2020年度预算绩效情况说明

2020年度预算绩效情况说明/r/n1、预算绩效管理工作开展情况/r/n根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目/r/n84/r/n个，预算资金/r/n20117.74475/r/n万元，项目实际支出金额/r/n17020.1125/r/n万元，占一般公共预算项目支出总额的/r/n84.6/r/n%。从评价情况来看，/r/n2020年度项目立项规范，/r/n预算绩效目标明确，/r/n预算编制合理，/r/n资金执行情况良好，各/r/n股室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了财政各项职能的履行，项目可/r/n持续性强，/r/n各项目自评结果良好。/r/n组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，/r/n2020/r/n年度部门预算执行情况良好，部门整体支出/r/n和效果达到预期目标。/r/n各/r/n项目/r/n政府资金/r/n的/r/n投入/r/n，合理/r/n安排收支预算，保障/r/n机构正常运行，/r/n加/r/n大资金整合/r/n力度，加强社会保障体系建设/r/n。/r/n附件/r/n1/r/n：/r/n2020年度/r/n交通运输局整体绩效自评结果》/r/n和《2020年度/r/n交通运输局整体部门自评表》/r/n。/r/n2、部门决算中项目绩效自评结果/r/n自评的/r/n共性/r/n问题及原因：/r/n部分绩效指标有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效/r/n结果的应用有待进一步加强。/r/n下一步改进措施：/r/n一是/r/n加强预决算管理，严格执行有关/r/n财务制度、财经纪律等各个方面的/r/n规定。坚持“量入为出、略有节余”的原则，实事求是地做好年前预算收入、支出的测算。/r/n二是/r/n建立健全内部控制制度，规范各项资金管理，保护资产安全和完整。对预算内资金实行责任人限/r/n额审批，大额支出实行集体审批/r/n；/r/n重大收支项目，实行全体研究审批制度，严格控制无预算的资金支出。/r/n建议政/r/n府加大重点项目所涉县级配套资金的/r/n投入。/r/n附件2/r/n：所有/r/n项目的自评报告和自评表。/r/n3、绩效评价结果应用情况/r/n（1/r/n）已应用情况：/r/n加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。/r/n（2）拟应用情况：/r/n一是/r/n认真做好部门预算管理工作/r/n，/r/n在预算执行过程中，/r/n严格的执行制度，分类分项/r/n目/r/n进行细化，制定预算执行制度，对执行预算提出总体要求/r/n和/r/n具体原则。/r/n二/r/n是强化/r/n绩效与/r/n资金管理，/r/n以预算执行情况和项目资金用途/r/n为基础，在编制下一年度预算时，对资金结构进行调整，使资金支出/r/n更/r/n加合理，提高财政资金的使用效益/r/n；三是/r/n完善绩效目标，/r/n根据有关职能调整情况，结合年度工作计划/r/n，/r/n调整下一年度绩效目标及指标体系。/r/n附件1：/r/n交通运输局整体绩效评价报告/r/n一、基本情况/r/n（一）机构、人员和职责定位/r/n建始县交通运输局属于行政局，主要负责全县公路和水路交通基础设施的/r/n建设、养护和市场监管/r/n，并/r/n组织协调重点交通工程建设的实施，负责工程质量和安全生产管理工作，负责道路运输、水上运输、城市公交、出租车、公路路政等交通行业管理，协调服务邮政等工作。下辖交通运输综合执法大队、公路管理局、高速公路建设委员会办公室、农村/r/n公路管理局(交通物流发展局)、交通建设项目管理处5个事业单位，共有在岗职工289人。交通运输局机关现有职工15人,下设七个股室:办公室、前期办、工程建设股、财务审计/r/n股、党建人事股、安全维稳股（应急办）、政务服务股。/r/n（二）2020年工作目标和任务/r/n

2020年，完成交通固定资产投资5.4亿元，截至年底，交通重点项目具体推进情况：/r/n

1.金建大道：累计完成1.8亿元的工程量，金建大桥主塔完成60米。/r/n

2.建始至巫山公路：已基本建设完成。/r/n

3.462省道建始县高燎至赵家湾段公路工程：路基工程已完成约12.6公里，完成路基总工程量的90%。/r/n

4.339省道鹤峰邬阳至建始官店段公路工程：大坪至殷家坪段10公里路基已完成，路面已完成5公里，剩余5公里路面基层已完成，安防等设施同步实施中；其余路段施工图设计待批复，拟按“建养一体化”模式实施。/r/n

