地下矿山管理制度汇编

PAGEPAGE482地下矿山管理制度汇编目录1平安生产方针与目标11.1东坪铜多金属矿平安生产方针11.2平安生产方针管理制度(DP/ZD01-01)11.3东坪铜多金属矿2022年平安生产目标31.4平安生产目标管理制度(DPZD01-02)32平安生产法律法规与其它要求52.1员工平安生产法律法规意识识别与提升制度(DP/ZD02-01)52.2平安生产法律法规管理制度(DP/ZD02-02)72.3员工平安生产法律法规意识提升方案92.4员工和科室获取平安生产法律法规有效途径管理规定102.5识别、获取、评审与更新平安生产法律法规与其他要求管理制度(DP/ZD02-03)112.6平安生产法律法规与其他要求融入规定132.7平安生产法律法规培训实施方案143平安生产组织保障163.1平安生产责任制管理制度(DP/ZD03-01)163.2平安生产责任制考核制度(DP/ZD03-02)183.3平安管理机构管理制度(DP/ZD03-03)193.4平安生产委员会人员构成、会议组织和记录的规定203.5收集及反响员工关注的平安、健康事项的制度(DP/ZD03-04)223.6拒绝制度(DP/ZD03-05)233.7文件与资料的识别与控制制度(DP/ZD03-06)243.8平安记录管理制度(DP/ZD03-07)263.9重大危险源监控制度(DP/ZD03-08)303.10重大隐患整改制度(DP/ZD03-09)323.11危险物品和物料管理制度(DP/ZD03-10)333.12特种作业管理与审批制度(DP/ZD03-11)353.13特殊工种管理制度(DP/ZD03-12)373.14平安生产档案管理制度(DP/ZD03-13)383.15外部联系管理制度(DP/ZD03-14)403.16内部沟通管理制度(DP/ZD03-15)413.17合理化建议制度(DP/ZD03-16)423.18平安生产标准化系统评审制度(DP/ZD03-17)453.19供给商和承包商选择、评价与管理制度(DP/ZD03-18)463.20平安生产认可和奖励制度(DP/ZD03-19)483.21平安生产奖励方法503.22矿平安处分考核方法513.23工余平安管理制度(DP/ZD03-20)523.24工余平安生产提升方案544风险管理564.1危险源辨识与风险评价管理制度(DP/ZD04-01)564.2危险源辨识与风险评价，确定重大风险的规定614.3风险评价方案624.4关健任务识别与分析制度(DP/ZD04-02)654.5任务观察制度(DP/ZD04-03)674.6员工培训作业指导书674.7角色分配作业指导书704.8与员工沟通作业指导书714.9小组会议作业指导书724.10强制性授权工作流程识别制度(DP/ZD04-4)744.11编制关键任务作业指导书制度(DP/ZD04-05)755平安教育与培训775.1平安教育培训制度(DP/ZD05-01)775.2员工平安意识识别与提升制度(DP/ZD05-02)805.3提升员工平安意识方案825.4培训需求识别与分析管理制度(DP/ZD05-03)845.5平安教育培训方案855.6员工培训适应性评估机制876生产工艺系统平安管理896.1设计管理制度(DP/ZD06-01)896.2采矿工艺管理制度(DP/ZD06-02)906.3运输系统管理制度(DP/ZD06-03)926.4通风系统管理制度(DP/ZD06-05)946.5防排水系统管理制度(DP/ZD06-06)966.6防灭火系统管理制度(DP/ZD06-07)976.7工艺变化管理制度(DP/ZD06-08)987设备设施平安管理1017.1设备设施平安管理制度(DP/ZD07-01)1017.2新设备采购、安装、调试、验收及使用中识别风险制度(DP/ZD07-02)】1057.3设备设施维护制度(DP/ZD07-03)1097.4设备设施维护方案1117.5设备异常情况报告制度(DP/ZD07-04)1217.6设备档案管理制度(DP/ZD07-05)1238作业现场平安管理1258.1作业环境管理制度(DP/ZD08-01)1258.2紧急撤离管理制度(DP/ZD08-02)1268.3顶板分级管理制度(DP/ZD08-03)1288.4采空区管理制度(DP/ZD08-04)1318.5地表塌陷区管理制度(DP/ZD08-05)1328.6井巷、硐室维护与报废管理制度(DP/ZD08-06)1338.7照明管理制度(DP/ZD08-07)1358.8平安警示标志管理制度(DP/ZD08-08)1368.9支护平安管理制度(DP/ZD08-09)1378.10爆破器材平安管理制度(DP/ZD08-10)1398.11运输平安管理制度(DP/ZD08-11)1428.11.4.3中段必须有通讯装置。