企业(公司)管理体系认证现场审核计划

实施日期：2016-11-1第实施日期：2016-11-1第4页共4页管理体系认证现场审核计划受审核方基本信息工商注册地址实际地理地址管理者代表/职务联系人/职务电话电话联系人邮箱受审核方名称编号审核实施计划受审核方名称编号认证领域和审核类型

Q：再认证；E：再认证；S：再认证标准转换；□暂停恢复；□转换机构1）Q：GB/T19001-2016和GB/T50430-2017；E：GB/T24001-2016；S：ISO45001:2018审核受审核方管理体系文件准则适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准/过程、场所等有关的信息，确认受审核方是否为第二阶段审核做好准备。□初次认证第二阶段：通过对受审核方管理体系的符合性和有效性，以及与认证范围的相关性和适宜性评价，确认能否推荐初次认证注册。审核 □监督审核通过对受审核方管理体系持续运作有效性的评价，确认能否推荐保持认证。目的 再认证通过对受审核方管理体系整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关和适宜性评价，确认能否推荐再认证注册。□转换机构初访：通过现场访问，收集受审核方认证转换的原因、以往认证审核结果以及与管理体系的认证范围、产品/服务、过程、场所等有关的信息，确认能否推荐认证转换。〤Q：资质范围内电力工程施工总承包（除发电工程、输变电工程施工专业承包（除发电工程产品和服务审核 及过程范范围

理活动（除发电工程理活动20190430审核的部门和场所及审核日程安排，具体附后。0331202004034天审核总人日/现场审核人日：15.0/12.0人日审核总人日/现场审核人日：15.0/12.0人日审核组长、审核组成员及与审核组同行的人员：代姓名 组内身份码QES:组长Q:组员;E:

/专家职称

注册证书号/工作单位/服务单位

相关专业28.04.02a(S)

联系电话实习;S:专家ES:组员其他说明

称：无审核员(ES)

28.04.02a(ESQ)/末次会议由审核组长主持，要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加；审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导；本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密；”表示。审核组长（签名： 年月日受审核方确认意见：同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。授权代表（签字： 年月日日期时间日期时间审核内容(包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门)审核人员8:30-9:00首次会议ABC2020.03.319:00-17:00

体系管理过程；内外因素的确认、相关方需和期望确、体系过程、体系范围、管理资源、沟通、组织知识、内部审核和管理评审、持续改进等；Q:4.1、4.2、4.3、4.4.1(J3.1\3.3\3.4);4.4.2(J3.5.1)；5.1(J4.3) A(J3.2)；5.2(J3.2.1-2)；5.3(J4.1\4.2\4.3)；6.1；6.2(J3.2.3\3.2.4)；6.3；7.1.1(J3.4.1)；9.1.1(J12.3)；9.2(J12.2)；9.3(J12.4)；10.1(J12.5)；10.3环境和职业健康安全现场巡视；ES：4.1、4.2、4.3、4.4、5、6.1、6.2、7.5.1、7.5.2、9.2、9.3、10.1涉及的部门：总经理、管理者代表、员工代表设计开确认、生产和服务提供、产品和服务放行、不合格输出的控制、改进Q:5.（J4.3.3\4.3.4\4.3.；6.；6.2(J:3.2.3\3.2.4);7.1.3(J7.1-7.4);7.1.4(J10.5.1);7.1.5(J11.4)8.1(J10.1.1-2\10.2.1-4)； B8.3(J10.3);8.5.1(J8.3.1-3\8.4.1-4\9.3\9.4\10.4.1-3\10.5.1-2\10.5.6-7);8.5.2(J10.5.4);8.5.3(J10.5.5);8.5.4(J10.5.3);8.5.5(J10.7.1-4);8.5.6(J10.6.1-4);8.6(J11.1.1-3\11.2.1-2\11.3.1-3);8.7(J8.5.1-2\11.5.1-4)/10.2E：6.1.2/6.2/5.3/8.1/8.2/9.1.1 BCS：6.1.2/6.2/5.3/8.1/8.2/9.1.1 BC涉及部门：项目部、安宁仓库电气安全修缮和改造升级项目（路途时间：来回1h）综合管理过程、资金管理过程：则、能力、意识、沟通、成文信息、环保安全资金投入等。Q:5.（J4.3.4\4.3.6.；6.2(J:3.2.3\3.2.4；7.1.2(J5.2.27.2(J5.1-3)；7.3(J5.2.3)；7.4;7.1.6(J3.3.4)；7.5.1-3(J3.5.1-3)；2020. 8:30-17:0004.01

AES:6.1.2/6.1.3/6.2/5.3/5.4(S)/6.1/7.5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2涉及部门：行政人事部、财务部输变电工程施工过;继续审核 BC综合管理过程、资金管理过程：进行审核 A2020.04.02

施工管理过程：工程技术、工艺、资源管理，过程管理；包括岗位职责和权限、目标、资源管理、策划、生产和服务控制、放行等0 Q:5.（J4.3.4\4.3.6.1;6.2(J:3.2.3\3.2.4；7.1.3(J7.1-7.4); B7.1.4(J10.5.1)；7.1.5(J11.4)8.1(J10.1.1-2\10.2.1-4)；8.3(J10.3)8.5.1(J8.3.1-3\8.4.1-4\9.3\9.4\10.4.1-3\10.5.1-2\10.5.6-7);8.5.2(J10.5.4);8.5.3(J10.5.5)8.5.4(J10.5.3)8.5.5(J10.7.1-4)；8.5.6(J10.6.1-4)；8.6(J11.1.1-3\11.2.1-2\11.3.1-3)；8.7(J8.5.1-2\11.5.1-4)；9.1.3(J12.3);10.2E：6.2/5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2S：6.2/5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2涉及部门：工程管理部、安全管理部与外部供方及顾客有关过程：部门岗位、职责和权限的确定、目标指标及措施的策划、环境因素识别、和评价、E：6.2/5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2S：6.2/5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2涉及部门：工程管理部、安全管理部与外部供方及顾客有关过程：部门岗位、职责和权限的确定、目标指标及措施的策划、环境因素识别、和评价、危险源识别和评价、控制措施、产品要求、外部提供过程、产品和服务、顾客满意度等。BCBC8:30-16:00Q:5.3（J4.3.4\4.3.5）；6.1；6.2(J:3.2.3