5.2020年农村公路安防工程：完成建设。/r/n

6.G209建始绣水沟至八阵图路面大修工程、G318建始境野三河至黄连溪路面大修：完成建设。/r/n

7.火车站客运站：基本完成建设。/r/n绩效自评工作开展情况/r/n严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年单位项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，并经领导小组审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。/r/n三、绩效目标完成情况分析/r/n（一）资金投入情况分析/r/n1、工资福利397.094544万元；/r/n2、商品和服务年初预算198.163491万元;/r/n3、对个人和家庭补助：6.7852万元；/r/n4、交通扶贫经费：10万元；/r/n5、交通运输系统防汛抗旱抢险保畅通工作经费：57.02万元/r/n6、交通运输局货运信息大楼物业管理费：15.32万元/r/n7、交通运输局劳务服务费：13.08万元/r/n8、交通运输局历史聘用人员经费：10.176万元/r/n9、交通运输局行业管理支出：7.8298万元/r/n10、2020年全省普通公路省统贷债务补助资金项目：60万元/r/n11、339省道建始红岩寺支城区段改扩建工程工可建议路线勘测费：19.8万元/r/n12、460省道建始县高坪至三里段工程前期费：21.366608万元/r/n13、解决462省道建始高燎至赵家湾段改扩建工程养护应急中心林地植被恢复费：24.364万元/r/n14、解决金建大道（新增部分）使用林地植被恢复费：265.4548万元/r/n15、项目前期工作经费：440.2979万元/r/n16、交通工程建设质量监督站专项经费：1.834332万元/r/n17、农村公路项目库及电子地图更新维护：20万元/r/n18、建始Y016景阳镇兴隆寺至桐子沟段工程01、02标：108万元/r/n19、建始县普通公路基础数据专项调查工作经费：0.6238万元/r/n20、2019农村养护配套资金项目581.999459万元/r/n21、农村公路危桥检测鉴定费：111.86万元/r/n22、2020年精准扶贫统筹资金用于农村公路共12个项目：4308.21万元，/r/n实际使用2042.488444万元/r/n23、2020年统筹资金用于农村公路共31个项目：1345.87万元，实际使用1173.457125万元/r/n24、460省道建始县高坪至三里段改善工程：1217万元，实际使用1088.02万元/r/n25、2020年普通公路建养和“三年消危行动”补助资金：1000万元/r/n26、S339鹤峰邬阳至建始官店、S462高燎至赵家湾改扩建工程等三个项目征地拆迁、安置补偿费用：1985.681393万元/r/n27、S465天竹坝至云桂桥段改善工程：1000万元/r/n28、解决恩施自治州华泰交通建设有限公司历史欠账：789.493874万元/r/n29、化解债务项目资金：806.102176万元/r/n30、建始县村道八八线枫香树桥重建工程：47.99万元，实际使用35.052万元/r/n31、建始县官店镇白沙村村委会至唐家坪段农村公路：72.43万元，实际使用72.429871万元/r/n32、建始县官店镇白沙村黄家垭至白沙村村委会段农村公路：71.35万元，实际使用71.346858万元/r/n33、建始县官店镇查辽河村委会段农村公路：84.87万元，实际使用79.529677万元/r/n34、建始县官店镇刘家包村李家墩至石虎段农村公路：38.58万元，实际使用38.57494万元/r/n35、建始县官店镇小湾至陈子山公路防护工程：520万元/r/n36、建始县花唐公路地质灾害路段修复工程：24.22万元，实际使用14.22万元/r/n37、建始县原岭至门坎岩资源旅游路改扩建工程：594.3万元，实际使用351.66883万元/r/n38、交通货运信息交易中心：100万元/r/n39、解决拖欠民营企业欠款：1647.325022万元/r/n40、龙坪申酉坪至岳家坪公路工程：224万元/r/n41、三里至蟠龙段改扩建工程：20.1万元/r/n42、建始县旋龙至火龙段路面修复工程：381.6万元/r/n43、建始县业州至巫山公路（杜家垭至尤家河段）改扩建工程：741.259613万元/r/n44、建恩高速建始县城区连接线（金建大道）项目指挥部征地拆迁补偿款：1328.335974万元/r/n（二）绩效目标完成情况分析/r/n/r/n1、工资福利主要包括工资支出、医疗保险、其他社保缴费等/r/n余额为零；/r/n2、商品服务支出包含办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等，余额为零。工会经费余额为8123.46元，福利费余额41098.66元。/r/n3、对个人和家庭补助支出主要包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等，余额为零。/r/n四/r/n、/r/n绩效自评结果拟应用情况/r/n（一）下一步改进措施/r/n一是/r/n加强预决算管理，严格执行有关/r/n财务制度、财经纪律等各个方面的/r/n规定。坚持“量入为出、略有节余”的原则，实事求是地做好年前预算收入、支出的测算。/r/n二是/r/n建立健全内部控制制度，规范各项资金管理，保护资产安全和完整。对预算内资金实行责任人限额审批，大额支出实行集体审批/r/n；/r/n重大收支项目，实行全体研究审批制度，严格控制无预算的资金支出。/r/n三是/r/n加/r/n强财务人员队伍建设，切实提高实际业务操作能力。/r/n四是/r/n建立规范的工程项目决算制度。加强各种工程项目的预/r/n决/r/n算、招投标、质量管理等，做到项目有立项、资金有预算、基建有专户、质量有保证、决算有审计，明确各自的职责，防止在项目承包、施工、验收等过程中的舞弊行为。/r/n建议政府加大重点项目所涉县级配套资金、安保工程建设资金和项目前期经费的投入。/r/n（二）拟与预算安排相结合情况/r/n一是/r/n认真做好部门预算管理工作。在预算执行过程中，我们建立起严格的执行制度，分类分项进行细化分解，制定了预算执行制度，对执行预算提出了总体要求与具体原则。/r/n二是/r/n认真做好固定资产管理工作。按照资产管理科学化、规范化、法制化、信息化的方向和要求/r/n，/r/n我们进一步加强了固定资产的动态管理工作，固定资产管理工作逐步走向/r/n规范化/r/n。/r/n三是/r/n认真做好政府采购工作。通过政府采购的规范实施，/r/n使得/r/n财政资金的使用效率进一步提高，资源配置更加科学、合理。/r/n2020年度交通运输局整体支出绩效自评表/r/n填报日期：/r/n2021/4/29/r/n总分：/r/n87/r/n单位名称/r/n建始县交通运输局/r/n基本支出总额/r/n602.043235万/r/n项目支出总额/r/n19944.318947万元/r/n预算执行情况（万元）/r/n