1428.12通风平安管理制度(DP/ZD08-12)1428.13交接班管理制度(DP/ZD08-13)1468.14出入(井)登记管理制度(DP/ZD08-14)1478.15劳动防护用品管理制度(DP/ZD08-16)1498.16正确使用劳动防护用品的机制1519职业卫生管理1539.1职业卫生管理制度(DP/ZD09-01)1539.2从事职业危害作业员工的体检方案1589.3职业危害预防控制制度(DP/ZD09-02)1599.4职业危害控制方案1639.5职业危害因素监测制度(DP/ZD09-03)1649.6人机工效管理制度(DP/ZD09-04)1669.7作业空间、作业位置与环境设计规定1689.8疲劳因素控制措施1719.9搬运工效原那么17310平安投入、安环科技与工伤保险17510.1平安生产费用提取与投入管理制度(DP/ZD10-01)17510.2平安生产科研鼓励制度(DP/ZD10-02)17710.3工伤保险与保障制度(DP/ZD10-03)17811检查18211.1平安检查制度(DP/ZD11-01)18211.2巡回检查制度(DP/ZD11-02)18411.3例行检查制度(DP/ZD11-03)18511.4专项检查制度(DP/ZD11-04)18711.5综合检查制度(DP/ZD11-05)18811.6纠正与预防措施实施的保障制度(DP/ZD11-06)18912应急管理19512.1应急管理及响应制度(DP/ZD12-01)19512.2应急演练及应急预案评审的制度(DP/ZD012-02)19713事故、事件报告、调查与分析20013.1事故事件报告制度(DP/ZD13-01)20013.2事故、事件调查制度(DP/ZD13-02)20213.3事故、事件统计分析的规定20313.4事故、事件回忆的规定20414绩效测量与评价20614.1平安绩效监测制度(DP/ZD14-01)20614.2标准化系统内部评价制度(DP/ZD14-02)2081平安生产方针与目标1.1东坪铜多金属矿平安生产方针平安第一，预防为主;依法治理，持续改良;创先争优，和谐开展。1.2平安生产方针管理制度(DP/ZD01-01)1.2.1目的为了贯彻执行国家的平安生产方针，进一步强化我矿平安生产主体责任，夯实平安生产根底，建立平安生产长效机制，实现矿可持续开展，根据矿实际，特制定矿平安生产方针管理制度。1.2.2适用范围本制度适用于矿平安生产方针的制定、贯彻、修订和评审。1.2.3职责1.2.3.1矿长负责平安生产方针的批准、评审和保持。1.2.3.2平安生产管理者代表负责平安生产方针的审核与实施。1.2.3.3安环科负责组织制定、修订平安生产方针，负责向相关方和公众提供现行平安生产方针，具体负责平安生产方针的宣传与实施。1.2.3.4办公室负责平安生产方针的培训。1.2.3.5各单位、科室负责平安生产方针在单位、科室的宣传与实施。1.2.4程序1.2.4.1制定1.2.4.1.1安环科组织拟订矿的平安生产方针，报主管平安生产副矿长审核。1.2.4.1.2在制定平安生产方针时，应充分突出矿平安生产的特点，简明扼要的说明矿平安生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对平安生产管理绩效持续改良的承诺。1.2.4.1.2平安生产方针的内容应充分表达：遵守国家法律法规与其它要求、持续改良的要求，为矿平安生产目标的设立奠定根底。1.2.4.1.3在制定平安生产方针时，应有员工充分参与，并与相关方沟通，征求相关方的要求和建议。1.2.4.2传达1.2.4.2.1平安生产方针由矿长签发，以文件形式逐级下发传达。1.2.4.2.2安环科要在公共场所公示平安生产方针。1.2.4.2.3各生产单位、科室要将平安生产方针传到达各班组和员工中。1.2.4.3评审1.2.4.3.1平安生产管理者代表对平安生产方针进行审核，并提交平安生产委员会会议评审。