公司安全质量隐患排查治理系统考核管理实施细则

公司安全质量隐患排查治理系统考核管理实施细则（试行）为保证安全质量隐患排查治理系统有效运行，充分发挥系统对安全质量管理的后台监控作用，根据集团公司关于印发《安全质量隐患排查治理系统管理办法（试行）》的通知及其它有关要求，结合分公司各项目具体情况，现将制定的《公司安全质量隐患排查治理系统考核管理实施细则（试行）》予以下发，请各单位认真组织学习并贯彻执行。第一章总则第一条为确保分公司在建项目安全质量及施工管理全过程处于可控状态，促进安全质量隐患排查治理工作的科学化、规范化、标准化、信息化，加大对安全生产工作的管理力度，减少安全质量隐患（以下简称隐患），特上线运行安全质量隐患排查治理系统（以下简称治理系统）。为保证治理系统的正常运行，特制定本细则。第二条编制依据：（一）《中华人民共和国安全生产法》；（二）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；第三条本细则适用于分公司各层级。第四条各单位对在建工程项目隐患排查治理工作是全员全过程的管理，排查工作贯穿于项目开工至竣工验收。第五条在建工程项目隐患实行分级管理。根据隐患可能导致的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及发生的概率，将隐患按照严重程度从高到低分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级共四个等级，其中Ⅰ级为重大隐患，Ⅱ级为较大隐患，Ⅲ级和Ⅳ级为一般隐患（Ⅳ级为能够立即消除的隐患），隐患等级划分表详见附表1，并根据工程性质、类别和特点，以专业覆盖为原则，分类编制及动态更新隐患条目清单。第六条各单位应按要求开展隐患排查治理工作，及时上传至治理系统，并按规定时限及时响应、整改和闭合。第七条各项目要鼓励全体员工积极参与隐患排查，将隐患消除在萌芽状态，确保安全质量目标的实现。第二章职责分工第八条组织机构（一）分公司是系统运行责任主体，并成立公司安全质量隐患排查治理系统上线运行工作领导小组，由公司总经理汤航辉任组长，分管生产安全副总经理高剑任副组长，各部门负责人为成员。下设办公室，办公室在设公司安质环保部，由系统管理员吴志远负责日常工作。（二）治理系统实行“四级管理”机制，即局、公司、项目部（分部）、作业队，项目称谓及模式执行《局项目模式管理办法》（电气化工程〔2016〕303号），各层级按照职责分工开展工作，形成隐患排查治理工作体系。（三）各层级职责1.局负责建立和完善隐患排查治理体系，负责治理系统的有效运转和维护。2.分公司负责所管辖项目部（分部）的隐患排查治理和督查、督办等工作。3.项目部（分部）负责项目本部、所辖作业队隐患排查治理的自查、整改、闭合工作。4.作业队负责本队隐患排查治理及各类上报隐患的分类、汇总、整改及闭合工作。第九条公司隐患排查治理工作职责（一）公司是隐患排查治理工作的责任主体，负责所管辖项目隐患排查治理工作。（二）公司主要领导是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，保证隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用等。（三）公司分管领导对本公司的治理系统的运转和分管片区的隐患排查治理工作负主要责任，掌握本公司所管辖项目的隐患排查治理工作动态，组织本公司的隐患排查治理工作专题会议等。对隐患按规定予以响应，并负责项目隐患整改、闭合的督查、验证等工作。（四）公司应按规定频次或计划开展排查工作，排查结果应及时录入治理系统，下达相应整改要求等。