退库产品管理规定

1目的规范我公司退库产品的管理，以监控我公司的外部（内部）质量损失。2范围适用于因质量问题被客户退回的所有产品（不含售后旧件）。3职责销售部是本程序的归口管理，负责退库产品的责任、状态判定工作；技术部负责制定《返工/返修作业指导书》及返工/返修过程的技术指导工作；生产管理部负责退库产品的返工/返修工作的组织、监控及管理；财务部负责退库产品的相关费用核算；质管部参与退库产品的状态判定，相关费用的追偿；各车间负责退库产品的返工/返修工作的实施；各相关部门负责提供返修/返工质量成本数据的收集工作并配合生产管理部做好退库产品的管理工作。4工作流程及内容

工作流程工作内容责任单位输出文件/记录退库产品的来源：装车现场、客户退回的产品；顾客库房长期滞留产品。销售部生产制造部《退库产品质量信息处理单》14.2退库产品的退库手续办理对于客户或装车现场被退回的产品，销售部人员办理退库手续并填写《退库产品质量信息处理单》产品的来源、名称、型号、流水号、问题描述返回人等，经库管员确认无误后签字，销售部人员处理《退库产品质量信息处理单》。对于已经办理退库手续的退库产品，由生产部库管员接收上账，对其单独定置存放并予以标识，具体参见《标识和可追溯性管理规定》。423对于退库产品客户返开的发票，由销售部处理并核对《退库产品质量信息处理单》确认签字。销售部生产管理部《退库产品质量信息处理单》《标识和可追溯性管理规定》办理退库4.3退库产品处理销售部接到《退库产品质量信息处理单》后，对退库产品进行原因分析、责任判定并填写相关栏目。一）责任判定：a）判定为匍J造原因造成的退库产品，由责任车间承担相关损失：b）判定为非公司原因造成的退库产品；通知销售部，由销售部负责与外部协商处理，由此产生的费用由责任人或责任单位承担。销售部《公司退库产品质量信息处理单》退库产品的处理J10工作流程工作内容责任单位输出文件/记录二）产品状态判定：销售部质量管理部《废品通知单》《返修/返工产a）判定为报废的，由销售部填写《废品通知单》经各部门会签后下发生产管理部，生产部进行报废处理。质量管理部每月统计售后损失的相关数据，具体见《质量成本控制程序》。b）判定为返修/返工的，由销售部牵头填写《返修/返工产品作业通知单》，并通知生产管理部进行返工/返修。由技术部或不合格品评审小组根据《返工/返修作业指导书》填写返工/返修方案或进行现场指导。生产管理部在《返修/返工产品作业通知单》上签字确认完成时间节点，安排组织车间按时间节点进行返工/返修，并负责对返工/返修的结果和完成情况进行统计和监督。各车间依据《返工/返修作业指导书》对退库产品，按生产管理部规定的时间进行返工/返修和相应的标识。并负责将返工/返修的结果、更换件明细与工时填写在《退库产品质量信息处理单》的相关栏目内。返工/返修完成，车间检验员依据图纸、工艺及《返工/返修作业指导书》对返工/返修品进行检验，并做好检验记录。检验完成后由车间负责人、生产管理部、技术部分别对更换件、工时进行确认，435返工/返修产品入库时，由质量管理部专职人员判定其状态。生产管理部技术部品作业通知单》《退库产品质量信息处理单》4.4费用核算与追偿检验完成后，由生产单位将填写完毕的《退库产品质量信息处理单》送财务部进行质量损失费用核算，财务部/销售部核算相关费用并填写在《退库产品质量信息处理单》中，生产单位每月3日前将上月的《退库产品质量信息处理单》提交销售部，销售部根据《三包服务内外部追偿管理标准》开具《三包服务追偿通知单》并传递质量管理部，质量管理部负责与相关责任单位进行结算，并按追偿有关规定在3个工作日内完成追偿结算。制造原因造成的退库产品，由质量管理部依据《质量考核细则》对相关责任单位进行考核。质量管理部销售部财务部《退库产品质量信息处理单》费用核算与追偿序号记录名称保存部门保存期限5相关文件《返工/返修作业指导书》序号记录名称保存部门