1.2.4.3.2平安生产副矿长负责组织对平安生产方针进行评审，并每年对平安生产方针评审一次。1.2.4.4修订1.2.4.4.1当法律法规有新的要求、矿山的生产经营活动发生变化或相关方和公众提出合理要求时，安环科要负责收集相关信息，填写?平安生产方针修订表?，报主管平安生产副矿长审核，提交平安生产委员会会议评审，经平安生产副矿长批准，并对平安生产方针进行修订。1.2.4.4.2矿长对修订后的平安生产方针要重新签字下发。1.2.4.4.3安环科要对重新修订的平安生产方针进行存档。1.2.5平安生产方针责任科室及责任人员的职责1.2.5.1责任科室职责1.2.5.1.1组织做好平安生产方针的各种会议记录工作。1.2.5.1.2定期组织召开平安生产方针评审、修订会议。1.2.5.1.3组织各种平安生产方针宣传、公示活动。1.2.5.1.4收集各单位、员工对平安生产方针的合理建议，并进行归纳总结。1.2.5.2责任人职责1.2.5.2.1负责做好各种平安生产方针会议记录。1.2.5.2.2收集各种平安生产方针的有关资料。1.2.5.2.3负责平安生产方针的上传下达工作。1.2.5.2.4建立平安生产方针管理档案。1.2.6相关文件编制依据?金属与非金属矿山平安生产标准化标准导那么?AQ2007.1，?金属非金属矿山平安规程?GBl6423mdash;2006，?环境职业健康管理手册?。1.2.7相关记录/附件?平安生产方针征求意见表?AQJL-年01-01-01号?平安生产方针评审签到表?AQJL-年01-01-02号?平安生产方针评审表?AQJL-年01-01-03号?平安生产方针修订表?AQJL-年01-01-04号?平安生产标准化文件发放记录表?AQJL-年01-01-05号?平安生产方针培训记录表?AQJL-年01-01-06号1.3东坪铜多金属矿2022年平安生产目标全年无重伤以上的人员伤害事故;百万工时伤害率小于15;无重大设备事故;无火灾事故;无重大交通事故;生产作业场所粉尘合格率到达85%;员工职业病为零。1.4平安生产目标管理制度(DP/ZD01-02)1.4.1目的根据矿平安生产方针和生产过程中存在的危害因素，矿制定了平安生产目标和指标，并将其分解到各科室，为确保平安生产目标、指标的实现，到达持续改良的目的。1.4.2范围适用于矿平安生产目标和指标的制定、执行、修订和评审。1.4.3目标与指标的设立1.4.3.1安环科依据矿平安生产方针，结合本矿的生产经营情况，每年年初制定年度平安生产目标和指标方案，报矿长批准，并以文件的形式下发。1.4.3.2矿为实现平安生产目标与指标提供了以下资源：人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。1.4.3.3目标、指标的设立依据：1.4.3.3.1矿平安生产方针。1.4.3.3.2国家法律、法规及其他要求。1.4.3.3.3相关方的期望和要求。1.4.3.3.4矿的经济状况和资源投入。1.4.3.3.5技术的先进性。1.4.3.3.6矿的重大危险源。1.4.3.4设立平安生产目标时要考虑：1.4.3.4.1管理评审结果。1.4.3.4.2风险评价结果。1.4.3.4.3生产和过程绩效。1.4.3.4.4自我评估结果。1.4.3.5平安生产目标的内容要包含：1.4.3.5.1改良平安生产管理的努力和行动。1.4.3.5.2事件的影响，如频率、严重性和其他损失。1.4.4目标与指标的沟通1.4.4.1安环科要组织各级管理人员对目标与指标的设立进行讨论，并做好讨论记录，报矿安委会审定。1.4.4.2各单位要制定完成目标与指标的具体实施方案。1.4.4.3各单位要把目标与指标贯彻到员工中，让员工了解目标与指标，每月要公布目标与指标的完成情况。1.4.5目标与指标的回忆1.4.5.1矿每月底对各单位完成目标与指标的完成情况，在矿生产例会上进行总结、回忆。1.4.5.2各单位每半年要对完成目标与指标的情况进行一次回忆，找出差距，不断改良。1.4.6目标、指标的检查和修订1.4.6.1安环科分别组织有关科室每半年对平安生产目标和指标的实施情况进行一次检查(必要时可增加次数，也可在内审时进行)，并将结果报告给矿分管副矿长。1.4.6.2当平安生产目标和指标需要修订时，由安环科、生产科等科室分别上报矿分管副矿长，修订不大时，可由分管副矿长批准;变动较大时，提交矿安委会召开评审会议，经矿长批准后，由责任科室对相应目标和指标进行修订。