（五）公司应接受上级等单位的监督、检查和考核；负责对所辖项目部（分部）的隐患排查治理工作进行监督、检查、考核。（六）负责上传项目基本信息至治理系统。第十条项目部（分部）隐患排查治理工作职责（一）项目部（分部）是隐患排查治理工作的实施主体。（二）项目经理对本项目部（分部）的隐患排查治理工作负总责，保证排查治理系统运行所需要的人员、设备及相关费用，组织各岗位人员开展隐患排查治理工作。（三）项目部（分部）对各层级排查出的I、Ⅱ、Ⅲ级隐患均予以响应，并进行整改、验证和闭合等工作。对上级下达的整改要求，整改并填报记录，提交验证。（四）负责及时更新项目有关动态信息；负责及时上传建设单位、设计单位、监理单位及有关主管部门等发布的安全质量及施工管理等相关信息（检查及评比通报、第三方检测不合格、检定或认证未通过以及有关投诉等）至治理系统。（五）定期统计，负责对隐患排查治理工作进行考核奖罚。第十一条作业队职责（一）作业队是隐患排查治理的基层单位，具体负责整改落实。（二）作业队应按规定频次开展隐患排查工作，排查结果应及时录入治理系统。（三）负责本队隐患分类、汇总、分析、上报及排查整治，并按规定对各层级发现的各级隐患进行响应、整改、验证和闭合等工作。（四）接受项目部（分部）及上级有关单位的监督、指导、检查和考核，全面落实隐患治理工作。第三章工作程序及要求第十二条隐患排查治理工作机制及相关要求（一）公司在每季度召开的安全生产例会上，对本季度隐患排查治理情况进行通报，对下阶段工作进行部署。（二）各层级按要求开展隐患排查治理工作，将排查结果上传至治理系统。（三）各层级排查出I级隐患必须在2小时内录入系统，Ⅱ级隐患在1天内录入系统，Ⅲ、Ⅳ级隐患及时录入治理系统。（四）各层级组织的专项检查应在结束后3日内，将检查情况、发现的问题及相关总结材料等上传至治理系统。（五）各层级按照规定对隐患进行响应，根据情况发出明确指令，监督整改要求的落实，按时整改闭合验证。（六）各层级未按规定在治理系统内录入有关排查记录的，视为未开展隐患排查工作。（七）各层级相关人员如休假、出差等特殊情况不能按规定频次进行隐患排查，请假人员应在治理系统中填写请假单说明请假理由，提交上级审核批准。第十三条隐患排查频次（各层级排查频次要求见附表4）(一)公司排查频次要求公司分管领导对分管项目每月至少组织隐患排查1次，并根据项目风险情况增加排查频次；职能部门对项目开展不定期隐患排查工作，安质部（稽查队）每月至少开展1-2次隐患排查。(二)各项目部排查频次要求1.代局项目（指挥）部指挥长、项目经理、党工委书记、生产、安全副指挥长（副经理）、总工程师、安全总监对所管辖项目分部每月至少组织1次全面隐患排查工作；工程部、安质部、物机部每月至少开展2次隐患排查。2.项目部(分部)排查频次要求(1)项目经理（书记）每月至少开展1次隐患排查，相关部门人员参与进行排查。(2)项目生产副经理每旬至少开展1次隐患排查工作。(3)项目总工程师每月至少开展2次隐患排查。(4)项目安全总监（安质部长）每周至少开展1次隐患排查工作。(5)项目物机部长每月至少开展2次隐患排查工作。(6)项目工程部长、专业工程师每周至少开展1次隐患排查工作。(7)项目安质人员每周至少开展2次隐患排查工作。(三)作业队排查频次要求作业队长每周至少开展1次隐患排查工作，作业队副队长每周至少开展2次隐患排查工作，作业队安质人员每周至少开展3次隐患排查工作。(四)收尾工程排查频次要求项目进入收尾施工时，项目部及作业队不再生成新的排查任务。（五）现场排查应留有隐患的影像资料，在高风险时段对高风险工序应加大排查频次。