（20分）/r/n

/r/n预算数（A)/r/n执行数（B)/r/n执行率（B/A)/r/n得分/r/n部门整体支出总额/r/n19944.31895/r/n17028.6867/r/n85%/r/n12/r/n年度目标/r/n申报目标/r/n全年实际完成情况/r/n目标一：保证全县交通运输系统各项工作顺利开展目标二：办好民生实事，不断改善群众出行条件目标三：抓好运输行业整治，不断优化交通运输环境目标四：做好交通宣传工作，做好全县交通运输安全工作，综合平衡全县交通运力，负责各种运输方式的衔接协调、重要物资的求助运输/r/n一：全县交通运输系统各项工作均顺利开展二：群众出行条件持续改善三：通过运输行业整治，优化了交通运输环境四：交通宣传工作持续开展，全县交通运输安全工作顺利开展，各种运输方式的衔接协调保障了重要物资的求助运输/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n项目申报的目标值（A)/r/n实际完成值(B)/r/n得分/r/n产出指标（40分）/r/n数量指标/r/n基本支出/r/n602.043235万/r/n602.043235万/r/n6/r/n项目支出/r/n19944.318947万元/r/n17028.686697万/r/n3/r/n质量指标/r/n各项工作任务完成率/r/n及时、保值、保量的完成省厅、市委、县委下达的各项工作任务/r/n95%/r/n10/r/n成本指标/r/n基本支出/r/n602.043235万/r/n602.043235万/r/n1/r/n扶贫经费/r/n10万/r/n10万/r/n1/r/n项目前期/r/n2099.619282万/r/n2099.619282万/r/n1/r/n重点工程/r/n11502.302083万/r/n10966.921547万/r/n1/r/n农村公路/r/n6340.563259万/r/n3931.289234万/r/n1/r/n防汛抗旱/r/n57.02万/r/n57.02万/r/n1/r/n管理费劳务服务费/r/n46.4058万/r/n46.4058万/r/n1/r/n质监站经费/r/n1.834332万/r/n1.834332万/r/n1/r/n时效指标/r/n计划年度/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n10/r/n效益指标（40分）/r/n社会效益指标/r/n道路畅通/r/n保障道路畅通/r/n已达成目标/r/n10/r/n可持续影响指标/r/n可持续发/r/n

展影响/r/n做好道路畅通保障工作/r/n已达成目标/r/n10/r/n满意度指标/r/n服务对象/r/n

满意度/r/n满意度达到95%/r/n95%/r/n18/r/n年度绩效目标2/r/n申报目标/r/n实际完成情况/r/n

/r/n

/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n项目申报的目标值（A)/r/n实际完成值(B)/r/n得分/r/n产出指标/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n效益指标/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）/r/n

/r/n改进措施及结果应用方案/r/n

/r/n1.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。/r/n

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。/r/n附件2：/r/n交通运输系统防汛抗旱抢险保畅通工作经费/r/n项目/r/n绩效自评报告/r/n按照建始县财政局要求，建始县交通运输局对2020年度应急及安全保障资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：/r/n基本情况。/r/n1、项目单位基本情况。/r/n建始县交通运输局属于行政局，主要负责全县公路和水路交通基础设施的建设、管理和养护的安全应急工作，并组织指导重点交通工程建设的实施的安全应急工作，负责道路运输、水上运输、城市公交、出租车、公路路政等交通行业安全应急管理等工作。/r/n2、项目的年度绩效目标/r/n项目绩效总目标：道路运输安全应急、交通运输行业应急及安全保障、交通运输系统防汛抗旱保畅通。/r/n项目资金情况：本项目资金570259.73元，已使用570259.73元，资金使用率100%。/r/n二、绩效自评工作开展情况/r/n1、前期准备。/r/n根据建始县财政局要求，相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。/r/n2、组织实施。/r/n严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年单位项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。/r/n3、分析评价。/r/n本项目资金收缴和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，做到不超支，不乱支，用好县财政每一分钱。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的。/r/n三、绩效目标完成情况分析/r/n(一）资金投入情况分析/r/n1、项目资金到位情况分析/r/n2020年，财政安排本项目资金570259.73元，资金到位率100%。/r/n2、项目资金执行情况分析/r/n项目资金570259.73元，实际使用资金570259.73元。用于整理应急抢险资料、展板、手册，防汛办公室耗材、水电，应急防汛安全检查差旅费用等开支。/r/n3、项目资金管理情况分析/r/n财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。/r/n（二）绩效目标完成情况分析/r/n产出指标完成情况分析：本项目资金570259.73万元，用于用于整理应急抢/r/n险资料、展板、手册，防汛办公室耗材、水电，应急防汛安全检查差旅费用等开支。实际已使用资金570259.73万，资金使用率100%。/r/n项目的绩效评价结果及下一步改进措施/r/n（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。/r/n安全费用偏低/r/n，与当前/r/n安全/r/n形势不相符，有待提高/r/n。/r/n(/r/n二）拟与预算安排相结合情况。/r/n在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。/r/n2020年交通运输系统防汛抗旱抢险保畅通工作经费自评表/r/n填报日期：2021年/4月/21日/r/n总分:98分/r/n项目名称/r/n交通运输系统防汛抗旱抢险保畅通工作经费/r/n主管部门/r/n交通运输局/r/n项目实施单位/r/n交通运输局/r/n项目类别/r/n1、部门预算项目√□2、上级专项□3、省对下补助资金项目□/r/n项目属性/r/n1、持续性项目□√2、新增性项目□/r/n项目类型/r/n1、常年性项目□√2、延续性项目□3、一次性项目□/r/n预算执行情况/r/n

（万元）/r/n

（20分）/r/n

/r/n预算数（A)/r/n执行数(B)/r/n执行率(B/A)/r/n得分（20分*执行率）/r/n项目预算资金总额/r/n57.02/r/n57.02/r/n100%/r/n20/r/n项目目标/r/n项目申报目标/r/n全年实际完成情况/r/n目标1：确保道路水路运输工作进展有序/r/n

