地技术实施办法》要求，测试电气化接地短路最大电流、瞬时短路冲击工频耐压试验；2、未进行CRTS-II轨道板的预埋剪力齿槽的抗剪力Pk=281.3kN、Pd=369.9kN试验；二、混凝土耐久性：1、混凝土垫块使用未经全项检验合格的渭南正鑫厂生产的产品。砂具有0.18%1、联系有资质单位进行电气化接地短路最大电流、瞬时短路冲击工频耐压试验；2、对预埋剪力齿槽做抗剪力试验；要求垫块生产企业提供有效的合格报告；试验室杨期期工程部高冲中铁一局集团物资工贸有限公司清苑制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间6.2.1产品检验的碱活性，抑制有效性评价的试样（砂、抑制剂）渭南正鑫厂送样，缺少有效的抑制有效性评价报告；2、梁体混凝土耐久性检验项目中的抗渗性检验的试件成型日期为：2008.9.28，检验日期