排查工作按照“谁排查谁上传”的原则及时上传至治理系统。第十四条隐患排查治理分级响应（一）公司对各层级报请本单位关注的I级、Ⅱ级隐患予以响应，下达整改要求，且负责跟踪整改闭合。（二）项目部（分部）对各层级发布的I、Ⅱ、Ⅲ级隐患均予以响应并落实整改，上报整治记录。（三）作业队对各层级发布的各级隐患均予以响应并落实整改，上报整治记录。（四）排查人员负责对所上传的隐患予以最终验证消除。第十五条隐患治理整改期限和响应时限（一）隐患治理整改期限规定1．Ⅰ级隐患整改期限为10天，Ⅱ级隐患整改期限为7天，Ⅲ隐患整改期限为3天，Ⅳ级隐患整改期限为1天。2．特殊情况下不能按期整改的，应说明理由，申请延长整改时限，但只能延期一次。Ⅰ级隐患由局职能部门负责人审批；Ⅱ隐患由公司分管领导审批；Ⅲ级隐患由项目经理审批；Ⅳ隐患由作业队长审批。（二）隐患治理响应时限规定1.公司对各层级上传的隐患响应时限：主要领导、分管领导、职能部门对Ⅰ级隐患各个环节（除制定整改要求外）均在12小时内在治理系统上予以响应，对Ⅱ级隐患各个环节（除制定整改要求外）均在24小时内予以响应。2.项目部（分部）对各层级上传的隐患各个环节的响应时限：项目经理对Ⅰ级、Ⅱ级隐患于6小时内在治理系统上予以响应；项目部相关人员对各级隐患于12小时内在治理系统上予以响应。3.作业队对各层级上传的隐患各个环节的响应时限：作业队长对Ⅰ级、Ⅱ级隐患于3小时内在治理系统上予以响应；作业队相关人员对各级隐患于6小时内在治理系统上予以响应。4.对于可能发生安全质量事故的隐患，必须立即进行整改，然后按照治理系统流程进行上报、闭环。第四章考核第十六条考核（一）分公司对隐患排查治理工作采取扣分制分级考核，每个考核周期内各个单位、部门、个人的基础分数均为100分。（二）分公司每月对各项目考核一次，并专门发文进行通报。（三）各层级隐患排查治理系统考核计分标准：代局项目（指挥）部隐患排查治理系统考核计分细则见附表2-1，项目部（分部）隐患排查治理系统考核计分细则见附表2-2，作业队（机械队）隐患排查治理系统考核计分细则见附表2-3。（四）隐患排查治理系统运行情况将作为安全生产系统评先的重要条件之一。第十七条项目完工交验后，代局项目（指挥）部由代局项目（指挥）部在系统中提出申请，经局审批后方可销号；项目部（分部）由项目部（分部）提出申请,经公司审批后方可销号。第十八条对在隐患排查治理工作中成效突出，有效避免安全质量事故的人员将给予奖励，对工作不力，未能及时发现上报隐患，或对隐患未按要求整改闭合而使项目发生安全质量事故的人员要进行处罚，奖罚标准按照关于转发《中铁武汉电气化局集团安全隐患排查及重大风险分级控制管理办法》的通知（电气化沪安质[2014]12号）和关于印发《公司安全质量稽查管理实施细则》的通知（电气化沪安质[2015]86号）有关条款执行。第五章其他人员隐患排查及奖励第十九条其他人员隐患排查职责（一）其他人员是指未纳入各级隐患排查考核的全体员工（含协作队、劳务队人员）。（二）参建员工有责任和义务排查隐患，构建“全方位、全天候、全员参与”的隐患排查治理体系。第二十条隐患排查方式（一）作业队其他人员以班组为单元共用同一账号，对现场发现的隐患（疑似隐患）进行拍照上传，由作业队管理员对隐患进行审核。对于审核通过的隐患由管理员按照隐患等级所规定的流程上传，并由相关人员响应、整改、完成闭环。（二）作业队管理员不得对发现的隐患隐瞒截留，对发现存在隐瞒截留的作业队，按照虚假闭合进行扣分。第二十一条对于作业队其他人员发现的各级隐患按条累计积分，其他人员隐患上报计分细则表见附表3。第二十二条奖励（一）每季度对当季积极参与隐患排查治理工作的其他人员（未纳入各级隐患排查考核的员工）按照积分进行汇总奖励。