员工岗位管理制度

—员工岗位管理制度在日新月异的现代社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按方案按要求到达估计目标。什么样的制度才是有效的呢？下面是由给大家带来的员工岗位管理制度5篇，让我们一起来看看！员工岗位管理制度篇11、热爱公司、热爱部门、热爱本职工作，自觉遵守和维护公司各项规章制度。2、恪守职业道德、注意专业素养的提高、诚信待人、诚信做事，杜绝利用工作之便通过刁难或维护业务单位来谋取非法所得，借以赐予业务单位谋取额外利润。3、娴熟把握并严格执行山东省建设工程相关法律法规、计价规章及国家清单内容，认真落实执行公司相关制度。4、保守公司相关机密，不得任意将本公司相关造价单价通知与其他部门人员或外界人员。对外输出数据严谨、统一。主动做好沈阳腾越公司后勤职能部门的沟通协调工作，充足发挥合约造价部的工作职能所在。5、具有剧烈本钱意识，能主动削减公司支出，防止不必要的经济损失。6、履行份内职责，有剧烈的服务意识和标准的服务行为，主动协作公司其他部门开展工作，完本钱岗位工作任务的同时能分担其他业务。7、主动学习专业学问，提高自我素养。按时搜集信息，资料分类整理，单价分类统计，自己所负责的工作清楚可见，便利工作中随时查阅。8、生活中团结友爱，工作上相互帮忙、资源共享、争取效率最大化。9、每月按时完成相关专业工程结算工作，不推诿不延时，切实牢靠地保证公司制度的推动，按时将相关班组及专业分包单位结算款落到实处。10、每月15日-22日为各种进度款审核时间，要对现场进度、合同、计量方式进行核实，做到精确无误，工程量要经得住推敲。11、算量工作自接到工作后，别墅、多层15天，高层25天，车库20天完成（完成标志为出含量分析表、预算书）；劳务合同签订自接到单价审批单后2天内完成，专业分包合同，自定价后3天内完成（完成标志为双方签字盖章完）；单价审批自接到工程部申请后3天内完成，完成标志领导签字完毕12、土建、安装造价人员每月不得少于4次去现场了解施工进度及可能触及公司造价的一切事宜。部门负责人每月会对各位片区负责人进行考核，此考核计入年底奖金。13、严格遵守公司日常考勤制度，按时开展工作，无故迟到、早退、旷工按公司人力制度执行。事前需请假，并填写假期申请表。请假不提前申请者扣当日工资，半年连续三次无故旷班，按自动离职处理。14、严格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作气氛及工作环境。坚定杜绝在办公时间、办公室做私活；严禁上班时间长时间打私人电话（月累计超过三次，扣本员工当月个人电话福利）；上班期间不许登录与工作无关的网页、QQ、MSN、网络购物及收取与工作无关的快递邮件、玩游戏或者其他网络沟通方式，发现一次扣罚50元，在当月工资里面扣除，月连续三次由公司人力资源部进行降薪10-20%，情节严峻者将进行辞退处理。15、认真并按时完成部门负责人交予的任务，禁止消极怠工，若发现一次警告、二次罚款XXX元，三次以上交公司人力资源部进行降薪、调职或者辞退。工作开展过程中要按要求定期汇报完成情况。16、工作看法严谨、负责、细致，做到数字零误、字眼清楚无歧义。造价部的工作禁止显现：差不多、大约、根本上、应当是、或许是等模棱两可的文字。文字语言要紧密。禁止与业务部门、业务单位有过多的接触。员工岗位管理制度篇2第一章总则第一条为强化出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：（1）白天（6：00—19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19：00—6：00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特别情况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必需在报销时注明原因，该部分交通费伴同机票一起报销。（4）出差人员在出差地依据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特别情况可以考虑乘坐出租车。第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特别情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。（3）出差期间有对外款待餐报销时，参与款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。第四条长期出差人员的规定（1）由公司布置派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购置床上用品和生活用品，公司一次性赐予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人担当。（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。（5）出差期间有对外款待餐报销时，参与款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特别情况可考虑乘坐出租车。第四章出差借款与报销第五条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要按时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。第六条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。第五章差旅管理第六章附则第七条出差报道（1）原则上出差动身时间在中午12点从前的可以不来公司报到；出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别原因不来公司的必需有总经理批准。（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点从前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。第八条本市出差（1）原则上要求运用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；（2）如因特别原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意前方可；第九条市外出差：（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩办。（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和肯定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。第十条出差纪律（1）遵纪守法；（2）遵守公司制度；（3）留意安全，不从事危险活动；（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；（7）未经总经理批准，不得向客户借款；（8）严禁挪用公司货款。员工岗位管理制度篇3第一章总则第一条为标准出差管理流程、强化出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并按照程序核实。第四条出差的审核确定权限如下：1、当日出差出差当日可能来回，一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。