造价咨询业务项目组成员职责划分办法

项目组成员职责划分1概述控制人、部门负责人、项目负责经理、项目组人员四个级次。通常将项目风险控制人、部门负责人、项目负责经理统称为项目负责人。个审计小组的，应在项目负责经理下设置项目小组负责人，由项目负责经理与项目小组负责人共同承担职责，职责的具体划分在制定的审计方案中确定。审计方案中应当明确上述四级人员在本项目中的具体安排。系四个方面来进行规范，其他方面的职责划分服从其他制度。项目风险控制人：一般为分管业务部门和分公司的副总经理或其他高级别人员；部门负责人：一般为部门经理；项目负责经理：一般为项目经理，重大项目也可以是部门经理或项目风险控制人；项目组人员：除上述人员之外的项目小组人员。本规程适用于工程审计或咨询，其他业务参照执行。2项目风险控制人的职责全面管理对项目小组成员的工作、生活条件给予必要的关心,为项目小组成员创造良好的工作环境。风险管理应及时请示总经理或授权的副总经理决定是否承接。导致潜在风险的特殊条款，应提请总经理或授权的副总经理决定。参加项目计划（启动）会议。应当参加重大项目计划（启动）的重点予以布置。批准审计方案，但属于重大项目还应将已经审核的审计方案报质量标准部批复,将质量标准部的批复及时下达至项目负责经理。解决执行中的重大问题，必要时编制重大风险问题请示。密切关注项目承办过程中出现的重大风险问题,对于需要与质量标准部或总经理、授权的副总经理讨论的重大风险问题,104部或总经理、授权的副总经理。103稿的审核程序，对发现的问题要及时指出，并持续关注问题的解决情况。PAGEPAGE6作中需关注的问题。人力资源（2）考核项目负责经理工作。督促项目小组成员及时完成项目考核，并及时对项目负责经理的工作进行考核。（2）考核项目负责经理工作。督促项目小组成员及时完成项目考核，并及时对项目负责经理的工作进行考核。经理难以解决的各级业务人员之间可能出现的矛盾和冲突。配人员，达到人员的合理利用。沟通联系就时间安排及重大事项及时与客户沟通。有关情况。通。3部门负责人的职责全面管理对项目小组成员的工作、生活条件给予必要的关心，为项目小组成员创造良好的工作环境，必要时应及时向项目风险控制人报告。风险管理组织项目计划（启动）意见。建议。批准审计或咨询计划（项目任务书）计或咨询计划（项目任务书）。督导项目实施。在现场监督审计或咨询计划的实施和跟踪督导工作过程中发现的重大问题,决定，督促项目负责经理贯彻实施。完成二级复核。按照《工作底稿复核》（103号）组成员完成的工作底稿，并尽可能在外勤阶段结束前完成；如果时间不允许，至少对主要问题完成全面审核，将风险控制在外勤阶段。目负责经理贯彻实施。要给予表扬，对项目中反映出的问题要及时指出，一起讨论以后工作中需关注的问题。人力资源胜任能力，并关注项目小组成员的分工。的团队。（4）考核项目负责经理工作。督促项目负责经理及时完成对项目小组人员的项目考核，（4）考核项目负责经理工作。督促项目负责经理及时完成对项目小组人员的项目考核，并及时对项目负责经理的工作进行考核。沟通联系控制人汇报沟通结果。要的沟通，如遇到重大问题则需呈报项目风险控制人。沟通，获得客户的认可或了解客户的意见，并将客户意见传达给项目风险控制人。4项目负责经理的职责全面管理关心项目小组成员的生活,在项目时间紧张的情况下应合理安排加班时间，适当调节工作和休息时间，关注项目小组成员的工作情绪，发现问题及时与项目小组成员沟通，当无法解决时，可向项目部门经理和项目风险控制人反映解决。风险管理向客户索取相关的会计、法律资料。在项目部门经理的指导下编制或参与编制审计方案。在项目部门经理的指导下编制或共同编制风险评估工作底稿；编制或参与编制审计方案。审计方案必须在最短的时间提交给项目部门经理审核，如无法及时完成，需申明无法完成的原因，并取得项目部门经理及项目风险控制人的批准。参加项目启动（计划）请注意有关事项。行中必要时对审计或咨询计划予以调整。承担重要的、复杂的、难度较大的项目的具体审计或咨询工作。完成一级复核。按照业规103成的工作底稿，及时纠正工作底稿形式上的错误，包括但不限于数据不符、工作底稿要素缺失等；避免出现工作底稿的实质性错误，包括但不限于重要审计或咨询程序未执行、重大遗漏或方法不恰当等，并保证数字的正确性。大问题，对难以判断或实施具体程序的事项，必要时编制书面的请示报告，并提出相关的解决方案，同时做好相关资料的收集与整理工作。员认真贯彻。报告等。参加项目总结会。向项目小组成员通报工作完成情况；与项目小组成员分享工作整理业务档案。按照《业务档案管理》（业规105号）式稿后六十个工作日内，负责归集、整理各种档案，包括电子文档和电子工作底稿等，结清代垫费用，催收审计或咨询费，更新永久性档案中的资料。人力资源根据每个项目组成员的特点安排合适的工作，使每一位项目组人员都能够发挥最大的作用，做到人尽其才。当项目组人员对安排存在异议时，可向部门经理或项目风险控制人反映并作出修正。目小组成员之间的工作和情绪，起到项目核心的作用，增加项目小组的凝聚力。过程中及时督导项目组人员的工作。考核项目组成员。在出具业务报告未定稿后必须完成项目组人员的项目考评工作。沟通联系应及时与上级沟通并给予答复。注意与客户的沟通方式，并关注项目组人员与客户的沟通。5项目组人员的职责风险管理排提出自己的合理意见。服从计划安排，不对项目和工作地点挑剔。映，以找到解决问题的最佳途径。明确清晰的结论。保持应有的独立性及职业谨慎，紧密联系客户单位的实际情况分析问题。合理把握工作进度和时间，在保证质量的前提下，努力提高工作效率。并在征得项目负责经理批准后按调整后时间完成有关工作；可提前完成审计工作的人员，也应向项目负责经理报告，主动申请新的工作安排，帮助其他成员完成工作。在执行审计程序过程中，勤于思考，善于捕捉和发现问题。遇有把握不准的问题时，积极提出相关的多项解决方案，并及时向项目负责经理请示；对发现的重大问题及时向走过场的解决方案存有异议的，首先服从工作安排，在不影响工作的前提下可以保留意见，并向项目经理及项目风险控制人申诉。工作质量。成项目负责经理分配的其他工作。完善工作底稿，整理业务档案，保证档案的完整、整洁和规范。从而获取有益的经验。人力资源作的目的以及达到工作目的所应采用的工作方法或思路；新入职的项目人员应积极