目标2：确保公路建设安全生产/r/n

目标3：确保交通运输系统防汛抗旱保畅通/r/n已按照项目目标完成（10分）/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n项目申报的目标值（A)/r/n实际完成值(B)/r/n得分/r/n产出指标（40分）/r/n数量指标/r/n防汛物资、办公耗材及标识标牌采购/r/n359036.73/r/n359036.73/r/n3.3/r/n安全防汛抢险检查租车费/r/n5452/r/n5452/r/n3.3/r/n安全防汛抢险检查差旅费/r/n250771.00/r/n250771/r/n3.3/r/n质量指标/r/n对安全隐患的排查/r/n及时发现排除安全隐患/r/n达标/r/n10/r/n时效指标/r/n项目实施时间/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n10/r/n成本指标/r/n防汛物资、办公耗材及标识标牌采购/r/n342045.65/r/n342045.65/r/n3.3/r/n安全防汛抢险检查租车费/r/n60378.43/r/n60378.43/r/n3.3/r/n安全防汛抢险检查差旅费/r/n216916.00/r/n216916.00/r/n3.3/r/n效益指标（40分）/r/n经济效益指标/r/n

/r/n

/r/n

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/r/n社会效益指标/r/n确保道路运输安全/r/n确保交通运输行业安全达标/r/n交通运输行业安全达标/r/n20/r/n生态效益指标/r/n

/r/n

/r/n

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/r/n可持续影响指标/r/n

/r/n

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/r/n满意度指标/r/n服务对象满意度/r/n满意度达到95%/r/n满意度达到95%/r/n18/r/n……/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）/r/n

/r/n改进措施及结果应用方案/r/n

/r/n备注：/r/n

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。/r/n

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。/r/n

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。/r/n2020年行业管理费项目绩效自评报告/r/n按照建始县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的要求，建始县交通运输局对2020年度行业管理费资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：/r/n基本情况。/r/n1、项目单位基本情况。/r/n建始县交通运输局属于行政单位，主要负责全县公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管，组织协调公路、水路有关重点工程的建设，并负责工程质/r/n量、安全生产管理。负责全县道路、水路运输、城乡客(货)运、出租车、公路路政等交通行业管理，承担协调服务民航、邮政等工作。/r/n2、项目的年度绩效目标/r/n项目绩效总目标：提升行业管理质量。/r/n项目资金情况：本项目资金7.8298万元，已使用7.8298万，资金使用率100%。/r/n二、绩效自评工作开展情况/r/n1、前期准备。/r/n建始县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的要求，相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。/r/n2、组织实施。/r/n严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年单位项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。/r/n3、分析评价。/r/n本项目资金收缴和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，做到不超支，不乱支，用好县财政每一分钱。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的。/r/n三、绩效目标完成情况分析/r/n(一）资金投入情况分析/r/n1、项目资金到位情况分析/r/n2020年本级财政安排本项目资金7.8298万元，资金到位率100%。/r/n2、项目资金执行情况分析/r/n项目资金7.8298万元，实际使用资金7.8298万。用于其他商品服务支出开支。/r/n3、项目资金管理情况分析/r/n（1）财务管理制度健全/r/n严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。/r/n（2）资金拨付审批手续完整/r/n各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。/r/n（3）会计信息质量真实/r/n严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算并做好会计记录，真实反应项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查和监督。/r/n（二）绩效目标完成情况分析/r/n产出指标完成情况分析：本项目资金7.8298万元，用于其他商品服务支出，实际已使用资金7.8298万，资金使用率100%。/r/n四、绩效自评结果拟应用情况/r/n1、存在的问题及改进措施/r/n支出项目多，资金缺口不断增大，相应开展相关的专题研究。/r/n2、评价结论/r/n在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。/r/n2020年度交通运输局行业管理支出项目绩效自评表/r/n填报日期：2021年3月25日/r/n总分：/r/n98分/r/n项目名称/r/n交通运输局行业管理支出/r/n主管部门/r/n建始县交通运输局/r/n项目实施单位/r/n建始县交通运输局/r/n项目类别/r/n1、部门预算项目□2、上级专项/r/n☑/r/n3、省对下补助资金项目□/r/n项目属性/r/n1、持续性项目□2、新增性项目/r/n☑/r/n/r/n项目类型/r/n1、常年性项目□2、延续性项目/r/n☑/r/n3、一次性项目□/r/n预算执行情况/r/n

（万元）/r/n

（20分）/r/n

/r/n预算数（A)/r/n执行数(B)/r/n执行率(B/A)/r/n得分（20分*执行率）/r/n项目预算资金总额/r/n7.8298/r/n7.8298/r/n100%/r/n20/r/n项目目标/r/n项目申报目标/r/n全年实际完成情况/r/n加强预算绩效管理，提高财政资金使用效力，提升行业管理质量。/r/n全年目标基本完成/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n项目申报的目标值（A)/r/n实际完成值(B)/r/n得分/r/n产出指标（40分）/r/n数量指标/r/n用于其他商品服务支出/r/n其他商品服务支出/r/n其他商品服务支出/r/n10/r/n质量指标/r/n专项资金使用标准/r/n合理规范使用资金/r/n按规定合理使用资金/r/n10/r/n时效指标/r/n项目实施时间/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n10/r/n成本指标/r/n用于其他商品服务支出/r/n78298/r/n78298/r/n10/r/n效益指标（40分）/r/n经济效益指标/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n社会效益指标/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n生态效益指标/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n可持续影响指标/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n满意度指标/r/n服务对象/r/n

