12、采购管理程序

石油天然气兰州工程质量监督站兰州石油化工特种设备检验检测中心甘肃实华工程检测有限公司M79•00-12-2008采购管理程序（第1页共5页）1范围总则本程序规定了监督站、特检中心、检测公司监督检验检测仪器设备、材料等物资采购的控制要求和方法。应用本程序适用于监督检验检测仪器设备、材料等物资的采购管理。2引用文件《质量职业健康安全环境管理手册》3定义、术语和缩略语监督检验检测仪器设备：指监督检验检测工作中需要从外部购入的仪器设备。监督检验检测材料：指监督检验检测工作中需要从外部购入的监督检验检测材料。4职责编制许勇GB/T19001-20007.4采购版本/修改A/0GB/T28001-20017.4采购审核苏斌2008年12月12日批准GB/T24001-20044.4.6采购批准周永春2008年12月22日实施Q/SY1002.1-20074.4.6采购1综合办公室负责办公用品、基础设施等采购计划的编制与管理。生产计划科负责监督、检验、检测用仪器、设备和材料采购计划的编制与管理。1）负责《采购管理程序》的制定、修订、实施和监督、检查；组织相关单位对在监督检验检测仪器设备、材料等物资，按需求计划报兰州石化公司采购；2）负责对检、维修和设备更新、备品备件计划的汇总、编制、审批;3）负责检测仪器设备、材料需求计划（含临时计划）的汇总、编制、审批。安全管理科是劳保用品、消防、安全装备器材配置的主管部门，负责组织劳保用品、消防安全器材需求计划的审批。各专业部门负责检测仪器设备、材料等物资的使用效果进行确认；负责编制各类物资需求计划，并报相关部门。5程序和内容1分类1）基础设施办公用品；2）监督、检验、检测用仪器、设备和材料；3）劳保用品、消防、安全。5.2采购过程监督站作为兰州石化的二级单位，无物资设备的采购权限，由综合办公室、生产计划科和安全管理科编制的采购计划，经总经理批准后交兰州石油化工公司物资采购部按相关规定进行采购。对于采购到货的测量设备必须按《检测仪器设备管理程序》进行入库确认。3采购信息监督站的采购信息内容包括对产品的质量、验收、价格、数量及交付服务等方面的要求。适当时，采购信息也可包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员、服务提出有关批准或资格鉴定的要求以及适用的QHSE管理体系要求等。

采购产品的验证凭供方质量凭证验收，必要时进行质量抽检。不合格的供应品由生产计划科组织退货验收不合格的产品应及时退货，对于不能及时退货的应做好隔离并予以标识，防止不合格品的使用。不合格的应在《采购验收记录》中记录。验收合格的产品的保管应符合相关规定，避免保管不善导致供应品的损坏导致不可使用。已完成的采购过程生产计划科进行后评价，对验收结果予以记录，作为确定合格供应方的依据。6相关文件1《检测仪器设备管理程序》M7900-09-20087记录R79O3-12/AR79O3-12/AR79O3-13/AR79O3-12/ARR79O3-12/AR79O3-13/AR79-03-12/A采购验收记录N0：材料名称规格/型号（单位）数量供货厂家验收日期验收标准验收结果验收人领用部门保存期限:保存部门:

保存期限:R79-03-13/A合格