7、目标指标管理程序

石油天然气兰州工程质量监督站

兰州石油化工特种设备检验检测中心甘肃实华工程检测有限公司M79・00-07-2008目标指标管理程序（第1页共8页）1范围总则根据监督站、特检中心、检测公司QHSE方针和战略目标，确定年度QHSE管理目标，并在各管理科室、专业部门建立各自的QHSE管理目标，确保QHSE管理总体目标的实现，特制定并本程序。应用本程序适用于QHSE管理目标的制定、分解、实施、检查、考核和变更管理。2引用文件《质量职业健康安全环境管理手册》3职责最高管理者批准年度QHSE管理目标，保证所需资源的落实。管理者代表负责组织制定、审核和实施年度QHSE管理目标。综合办公室为本程序的归口管理部门，其主要职责是：编制项刚GB/T19001-20005.4.1质量目标版本/修改A/0GB/T28001-20014.3.3目标审核徐俊2008年12月12日批准GB/T24001-2004目标、指标和方案批准张建军2008年12月22日实施Q/SY1002.1-20075.3.3目标和指标3.1组织各部门提出本部门的QHSE管理目标，汇总整理提出监督站、特检中心、检测公司年度QHSE管理目标。.3.2对各部门QHSE管理目标的落实、完成情况进行检查、考核及评审。.4各部门负责本部门业务有关的QHSE管理目标的分解、实施、监督和考核。4程序和内容1目标制定1.1制定依据：1）法律、法规及其他要求；2）上级部门下达的指标及期望和要求；3）监督站、特检中心、检测公司的QHSE方针；4）监督站、特检中心、检测公司的战略目标和发展规划；5）重大职业健康安全风险和重要环境因素；6）本单位人、财、物等资源现状和潜力；7）上年度目标实施过程中存在的问题；8）体系内外部审核和管理评审中提出的有关目标方面的不符合和问题及建议；9）相关方的意见。1.2制定要求：各部门所制定的目标应是本部门的追求并加以实现的主要任务，要满足以下要求：1）与监督站、特检中心、检测公司QHSE方针、战略目标保持一致,并能体现持续改进的承诺；2）实现目标可增加政府、顾客和相关方的满意与信任，提高监督站、特检中心、检测公司的竞争力和声誉，促进监督站、特检中心、检测公司的可持续发展；3）既要切实可行又要适度超前；4）要可测量，便于日常的考核和评定，促进目标的实现。.1.3每年初，由各管理科室、专业部门结合本部门的QHSE管理职能和任务分工，对照目标制定依据和要求，在广泛征求意见的基础上，讨论确定本部门QHSE管理目标设想，报综合办公室。.1.4综合办公室汇总整理各部门目标，形成监督站、特检中心、检测公司本年度的QHSE管理目标草案，发至各部门征求意见。根据反馈意见再讨论修订后提交监督站、特检中心、检测公司管理者代表审定，经站长、总经理批准后，以文件形式下达。4.2目标分解目标分解是明确目标责任的前提，是监督站、特检中心、检测公司总体目标得以实现的基础。确定的QHSE管理目标要逐级向下扩展，细化为各部门的中、小目标和措施，以保证监督站、特检中心、检测公司QHSE总目标的实现。1各部门要根据监督站、特检中心、检测公司下达的QHSE管理目标，对照上年度目标实施过程中存在的问题及体系内外部审核和管理评审中提出的有关目标方面的不符合和问题与建议，充分考虑本部门评价出的重大职业健康安全风险和重要环境因素，按照上一级措施构成下一级目标的原则，组织讨论、分析，确定展开内容，保证上级规定目标都能相应正确、充分展开，使QHSE总体目标分解到各部门以至具体人，确保下达的各项QHSE管理目标得到落实。各部门分解确定的各项分目标既要切实可行又要适度超前，能量化的目标尽量定量分解，不能量化的定性目标要明确应该达到的标准，所有目标要排出科学的进度要求，明确责任人，并通过自上而下逐级保证措施的落实，确保公司总目标的完成。QHSE管理目标分为管理科室、专业科室、班组（岗位）三级，各级要明确一名管理人员负责QHSE管理目标的分解和管理。各部门分解的目标要经过管理者代表审定，部门负责人批准后发布实施。各部门的目标分解应于每年的2月20日前完成，并将目标分解表报综合办公室。4.3目标实施4.3.1目标实施前，对分解的各项目标要进行宣传，让员工理解和接受,并转化为责任和任务，激发员工的工作热情。目标实施中，要坚持分头组织，各司其职，各负其责的原则，充分发动广大员工，依靠广大员工，调动其积极性和创造性，增强责任感,团结一致做好各项落实工作，确保各级目标值的实现和完成，取得预期的效果。4.3.3职业健康安全和环境管理方面的目标，可以通过制定和实施管理方案来实现。4.4目标检查考核对目标实施检查考核，是监督站、特检中心、检测公司自我评价QHSE管理体系有效性的重要内容，也是进行持续改进的最有效方法。4.4.1综合办公室每半年对各本部门目标完成情况进行检查。根据目标分解表逐项逐条检查进度的效果，对存在的问题，要分析原因，研究制订对策，按职能分解落实整改。检查结束后，将目标检查统计结果及时填写到“QHSE目标完成情况季度检查表”中，作为考核依据。4.4.2综合办公室要制订目标考核办法，对目标完成情况进行考核，对未完成目标的要追究责任，给予处罚。4.4.3综合办公室要建立目标统计报表，确定目标统计范围、方法、报告时间、责任人及其它要求，及时收集、统计、分析、处理与反馈目标信息，保证目标统计结果的真实、准确、可靠。4.4.4综合办公室采取季度抽查、年底通报等方式对目标管理情况进行监控和督查，并于管理评审之前，编写完成监督站、特检中心、检测公司年度目标总结报告，提交管理评审。各部门组织本部门QHSE管理目标完成情况进行考核。4.5目标管理评审在由最高管理者主持召开的管理评审会上，对全年目标管理从目标的可测量性、可行性、先进性、保证措施的实效性等方面进行评价，总结经验，找出问题，提出改进措施，在下一年度目标管理中落实。在管理评审会上同时提出下一年度目标的指导思想，开始下一年度目标管理的实施。4.6目标变更目标一经制定和下达，不得随意更改。确因客观原因需要调整的，由变更单位提出书面意见，并与综合办公室协商沟通后，经管理者代表审定，站长、总经理批准进行更改，并将变更信息及时通知有关各方。5记录5.1QHSE目标分解表（保存期二年）R79-04-02/A5.2目标评审表（保存期二年）R79-04-03/A5.3QHSE目标完成情况季度检查表（保存期二年）R79-04-04/AR79-01-02/A监督站、特检中心、检测公司QHSE目标分解表()年度审批人:填写人:填写日期：年月日R79-01-03/A审批人:填写人:填写日期：年月日目标保证措施时间进度责任部门责任人相关部门(单位)监督站、特检中心、检测公司目标评审表部门:序号目标完成情况目标是否具有可测量性目标是否具有可行性目标是否具有先进性保证措施是否具实效性评审部门评审意见评审人评审日期备注《目标评审表》填写要求：a）分类：按照管理或专业类型填写；b）目标：年度制定（分解）的QHSE管理目标值；c）完成情况：填写实际完成的具体数值；d）目标的可测量性：指是否有相应的统计方法，填写“是”或“否”，如“是”在备注栏标明具体的计算公式;e）目标的可行性：填写“是”或“否。如“否”（目标定的过高）在备注栏填写相关事由；f）目标的先进性：填写“是”或“否。如“否”（目标定的过低