满意度/r/n服务对象/r/n

满意度达95%/r/n95%/r/n38/r/n偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）/r/n

/r/n改进措施及结果应用方案/r/n

/r/n备注：/r/n

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。/r/n

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。/r/n

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。/r/n2020年交通运输局货运信息大楼物业管理费项目/r/n绩效自评报告/r/n按照建始县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的要求，建始县交通运输局对2020年度交通运输局货运信息大楼物业管理费资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：/r/n基本情况。/r/n1、项目单位基本情况。/r/n建始县交通运输局属于行政单位，主要负责全县公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管，组织协调公路、水路有关重点工程的建设，并负责工程质量、安全生产管理。负责全县道路、水路运输、城乡客(货)运、出租车、公路路政等交通行业管理，承担协调服务民航、邮政等工作。/r/n2、项目的年度绩效目标/r/n项目绩效总目标：通过引入物业公司的服务管理，更好的保障货运信息大楼环境敞亮，各种设施、设备运转正常。/r/n项目资金情况：本项目资金15.32万元，已使用15.32万，资金使用率100%。/r/n二、绩效自评工作开展情况/r/n1、前期准备。/r/n建始县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的要求，相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。/r/n2、组织实施。/r/n严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年单位项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。/r/n3、分析评价。/r/n本项目资金收缴和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，做到不超支，不乱支，用好县财政每一分钱。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的。/r/n三、绩效目标完成情况分析/r/n(一）资金投入情况分析/r/n1、项目资金到位情况分析/r/n2020年本级财政安排本项目资金15.32万元，资金到位率100%。/r/n2、项目资金执行情况分析/r/n项目资金15.32万元，实际使用资金15.32万。用于交通运输局货运信息大/r/n楼电梯维护、院内绿化养护、安保服务费。/r/n3、项目资金管理情况分析/r/n（1）财务管理制度健全/r/n严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。/r/n（2）资金拨付审批手续完整/r/n各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。/r/n（3）会计信息质量真实/r/n严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算并做好会计记录，真实反应项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查和监督。/r/n（二）绩效目标完成情况分析/r/n产出指标完成情况分析：本项目资金15.32万元，用于交通运输局货运信息大楼电梯维护、院内绿化养护、安保服务费；实际已使用资金15.32万，资金使用率100%。/r/n四、绩效自评结果拟应用情况/r/n1、存在的问题及改进措施/r/n目前运行一切良好，今后会积极按照合同要求更好的服务。/r/n2、评价结论/r/n在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。/r/n2020年交通运输局货运信息大楼物业管理费/r/n填报日期：2020年3月25日/r/n总分：96/r/n项目名称/r/n交通运输局货运信息大楼物业管理费/r/n主管部门/r/n建始县交通运输局/r/n项目实施单位/r/n建始县交通运输局/r/n项目类别/r/n1、部门预算项目□2、上级专项/r/n☑/r/n3、省对下补助资金项目□/r/n项目属性/r/n1、持续性项目□2、新增性项目/r/n☑/r/n/r/n项目类型/r/n1、常年性项目□2、延续性项目/r/n☑/r/n3、一次性项目□/r/n预算执行情况/r/n

（万元）/r/n

（20分）/r/n

/r/n预算数（A)/r/n执行数(B)/r/n执行率(B/A)/r/n得分（20分*执行率）/r/n项目预算资金总额/r/n15.32/r/n15.32/r/n100%/r/n20/r/n项目目标/r/n项目申报目标/r/n全年实际完成情况/r/n全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力服务大局/r/n全年目标基本完成/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n项目申报的目标值（A)/r/n实际完成值(B)/r/n得分/r/n产出指标（40分）/r/n数量指标/r/n实施规模/r/n整栋货运信息大楼及院内/r/n已全部完成/r/n10/r/n质量指标/r/n专项资金使用标准/r/n发挥事物管理保障服务职能/r/n确保后勤服务持续改进/r/n10/r/n时效指标/r/n项目实施时间/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n10/r/n成本指标/r/n办公楼保洁/r/n30000/r/n30000/r/n10/r/n保安服务费（元/人/月)/r/n60000/r/n60000/r/n电梯维护费/r/n16000/r/n16000/r/n院内绿化养护/r/n46750/r/n46750/r/n门卫室收视费/r/n450/r/n450/r/n效益指标（40分）/r/n生态效益指标/r/n节约能源/r/n提高节能水平/r/n创建资源节约型单位/r/n18/r/n满意度指标/r/n服务对象/r/n

满意度/r/n服务对象/r/n

满意度达95%/r/n95%/r/n18/r/n偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）/r/n