1.4.6.3各职能科室应按职责分工，对分解到各单位的目标和指标实施过程中，发现存在重大风险因素时，应及时修订平安生产目标和指标，并按上述条款执行。1.4.6.4各职能科室积极落实分管的平安生产目标和指标。1.4.7监测1.4.7.1安环科每月要对采场、选厂的平安生产目标和指标的完成情况进行一次考核，并将考核情况上报矿分管领导。1.4.7.2矿每半年要组织有关科室对各单位平安生产目标和指标的实施情况进行一次检查，对不符合项及时召开会议，给予修改。1.4.8相关文件?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1、企业职工伤亡事故分类?GB-6441-1986。1.4.9相关记录/附件?平安生产目标评审签到表?AQJL-年01-02-01号?平安生产目标评审表?AQJL-年01-02-02号?平安生产目标修订表?AQJL-年01-02-03号?平安生产目标考核表?AQJL-年01-02-04号?平安生产目标实施方案?(附件)?平安生产责任状?(附件)2平安生产法律法规与其它要求2.1员工平安生产法律法规意识识别与提升制度(DP/ZD02-01)2.1.1目的为了识别、获取、评审与更新适用于本矿的平安生产法律法规与其他要求，并确保平安生产法律法规与其他要求融入我矿的平安生产标准化系统，特制定本制度。2.1.2适用范围本制度适用于我矿识别、获取、融入、评审与更新相关平安生产法律法规、规章、标准和标准。2.1.3术语2.1.3.1法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改公布的法律。2.1.3.2法规：是指国家行政机关制定的标准性文件的总称。2.1.3.2.1行政法规：是指国务院制定的标准性文件的总称。2.1.3.2.2地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的标准性文件，如?江西省平安生产许可证条例?等。2.1.3.3规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的标准性文件。2.1.3.3.1部门规章：是指国务院的部、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的标准行文件。2.1.3.3.2地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的标准行文件。2.1.3.4标准、标准：是作为一定的范围内获得最正确秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规那么、导那么或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。2.1.4职责2.1.4.1安环科负责对员工平安生产法律法规意识的识别、跟踪、负责识别、获取、融入、评审与更新相关平安生产法律法规、规章、标准和标准。2.1.4.2办公室负责对员工平安生产法律法规意识的提升。2.1.4.3各科室(单位)应严格遵守已确认的平安生产法律法规、规章、标准和标准，并组织员工学习。2.1.5程序2.1.5.1意识的识别、提升、跟踪。2.1.5.1.1安环科通过问卷调查，对员工的平安生产法律法规意识进行识别。2.1.5.1.2安环科根据识别的结果，制定员工平安生产法律法规意识提升方案，送办公室。2.1.5.1.3办公室根据员工平安生产法律法规意识提升方案，具体制定平安生产法律法规意识培训方案，对员工平安生产法律法规意识进行培训。2.1.5.1.4安环科对员工平安生产法律法规意识提升的实施及效果进行跟踪。2.1.5.2识别与获取：2.1.5.2.1安环科建立有效的渠道来识别、获取平安生产法律法规、规章、标准和标准。主要渠道有各级平安生产监督管理科室，行业主管科室、协会、中介效劳机构、网络、电视、书刊、报纸、杂志等。2.1.5.2.2安环科通过问卷调查或学习等方法，识别和获取员工或单位、科室对平安生产法律法规、规章、标准和标准的需求，根据调查结果，编制员工平安生产法律法规意识的提升方案，并对实施结果进行跟踪。