（二）奖励标准：为4元/分。（三）奖励方式：由项目部造册，经项目经理签字批准后按有关规定进行发放，纳入工资总额管理。第六章附则第二十三条分公司做好对所管辖的项目部（分部）的隐患排查、治理、监督、考核及指导帮扶工作，落实好隐患排查治理工作，保障隐患排查治理体系有效运转。第二十四条各项目根据本细则，结合实际制定适合本项目的实施细则，并定期进行考核。第二十五条本细则由公司安质环保部负责解释，自印发之日起执行。附表:1.隐患等级划分表2-1.代局项目（指挥）部隐患排查治理系统考核计分细则2-2.项目部（分部）隐患排查治理系统考核计分细则2-3.作业队（机械队）隐患排查治理系统考核计分细则3.其他人员隐患上报计分细则表4.各层级排查频次要求附表1：隐患等级划分表I级隐患II级隐患III级隐患IV级隐患1.营业线施工无方案施工，未签安全协议等有可能造成铁路交通较大及以上事故的隐患。2.大型机械施工无人防护可能造成群死群伤事故的隐患。3.临近铁路主干线、标志性建筑物或构筑物爆破拆除工程中可能造成事故的隐患。4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案或者未进行评审。5.其他施工项目可能造成较大及以上安全质量事故的隐患。6.可能造成较大及以上质量事故的隐患。7.铁路信用评价重大不良行为。1.营业线施工中未进行安全教育培训、未进行施工技术交底等有可能造成铁路交通较大以下一般交通C类事故以上的隐患。2.施工中可能造成人员死亡的隐患；施工不符合规范标准造成一般质量事故的隐患。3.危险性较大的分部分项工程施工方案编制不符合规范。4.可能造成一般质量事故的隐患。5.铁路信用评价较大不良行为。1.营业线施工中有可能造成铁路交通一般C类事故的隐患。2.施工中可能造成人员重伤的隐患。3.施工不符合规范可能造成返工的隐患。4.铁路信用评价一般不良行为。1.营业线施工有可能造成铁路交通一般D类责任事故的隐患。2.施工中可能造成人员轻伤的隐患。3.施工现场“三违”现象。4.施工中不符合规范但可以马上整改的隐患。注：各类隐患需考虑发生的可能性、影响大小、发生的频次。附表2-1代局项目（指挥）部隐患排查治理系统考核计分细则组织机构考核周期计分项计分标准代局项目（指挥部）部按月第一类扣分未按规定创建用户每少一个局项目（指挥）部扣1分项目工程状态虚假填报局项目（指挥）部每次扣1分指挥长、项目经理、党工委书记、生产、安全副指挥长（副经理）、总工程师、安全总监未按规定排查及上传个人每次扣2分、局项目（指挥）部每次扣1分未按时响应个人每次扣1分，局项目（指挥）部每次扣0.5分让他人在系统代办事项个人每次扣5分，局项目（指挥）部每次扣5分局项目（指挥）部工程部、安质部、物机部未按规定排查及上传相对应的部门每次扣1分，局项目（指挥）部每次扣0.5分第二类扣分（所管辖项目分部、作业队）项目经理、书记未按规定排查及上传局项目（指挥）部每次扣0.6分未按时对隐患进行响应局项目（指挥）部每次扣0.6分让他人在系统代办事项局项目（指挥）部每次扣5分总工程师未按规定排查及上传局项目（指挥）部每次扣0.9分未按时对隐患进行响应局项目（指挥）部每次扣0.5分让他人在系统代办事项局项目（指挥）部每次扣5分生产副经理、安全总监、安质部长、工程部长、物机部长、技术主管、安全员、质检员未按规定排查及上传局项目（指挥）部每次扣0.5分未按时对隐患进行响应局项目（指挥）部每次扣0.5分让他人在系统代办事项局项目（指挥）部每次扣5分作业队队长、副队长、技术员、安全员、质检员未按规定排查及上传局项目（指挥