/r/n改进措施及结果应用方案/r/n

/r/n备注：/r/n

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。/r/n

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。/r/n

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。/r/n2020年度劳务服务费项目绩效自评报告/r/n按照建始县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的要求，建始县交通运输局对2020年度劳务服务费资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：/r/n基本情况。/r/n1、项目单位基本情况。/r/n建始县交通运输局属于行政单位，主要负责全县公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管，组织协调公路、水路有关重点工程的建设，并负责工程质量、安全生产管理。负责全县道路、水路运输、城乡客(货)运、出租车、公路路政等交通行业管理，承担协调服务民航、邮政等工作。/r/n2、项目的年度绩效目标/r/n项目绩效总目标：用于购买服务人员、返聘人员工资。/r/n项目资金情况：本项目资金13.08万元，已使用13.08万，资金使用率100%。/r/n二、绩效自评工作开展情况/r/n1、前期准备。/r/n建始县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的要求，相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。/r/n2、组织实施。/r/n严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年单位项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。/r/n3、分析评价。/r/n本项目资金收缴和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，做到不超支，不乱支，用好县财政每一分钱。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的。/r/n三、绩效目标完成情况分析/r/n(一）资金投入情况分析/r/n1、项目资金到位情况分析/r/n2020年本级财政安排本项目资金13.08万元，资金到位率100%。/r/n2、项目资金执行情况分析/r/n项目资金13.08万元，实际使用资金13.08万元。用于购买服务人员及反聘人员的基本工资。/r/n3、项目资金管理情况分析/r/n（1）财务管理制度健全/r/n严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，/r/n我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。/r/n（2）资金拨付审批手续完整/r/n各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。/r/n（3）会计信息质量真实/r/n严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算并做好会计记录，真实反应项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查和监督。/r/n（二）绩效目标完成情况分析/r/n产出指标完成情况分析：本项目资金13.08万元，用于购买服务人员及反聘人员的基本工资。实际已使用资金13.08万，资金使用率100%。/r/n四、项目的绩效评价结果及下一步改进措施/r/n1、存在的问题及改进措施/r/n劳务/r/n服务/r/n费标准偏低，与当前经济形势不相符，有待提高/r/n2、评价结论/r/n在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。/r/n2020年度交通运输局劳务服务费项目绩效自评表/r/n填报日期2020年3月25/r/n总分：98/r/n项目名称/r/n建始县交通运输局劳务服务费/r/n主管部门/r/n建始县交通运输局/r/n项目实施单位/r/n建始县交通运输局/r/n项目类别/r/n1、部门预算项目/r/n☑/r/n2、上级专项□3、省对下补助资金项目□/r/n项目属性/r/n1、持续性项目/r/n☑/r/n2、新增性项目□/r/n项目类型/r/n1、常年性项目/r/n☑/r/n2、延续性项目□3、一次性项目□/r/n预算执行情况/r/n

（万元）/r/n

（20分）/r/n

/r/n预算数（A)/r/n执行数(B)/r/n执行率（B/A）/r/n得分（20分*执行率）/r/n项目预算资金总额/r/n13.08/r/n13.08/r/n100%/r/n20/r/n项目目标/r/n项目申报目标/r/n全年实际完成情况/r/n用于购买服务人员、聘用人员工资/r/n全年项目目标基本完成/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n项目申报的目标值（A)/r/n实际完成值(B)/r/n得分/r/n产出指标（40分）/r/n数量指标/r/n购买服务、聘用人员数量/r/n6/r/n6/r/n10/r/n质量指标/r/n完成工作情况/r/n保质保量完成工作任务/r/n保质保量完成工作任务/r/n10/r/n时效指标/r/n项目实施时间/r/n2021.1.1-2021.12.31/r/n2121.1.1-2021.12.31/r/n10/r/n成本指标/r/n购买服务人员工资（元/人/月)/r/n100000/r/n100000/r/n3.5/r/n返聘人员工资（元/人/月)/r/n20000/r/n20000/r/n3.5/r/n食堂亏损补贴（元/人/月)/r/n10800/r/n10800/r/n3/r/n效益指标（40分）/r/n满意度指标/r/n单位职工满意度/r/n单位职工满意度达95%/r/n95%/r/n38/r/n偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）/r/n

/r/n改进措施及结果应用方案/r/n

/r/n备注：/r/n

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。/r/n

/r/n2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。/r/n

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。/r/n2020年历史聘用人员经费项目绩效自评报告/r/n按照建始县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的要求，建始县交通运输局对2020年度历史聘用人员经费资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：/r/n基本情况。/r/n1、项目单位基本情况。/r/n建始县交通运输局属于行政单位，主要负责全县公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管，组织协调公路、水路有关重点工程的建设，并负责工程质量、安全生产管理。负责全县道路、水路运输、城乡客(货)运、出租车、公路路政等交通行业管理，承担协调服务民航、邮政等工作。/r/n2、项目的年度绩效目标/r/n项目绩效总目标：用于历史聘用人员的基本工资和社会保障金的发放和缴纳。/r/n项目资金情况：本项目资金10.176万元，已使用10.176万元，资金使用率100%。/r/n二、绩效自评工作开展情况/r/n1、前期准备。/r/n建始县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的要求，相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。/r/n2、组织实施。/r/n严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年单位项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。/r/n3、分析评价。/r/n本项目资金收缴和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，做到不超支，不乱支，用好县财政每一分钱。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的。/r/n三、绩效目标完成情况分析/r/n(一）资金投入情况分析/r/n1、项目资金到位情况分析/r/n2020年本级财政安排本项目资金10.176万元，资金到位率100%。/r/n2、项目资金执行情况分析/r/n项目资金10.176万元，实际使用资金10.176万元。用于历史聘用人员的基本工资和社会保障金的发放和缴纳。/r/n3、项目资金管理情况分析/r/n（1）财务管理制度健全/r/n严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。/r/n（2）资金拨付审批手续完整/r/n各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。/r/n（3）会计信息质量真实/r/n严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算并做好会计记录，真实反应项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查和监督。/r/n（二）绩效目标完成情况分析/r/n产出指标完成情况分析：本项目资金10.176万元，用于历史聘用人员的基本工资和社会保障金的发放和缴纳，实际已使用资金10.176万元，资金使用率100%。/r/n四、绩效自评结果拟应用情况/r/n1、存在的问题及改进措施/r/n历史聘用经/r/n费标准偏低，与当前经济形势不相符，有待提高/r/n2、评价结论/r/n在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作/r/n。/r/n2020年度交通运输局历史聘用人员经费项目绩效自评表/r/n填报日期2020年3月25/r/n总分：98/r/n项目名称/r/n建始县交通运输局历史聘用人员经费/r/n主管部门/r/n建始县交通运输局/r/n项目实施单位/r/n建始县交通运输局/r/n项目类别/r/n1、部门预算项目/r/n☑/r/n2、上级专项□3、省对下补助资金项目□/r/n项目属性/r/n1、持续性项目/r/n☑/r/n2、新增性项目□/r/n项目类型/r/n1、常年性项目/r/n☑/r/n2、延续性项目□3、一次性项目□/r/n预算执行情况/r/n