2.1.5.3融入2.1.5.3.1各科室(单位)在编制或修订，平安生产标准化系统文件时，应将识别和获取，并获取的平安生产法律法规、规章、标准和标准，融入到平安生产标准化系统文件中，如平安生产方针与目标、平安生产责任制、平安管理制度、平安操作规程、作业指导书及生产平安事故应急预案等。2.1.5.3.2办公室根据员工平安生产法律法规意识提升方案和平安生产法律法规需求调查结果，具体制定平安生产法律法规意识培训方案，对所有层次人员进行培训。2.1.5.3.3安环科将确认的平安生产法律法规、规章、标准和标准编制成?法律汇编?、?法规汇编?、?标准性文件汇编?、?国家标准、清单汇编?、?行业标准、清单汇编?，发放给相关人员，并提供给相关方。2.1.5.4评审与更新2.1.5.4.1当新的平安生产法律法规、规章、标准和标准公布施行时，安环科将对识别、获取的平安生产法律法规、规章、标准和标准进行评审，如为首次公布施行的，进行补充;如不为首次公布施行的，在进行更新的同时，废止现行的平安生产法律法规、规章、标准和标准。2.1.5.4.2安环科每年12月对现行的平安生产法律法规、规章、标准和标准进行评审，发现废止的及时删除或更新。2.1.6科室和人员职责2.1.6.1安环科是负责平安生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新的责任科室，每年要组织一次法律法规与其他要求的识别、获取、评审与更新工作。2.1.6.2安环科职责2.1.6.2.1负责收集、汇总、解答员工提出的有关平安生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。2.1.6.2.2每半年负责组织相关科室对有关平安生产的各项规章制度进行内审。2.1.6.2.3向标准化管理办公室提交内审结果并提出改良更新意见。2.1.6.2.4负责下达更新后的规章制度和管理方法，并负责跟踪调查其实用性。2.1.6.3安环科科长职责2.1.6.3.1认真学习有关平安生产的法律法规国家或行业标准及其它要求，不断提高自身素质。2.1.6.3.2对员工反映的问题要耐心解答，做到有问必答，自己无力解答的问题及时向上级科室反映。2.1.6.3.3每年要对员工反映的问题及处理结果进行分类汇总，做好内审前期性工作。2.1.6.3.4对本科室的相关资料要分类归档妥善管理，保证资料的连贯性。2.1.7相关文件?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1，?金属非金属地下矿山平安生产标准化实施指南?AQ2007.2-2006。2.1.8相关记录/附件?员工平安生产法律法规意识调查、需求及跟踪表?AQJL-年02-01-01号?员工平安生产法律法规意识提升方案跟踪调查表?AQJL-年02-01-02号?平安生产法律法规评审表?AQJL-年02-01-03号?平安生产法律法规变更表?AQJL-年02-01-04号2.2平安生产法律法规管理制度(DP/ZD02-02)2.2.1目的为了建立有效途径，识别、获取、评审与更新影响平安生产的法律法规与其他要求，更好的掌握适应于本矿的平安生产法律法规与其他要求，提高员工平安生产法律法规水平，特制定本制度。2.2.2范围适应于矿各科室开展员工对平安生产法律法规需求的识别、获取、评审与更新影响平安生产的法律法规与其他要求的制度等工作。2.2.3职责2.2.3.1办公室配合安环科，建立有效的平安生产法律法规获取途径包括报刊、书籍、杂志、网络、咨询等，并保持获取途径通畅。2.2.3.2安环科负责根据各员工平安生产法律法规需求，以及国家和行业规定，识别出适应于本矿的平安生产法律法规与其他要求，并编制清单。2.2.3.3各科室配合安环科及时识别和获取相关专业的平安生产法律法规，并上报安环科，学习适用于本科室的法律法规。2.2.3.4生产科配合安环科对井下开采平安技术法律法规与其他要求的识别、获取、审批和更新工作。2.2.3.4安环科负责对所获取的平安生产法律法规进行汇总归类，组织相关专业人员评审其适应性，并及时更新版本。2.2.4工作程序2.2.4.1法律法规及其他要求的识别1)法律法规及其他要求包括：法律、行政法规、科室规章、地方法规、国家和行业标准、标准性文件及其他要求。2)法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、科室规章及其他标准性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、科室规章及其他标准性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充。