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文档简介

公司业务招待费用管理规定一、为规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本规定。二、业务招待费用是指因工作关系招待有关人员就餐，住宿，礼金，礼品，赞助等费用开支。三、业务招待要坚持以下三个原则:L“提前申请，定额开支，超标自负”的原则。2.“禁止非业务性接待，适当控制业务接待”的原则。3.“对口接待，控制陪同人数”的原则。、业务接待流程1、负责接待人员申请：由荣电管理系统提交《接待工作单》，注明来访客户单位、人员数量、中晚餐、就餐点、住宿点、陪同人员、酒水(注明品牌和数量)、礼品等。2、对口部门长审核3、运营管理部负责人审批4、运营管理部负责安排五、业务招待费用开支标准1、公司发生的就餐、住宿、水果、茶叶、酒水招待费用由运营管理部统一安排，财务统一决算付款；2、就餐费：(1)中餐：至公司客户由运营管理部根据《接待工作单》信息下达食堂安排标准菜系，公司外一般业务招待标准每人每餐不超过32元（不饮酒）；（2）晚餐（原则是公司食堂就餐，餐标含酒水），外出就餐每人每餐不超过■典元，由公司总经理以上参加的接待，每人每餐不超过」如元，公司领用的酒水按内部价从标准扣除。（3）其他重要接待（含公司团队活动，总裁，董事长亲自接待）需要报总裁批准，凭票报销。3、住宿费：住宿由公司运营管理部根据客户情况安排到指定宾馆,非运营部安排的不得报销。4、酒水：晚餐业务招待用酒，由经办人提交《接待工作单》审批后,至运营管理部按标准登记领用，10人标准一桌可领用两瓶白酒，6人以下的领用一瓶，酒水费用将按照公司内部价格计入部门招待费用o5、水果：非特殊安排，一般不配备水果，公关接待一次购买不得超过100元。六、招待部门安排的陪同就餐人数与客户，不得超过3：1的标准，公司层面接待除外。七、公关的礼品，礼金（购物卡等）、赞助费由招待部门提交《接待工作单》，注明事由、购买具体项目、赠送的具体对象、金额。总经理审批后，公司送礼商品至销管部开单，其他由招待部门到财务部具体实施，严格按一事一清，一事一议执行。八、报销规定：.凡是不按本管理规定提前申请，未经过审核批准的，一律不予报销。.招待费用超过标准的部分由主持接待人员自负。.严禁利用工作之便，以公司业务执行的名誉招待亲属、朋友，一经发现，对当事人处以两倍的罚款，从工资中扣除。4、报销招待餐费时，必须附上用餐饭店的消费明细单（点菜单），发票，且消费明细单金额必须与用餐地出据的发票单位一致，否则财务不予报销。.报销礼品费用时必须附上购物商店出据的购物小票，必要时还应附上至少一个人以上随行人员签字认可的礼品使用证明。九、公司运营管理部、财务部是本规定的监督管理部门，凡是不符合本规定的招待费用一律不得报销o十、本制度自发布之日起

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