）部每次扣0.2分未按时对隐患进行响应局项目（指挥）部每次扣0.2分让他人在系统代办事项局项目（指挥）部每次扣5分未按时限整改隐患每条1级隐患扣4分，每条2级隐患扣2分，每条3、4级隐患扣1分虚假整改闭合每条1级隐患扣10分，每条2级隐患扣6分，每条3、4级隐患扣3分被局职能部门及片区稽查队排查出隐患每条1级隐患扣2分，每条2级隐患扣0.5分被建设单位、政府有关部门、股份公司发现的隐患，而子分公司和项目部未排查发现的每条1级隐患扣8分，每条2级隐患扣4分对建设单位等发布的通报批评等文件公司或项目部未及时（3日内）上传治理系统的在虚假闭合的扣分基础上再对局项目（指挥）部扣4分。最终得分代局项目（指挥）部100分－第（1）类扣分之和－第（2）类扣分之和/项目分部个数局项目（指挥）部职能部门100分－职能部门扣分之和。个人100分－个人扣分之和附表2-2项目部（分部）隐患排查治理系统考核计分细则组织机构考核周期计分项计分标准项目部（分部）按月第一类扣分项目经理、书记未按规定排查及上传个人一次扣2分，项目部（分部）每次扣0.6分未按时对隐患进行响应个人一次扣2分，项目部（分部）每次扣0.6分让他人在系统代办事项个人每次扣5分，项目部（分部）每次扣5分总工程师未按规定排查及上传个人一次扣3分，项目部（分部）每次扣0.9分未按时对隐患进行响应个人每次扣1分，项目部（分部）每次扣0.5分让他人在系统代办事项个人每次扣5分，项目部（分部）每次扣5分生产副经理、安全总监、安质部长、工程部长、物机部长、专业工程师、安全员、质检员未按规定排查及上传个人每次扣1分，项目部（分部）每次扣0.5分未按时对隐患进行响应个人每次扣1分，项目部（分部）每次扣0.5分让他人在系统代办事项个人每次扣5分，项目部（分部）每次扣5分未按时限整改隐患每条1级隐患扣4分，每条2级隐患扣2分，每条3、4级隐患扣1分虚假整改闭合每条1级隐患扣10分，每条2级隐患扣6分，每条3、4级隐患扣3分被局职能部门及片区稽查队排查出隐患在局考核中每条Ⅰ级隐患对项目部（分部）扣2分，每条Ⅱ级隐患对项目部（分部）扣0.2分。被子分公司排查发现Ⅰ级、Ⅱ级隐患时，在局考核中对项目部（分部）不进行扣分，在子分公司内部考核中每条Ⅰ级隐患对项目部（分部）扣2分，每条Ⅱ级隐患对项目部（分部）扣0.2分。被建设单位、政府有关部门、股份公司发现的隐患，而子分公司和项目部未排查发现的每条1级隐患扣8分，每条2级隐患扣4分对建设单位等发布的通报批评等文件公司或项目部未及时（3日内）上传治理系统的在虚假闭合的扣分基础上再对项目部（分部）扣4分。第二类扣分所管辖作业队队长、副队长、技术员、安全员、质检员未按规定排查及上传项目部（分部）每次扣0.2分未按时对隐患进行响应项目部（分部）每次扣0.2分让他人在系统代办事项项目部（分部）每次扣5分最终得分项目部（分部）100分－第（1）类扣分之和－第（2）类扣分之和/作业队个数个人100分－个人扣分之和附表2-3作业队隐患排查治理系统计分细则组织机构考核周期计分项计分标准作业队按月队长未按规定排查及上传个人每次扣2分，作业队每次扣0.6分未按时对隐患进行响应个人每次扣2分，作业队每次0.6分让他人在系统代办事项个人每次扣5分，作业队每次扣5分副队长未按规定排查及上传个人每次扣3分，作业队每次扣0.5分未按时对隐患进行响应个人每次扣3分，作业队每次扣0.5分让他人在系统代办事项个人每次扣5分，作业队每次扣5分安全员、质检员未按规定排查及上传个人每次扣1分，作业队每次扣0.2分未按时对隐患进行响应个人每次扣1分，作业队每次扣0.2分让他人在系统代办事项个人每次扣5分，作业队每次扣5分