3)法律从狭义上讲：指全国人大及其常委会制定的标准性文件，法规那么主要指行政法规、地方性法规、民族自治法规及经济特区法规等。4)其他要求：矿山生产、效劳、经营活动过程中应遵守的与平安生产有关的要求，包括和政府机构的协定、非法规性指南、行业协会的要求、和社区团体或非政府组织的协议、矿或上级科室对公众的承诺、矿的要求等。2.2.4.2、法律法规及其他要求的获取：1)不定期与当地政府机构保持联系，获取最新消息。2)从其他渠道获得：购置相关法律法规书籍、报刊杂志上摘录、网络等媒体、参加政府科室组织的会议、咨询矿的法规期刊和更新、以及客户的要求。2.2.4.3法律法规及其他要求适用性的评审与更新。2.2.4.3.1在识别、获取新的法律、法规和要求后，安环科及各科室共同评审获取的法律法规、技术标准及其他标准是否适用于矿山，然后针对适用的新的法规和要求，定期组织符合性评审，评审依据如下：1)矿的经营性质与经营状况。2)矿现有的环境管理状况。3)地下矿山生产工艺现状。4)地下矿山地质条件。5)新产品、新工艺、新设备的引进。6)厂房的修建、改建、扩建。7)有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与监测报告等。2.2.4.3.2对法律、法规发生变化引起的与本矿各项制度的不符合情况，各制度制订权责科室应组织更新、融入。2.2.4.3.3安环科定期编制和维护矿适用和相关的法律法规清单，每月根据法律法规的更新情况，将有更新的最新法律法规清单公布于宣传栏，无变化时可不更新。2.2.5.6相关文件?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1，?金属非金属地下矿山平安生产标准化实施指南?AQ2007.2-2006。2.2.5.7相关记录/附件法律法规清单。2.3员工平安生产法律法规意识提升方案2.3.1目的为全面提高员工的平安意识，强化对平安生产管理人员，专业技术人员和特种作业人员及其他员工的平安意识培训力度，努力营造平安生产，学习平安知识，遵守平安制度，按规程作业的生产活动气氛，有力地促进全员平安素质的提升，保障平安生产工作能够平安、健康、平稳地进行。根据对员工平安意识的调查与评价，了解和获取了员工平安意识的认知情况，特制定我矿年度员工平安意识提升方案。2.3.2制定培训方案2.3.2.1主要负责人、平安生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由安环科负责对复训和到期培训人员的统计工作，并负责向培训单位申请和安排培训事宜。2.3.2.2要做好新员工入矿的三级平安教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新员工到工作现场进行平安意识培训。2.3.2.3各单位对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其进行平安教育，并到作业现场进行特定的平安要求、作业要求、管理要求进行回忆培训。2.3.3培训对象和内容2.3.3.1培训对象：主要负责人、平安生产管理人员、全体员工、特种作业人员。2.3.3.2培训内容：2.3.3.2.1主要负责人，平安生产管理人员培训主要内容：平安意识;平安管理职责的特定意识;相关平安管理要求;岗位职责等。2.3.3.2.2员工培训主要内容：企业平安生产方针;操作规程;应急程序;工作场所特定的平安要求;危险源辨识与控制;事故、事件报告程序;岗位职责;特定风险;相关的法律法规要求;个体防护用品配备和使;人身平安的有关知识;防止伤害的纠正行动。2.3.3.2.3特殊工种培训内容：平安意识;岗位职责;平安操作规程;专业技术知识等。2.3.4培训2.3.4.1矿每月在矿区，采场、选厂的板报上要刊登一期有关平安意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习平安知识。2.3.4.2矿在六月份的平安生产月活动中，将要开展以平安生产月活动为主题的宣传、平安知识竞赛或平安知识讲座、平安知识演讲等系列活动，借此提高全员平安意识。