（万元）/r/n

（20分）/r/n

/r/n预算数（A)/r/n执行数(B)/r/n执行率（B/A）/r/n得分（20分*执行率）/r/n项目预算资金总额/r/n10.176/r/n10.176/r/n100%/r/n20/r/n项目目标/r/n项目申报目标/r/n全年实际完成情况/r/n用于历史聘用人员基本工资及社会保障金的发放和缴纳/r/n全年项目目标完成/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n项目申报的目标值（A)/r/n实际完成值(B)/r/n得分/r/n产出指标（40分）/r/n数量指标/r/n历史聘用人员数量/r/n3/r/n3/r/n10/r/n质量指标/r/n完成工作情况/r/n保质保量完成工作任务/r/n保质保量完成工作任务/r/n10/r/n时效指标/r/n项目实施时间/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n10/r/n成本指标/r/n聘用人员工资（元/人/月)/r/n90960/r/n90960/r/n5/r/n食堂亏损补贴（元/人/月)/r/n10800/r/n10800/r/n5/r/n效益指标（40分）/r/n满意度指标/r/n单位职工满意度/r/n单位职工满意度达95%/r/n95%/r/n38/r/n偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）/r/n

/r/n改进措施及结果应用方案/r/n

/r/n备注：/r/n

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。/r/n

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。/r/n

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。/r/n2020/r/n年全年普通公路省统贷债务补助资金项目/r/n绩效自评报告/r/n/r/n/r/n按照建始县财政局/r/n关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的/r/n要求，建始县交通运输局对/r/n2020/r/n年度全年普通公路省统贷债务补助资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：/r/n基本情况/r/n1/r/n、项目单位基本情况/r/n/r/n建始县交通运输局属于行政单位，主要负责全县公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管，组织协调公路、水路有关重点工程的建设，并负责工程质量、安全生产管理。负责全县道路、水路运输、城乡客/r/n(/r/n货/r/n)/r/n运、出租车、公路路政等交通行业管理，承担协调服务民航、邮政等工作。/r/n2/r/n、项目的年度绩效目标/r/n/r/n项目绩效总目标：偿还/r/n2020/r/n年度全年普通公路省统贷债务利息。/r/n3/r/n、项目资金情况/r/n/r/n本项目资金/r/n15/r/n万元/r/n+15/r/n万元/r/n+15/r/n万元/r/n+15/r/n万元，用于偿还/r/n2020/r/n年度全年普通公路省统贷债务利息。/r/n绩效自评工作开展情况/r/n1/r/n、前期准备/r/n根据建始县财政局/r/n关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的/r/n要求，及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由财务室设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。/r/n2/r/n、组织实施/r/n/r/n严格按照我县相关要求，认真对照/r/n2020/r/n年单位项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核；通过绩效自评，进一步规范了项目资金规划编制管理，强化/r/n部门责任意识，提高项目资金使用效益。/r/n3/r/n、分析评价/r/n/r/n该项目资金的收缴和使用，严格按照“收支两条线”管理执行，按照预算资金管理办法，做到不超支、不乱支，用好财政每一分钱；县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的。/r/n绩效目标完成情况分析/r/n（一）资金投入情况分析/r/n1/r/n、项目资金到位情况分析/r/n2020/r/n年州财政安排本项目资金/r/n15/r/n万元/r/n+15/r/n万元/r/n+15/r/n万元/r/n+15/r/n万元，资金到位率/r/n100%/r/n。/r/n2/r/n、项目资金执行情况分析/r/n/r/n项目资金/r/n15/r/n万元/r/n+15/r/n万元/r/n+15/r/n万元/r/n+15/r/n万元；具体使用情况：用于偿还/r/n2020/r/n年度全年普通公路省统贷债务利息，资金执行率/r/n100%/r/n。/r/n3/r/n、项目资金管理情况分析/r/n/r/n（/r/n1/r/n）财务管理制度健全/r/n/r/n严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。/r/n/r/n（/r/n2/r/n）资金拨付审批手续完整/r/n/r/n各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。/r/n/r/n（/r/n3/r/n）会计信息质量真实/r/n/r/n严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算并做好会计记录，真实反应项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查和监督。/r/n/r/n（二）绩效目标完成情况分析/r/n/r/n产出指标完成情况分析：偿还了/r/n2020/r/n年度全年普通公路省统贷债务利息。/r/n项目的绩效评价结果拟应用情况/r/n（/r/n1/r/n）存在的问题及改进措施/r/n/r/n由于项目多资金缺口就不断增大，相应的开展相关的专题研究。/r/n/r/n（/r/n2/r/n）评价结果/r/n/r/n在资金使用方面，严格制度和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生；在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。/r/n2020年全年普通公路省统贷债务补助资金项目绩效自评表/r/n填报日期：2021年3月25日/r/n总分：98分/r/n项目名称/r/n2020年全年普通公路省统贷债务补助资金/r/n主管部门/r/n建始县交通运输局/r/n项目实施单位/r/n建始县交通运输局/r/n项目类别/r/n1、部门预算项目□2、上级专项□3、省对下补助资金项目/r/n☑/r/n项目属性/r/n1、持续性项目□2、新增性项目/r/n☑/r/n/r/n项目类型/r/n1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目/r/n☑/r/n预算执行情况/r/n

