015 XS-QP009 采购及供应商管理程序

1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2、范围适用于对生产所需的原辅材料采购，零部件、外协加工件及供方提供服务的控制。3、职责3.1各部门负责提出采购申请。3.2采购负责编制采购物料技术标准及BOM《采购物料清单》。3.3品管部负责对采购物料的进货验证。3.4总经理批准《物料需求计划》4、程序4.1采购计划采购部根据计划部下达的月度《生产计划表》或评估的合同资料及物料库存情况执行《物料需求计划》，经总经理批准后实施采购。4.2采购实施4.2.1采购部根据批准的《物料需求计划》，按照采购物料技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。4.2.2向合格供方采购一、二类物料时，必要时签订采购合同或采购协议，双方明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、违约责任及供货期限。4.2.3采购前采购员应核实提供给供方的质量要求是否有效，将《物料需求计划》交采购主管确认后实施采购。4.3采购信息和文件4.3.1应包括拟采购产品的信息。4.3.2对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）。4.3.3对产品的验收要求。4.3.4其它要求，如价格、数量、交付等。4.3.5适当时还包括：4.3.5.1对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测及提供心要的MSDS等服务要求。4.3.5.2适用的质量管理体系要求。4.3.6本公司的采购文件包括采购物料标准、《物料需求计划》、《采购物料申请单》、《采购合同》或《协议》，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4采购产品的验证1对采购的产品的验证由品管部或仓库负责并填写《进货检验报告单》，必要时采购部协助验证。4.42验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物料的重要性，在相应的检验规程中明确不同的验证方式。4.5入库经验证合格的产品，采购员会同仓管员办理相应的入库手续。4.6供方分类根据本公司所在地采购物料的性质不同，对供方进行分类：4.6.1一类物料供方：所提供的产品对本公司的最终产品起重要作用，并能直接影响成品质量性能的产品供方。4.6.2二类物料供方：所提供的产品对构成本公司最终产品的质量性能影响不大的产品供方。4.6.3三类物料供方：所提供的产品对构成本公司最终产品的质量性能无影响的通用件及辅助材料的供方（不作评定要求，可经总经理批准后直接列入名录）。4.7供方评定内容4.7.1质量体系是否具备适应产品质量要求、检验、计量、质量管理机构和制度是否完善。4.7.2技术和生产供货能力：是否具备生产产品需提供的技术和物料。4.7.3产品质量水平：所生产的产品是否满足订单要求的类型和质量等级。4.7.4本公司信誉：产品价格的合理性、服务、包装、运输和供货能力。4.8供方评定方式4.8.1初选供方根据本公司产品采购的实际需要，结合市场供求信息，初选供方，初先应考虑以下几方面：同一种采购产品，原则上提供两家以上选择对象。尽可能提供供方的有关资料，如供方样本，技术资料，质量保证能力及其它同行使用经验等，并填写《供方调查表》。4.8.2评定方式4.8.2.1供方评定，由采购部确定的候选供方会同质量部等部门到供方货源或生产现场进行调查。4.8.2.2对于由供应人员直接从市场采购的零星物料（一般为三类物料）不列入供方之列。4.8.3评定合格供方4.8.3.1采购部组织有关部门根据调查情况进行评定并结合供方产品的质量历史档案，分析、评定合格后，形成《合格供方名录》。确定为合格供方。4.8.3.2采购部应建立和保存合格供方的质量记录。4.9合格供方的控制4.9.1控制方式4.9.1.1质量部根据进货检验情况建立质量数据，对供方质量进行统计，分析，掌握供方质量状况，质量下降时，及时将分析结果传递采购部，由采购部责令供方限期改进。4.9.1.2对质量不重视，到期无明显改进的供方，取消其合格供方资格。4.9.1.3对一类、二类物料供方，采购部每年组织一次跟踪监督活动，并填写《年度供方评估表》，查看供方情况，以确定购货量。4.10特殊情况当生产急需，或已有合格供方无法满足采购要求时，由采购部写出书面报告，经

总经理批准，可向临时供方进行采购。4.11记录供方评定过程中形成的有关记录由采购部负责保存。5、支持性文件管理手册；IS09001