3、国外出差一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特别情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。（3）借款要按时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月根本工资。第八条报销严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。员工岗位管理制度篇4一、体检时间1、每两年（逢双年）布置一次体检，每年一次妇科体检（逢双年与二年一次体检一并进行）。2、每年体检时间布置在X——X月份，详细时间由公司工会与承检医院落实后书面通知到工会。二、体检对象全公司正式员工（包含退休员工）三、体检工程1、普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）前列腺（35岁以上男性）。2、妇科体检：b超（子宫）乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。3、特别检查：依据详细情况，进行专项检查。四、体检布置组织由公司工会布置组织，医务室参与。五、体检经费体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检时机的，公司不予任何补助。六、体检报告1、体检报告包括体检表原件，体检综合看法及建议。受检者可依据体检综合看法进行健康询问及疾病诊疗。2、公司工会、医疗室收到体检报告后，由公司医疗室根扰体检情况进行登陆、分类，建立职工健康档案，制订公司职工健康档案管理与运用制度。3、对体检内容过行登陆、分类后通知本人。在体检登录、通知本人过程中，承检医院与公司工会、医疗室应尊重并爱护职工个人隐私，防止引起不必要的纠纷。4、体检报告属公司全部，由公司医疗室备案保存，需要体检档案就诊或询问的，须向公司医疗室办理借还手续或复樱七、有关要求1、公司职工体检必需在规定的时限内完成，限人数（b超）检查的工程，应听从公司的统一布置，因生并住院、出差、产假等特别情况的职工可恰当延期进行（体检结束之日起，20天内休检完毕）。2、职工进行检查时应利用业余时间，职工进行检查时应向部门负责人请假，不得影响工作。3、本制度由公司工会负责解释。员工岗位管理制度篇5一、目的为了进一步标准员工外出流程及报销，强化差旅费及有关费用的掌握和管理，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天来回的，视为外勤。3、因公出差，不能当天来回，且发生住宿的，视为出差。四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。3、工程组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。5、员工出差国外一律由总经理批准。6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完好后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳收到《出差申请单》，依据出差日期及出差人员级别购置火车票或飞机票。若火车售票系统内车票缺乏或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。8、员工外出时，必需严格根据上述流程操作。因特别情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。五、外出人员管理原则1、出差人员必需采纳高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对铺张行为，提倡节约。2、外出人员公干时，应随时保持热忱、礼貌、友好，自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。七、详细规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特别情况下，出差人员选择飞机出行，必需由总经理批准前方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。3、一般员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。4、部门负责人可依据出差详细情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受XXX元/月补贴，特别情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间缺乏一个月情况下，也可按此标准执行。6、一般员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。7、因特别情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意前方可执行。否则不予报销。8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特别情况，的确需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意前方可办理。否则按旷工处理。9、出差人员中途转变路线时，应提前向部门负责人申请，同意前方可执行。10、员工出差必需每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字前方可领取。12、管理人员因个人原因需要参与会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不担当任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。显现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，连续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可布置休息。16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不行抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清现实基础上，按实际差旅费报销。17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或布置调休。19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。八、出差费用报销审核1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标精确定，并附有出差时间、出差地点全都的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只答应一人报销。严禁重复报销。4、外勤人员无特别情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特别情况需要住宿的人员必需经总工批准。5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到