（万元）/r/n

（20分）/r/n

/r/n预算数（A)/r/n执行数(B)/r/n执行率(B/A)/r/n得分（20分*执行率）/r/n项目预算资金总额/r/n60/r/n60/r/n100%/r/n20分/r/n项目目标/r/n项目申报目标/r/n全年实际完成情况/r/n用于偿还2020年度全年普通公路省统贷债务/r/n全年项目目标全部完成/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n项目申报的目标值（A)/r/n实际完成值(B)/r/n得分/r/n产出指标（40分）/r/n数量指标/r/n用于偿还2020年度全年普通公路省统贷债务/r/n60万元/r/n60万元/r/n10/r/n质量指标/r/n偿还债务及时率/r/n2020年度全年普通公路省统贷债务及时偿还/r/n已偿还/r/n10/r/n时效指标/r/n项目实施时间/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n2020.1.1-2020.12.31/r/n10/r/n成本指标/r/n偿还普通公路省统贷债务/r/n60万元/r/n60万元/r/n10/r/n……/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n……/r/n

/r/n

/r/n

/r/n

/r/n效益指标（40分）/r/n满意度指标/r/n服务对象/r/n

满意度/r/n服务对象/r/n

满意度达100%/r/n98%/r/n38/r/n偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）/r/n

/r/n改进措施及结果应用方案/r/n

/r/n备注：/r/n

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。/r/n

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。/r/n

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。/r/n2020年交通运输局精准扶贫工作经费项目/r/n绩效自评报告/r/n建始县财政局：/r/n按照建始县财政局/r/n关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的/r/n要求，建始县交通运输局对2020年度扶贫经费项目的资金拨付和使用情况进行了自查自评，现报告如下：/r/n基本情况。/r/n1、项目单位基本情况。/r/n2020年交通局扶贫两个村（百股水村、杨扎营村），做好贫困户各类档案、进村入户、宣传政策，扎实做好精准扶贫工作。/r/n2、/r/n项目的年度绩效目标/r/n项目绩效总目标：一是保障扶贫工作租车费用，二是保障驻村工作队员工作及生活日常运行，三是保障扶贫工作日常办公用品。/r/n3、项目资金情况/r/n本项目资金10万元，一是计划用于扶贫工作租车费用0.92万元，二是驻村工作队员工作及生活日常运行8.8万元，三是保障扶贫工作日常办公用品0.28万元。/r/n二、绩效自评工作开展情况/r/n1、前期准备。/r/n根据建始县财政局/r/n关于开展2020年度财政支出绩效评价工作通知的/r/n要求，及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。/r/n2、组织实施。/r/n严格按照我县有关文件要求，认真对照2020年单位项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。/r/n3、分析评价。/r/n本项目资金收缴和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算外资金管理办法，做到不超支，不乱支用好县财政每一分钱。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的。/r/n绩效目标完成情况分析/r/n(一）资金投入情况分析/r/n1、/r/n项目资金到位情况分析/r/n2020年，县财政安排本项目资金10万元，资金到位率100%。/r/n2、项目资金执行情况分析/r/n项目资金10万元。具体使用情况：一是计划用于扶贫工作租车费用0.92万元，二是驻村工作队员工作及生活日常运行8.8万元，三是保障扶贫工作日常办公用品0.28万元。资金执行率100%。/r/n3、项目资金管理情况分析/r/n一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。/r/n二是资金拨付审批手续完整。各项支出均采用先分配后公示无异后全部款项直接打到渡工帐户上。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。/r/n三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。/r/n（二）绩效目标完成情况分析/r/n产出指标完成情况分析：一是保证百股水、/r/n杨扎营两个村的扶贫工作正常开展。百股水村：发展瓜蒌290余亩后期管理；集中安置贫困户52户和分散安置贫困户110户后期扶持；完成5.3公里通村硬化工程公路加宽；完成16个组安全饮水工程及农村电网改造；完成新村委会办公楼建设；全年完成200多人次入户帮扶工作；成立农耀合作社和百股水村集体经营公司；完成巩固脱贫298户。杨扎营村：发展白肋烟80余亩；发展辣椒100亩；集中安置贫困户1户，分散安置贫困户17户后期扶持；全面完成10公里通村公路加宽及错车台工程；完成7个组安全饮水工程及农村电网改造；完成新村委会办公楼建设；成立了国松烤烟专业合作社和杨扎营村集体经营公司；全年完成100多人次入户帮扶工作；完成巩固脱贫40户。/r/n二是保证了两个村在国家规定的时间内脱贫。/r/n（三）项目资金使用及管理情况/r/n县财政全年安排资金10万元，我们严格按照财政拔付资金各项规章制度执行。主要用于：一是/r/n巩固拓展脱贫攻坚成果。二是搞好乡村振兴衔接。三是进一步夯实贫因村基础设施建设，进一步加强基层组织建设和乡风文明建设，深入扎实做好群众工作。/r/n依据项目资金，专款专用，无截留、挤占、挪用项目资金情况/r/n/r/n四、绩效自评结果拟应用情况/r/n（一）下一步改进措施/r/n产业发展效果有待提升。/r/n（二）拟与预算安排相结合情况/r/n在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。/r/n2020年度交通运输局精准扶贫工作经费绩效自评表/r/n填报日期：2021年4月25日总分：98/r/n项目名称/r/n建始/r/n县/r/n交通运输局精准扶贫工作/r/n经费/r/n项目主管部门/r/n建始县交通运输局/r/n项目实施单位/r/n建始县交通运输局扶贫办/r/n项目类别/r/n1.部门性项目/r/n☑/r/n