2.3.4.3各单位要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行平安意识宣传教育;要定期组织员工学习中国平安生产报等报刊杂志上刊登的有关平安知识，并通过开展讨论来提高平安意识。2.3.4.4矿要在五月份对机关员工进行平安意识培训，培训将分为员工培训和平安生产管理人员，通过培训来提高机关管理人员和员工的平安意识.2.3.4.5在日常工作中要不断对管理人员进行各种平安意识教育，利用开会以及楼前悬挂标语等形式进行平安意识教育和宣传。2.3.4.6各单位、科室要制定本单位、科室员工平安意识提升方案，矿将根据各单位、科室提升方案进行跟踪检查监督，对不按方案执行落实的科室要追究单位领导责任。2.4员工和科室获取平安生产法律法规有效途径管理规定2.4.1目的为提升我矿员工平安法律法规的整体素质，能及时掌握、了解我矿员工和科室对国家平安生产法律法规与其他要求的需求，特建立以下有效途径。2.4.2适用范围适用于本矿员工和科室获取平安生产法律法规要求的管理。2.4.3获取途径2.4.3.1通过问卷调查的形式。2.4.3.2通过召开员工代表座谈会与员工交谈等。2.4.3.3通过采场、选厂在每班的班前会上获取。2.4.3.4通过平安生产合理化建议箱中获取。2.4.3.5科室通过平安生产例会获取。2.5识别、获取、评审与更新平安生产法律法规与其他要求管理制度(DP/ZD02-03)2.5.1目的为获取、识别、更新适用于我矿的平安法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。2.5.2适用范围适用于本矿获取、识别、更新法律、法规及其他要求的管理。2.5.3职责2.5.3.1安环科负责平安法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台账，并对执行情况进行监督检查。2.5.3.2安环科负责向各单位、科室宣传适用的法律、法规及其它要求。2.5.3.3安环科负责组织相关单位、科室对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。2.5.3.4各单位、科室负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。2.5.3.5各单位、科室获取的法律、法规及其它要求应及时传递到安环科。2.5.3.6安环科负责编写矿的平安生产规章制度。2.5.3.7各单位、科室负责编写本单位、科室的平安操作规程。2.5.4程序2.5.4.1获取途径2.5.4.1.1由安环科通过问卷调查、座谈会、平安活动、培训等获取国家的平安法律法规、标准及其他要求。2.5.4.1.2上级科室的通知、文件等由办公室收集整理。2.5.4.1.3各科室从专业或?中国平安生产报?、杂志等获取的法律、法规及其它要求，应及时送报安环科进行识别和确认并备案。2.5.4.1.4通过购置书籍获取。2.5.4.1.5参加单位内部或外出培训教育获取。2.5.4.2登记与识别2.5.4.2.1根据矿生产、活动和效劳过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。2.5.4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。2.5.4.2.3安环科组织相关科室对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报矿领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。2.5.4.3评审与更新2.5.4.3.1安环科每月要对员工反映的问题进行汇总、识别和评审作为更新完善管理制度的根底资料。2.5.4.3.2安环科每年组织相关人员对本矿的各项规章制度，管理方法的依法性、适用性和可操作性进行一次内审，发现与法律法规和其它要求不衔接、不完善的要进一步进行评审和更好的完善。2.5.4.3.3各级领导及职能科室要通过电视、网络、报纸、文件等途径随时了解事关平安生产的法律法规、政策法令与其它要求的动态。2.5.4.3.4当了解某一法律法规、政策法令与其它要求发生变化后，要及时向矿长办公室反映，办公室通过向上级咨询、订购等方法在短时间内获得变化后的范本。2.5.4.3.5根据发生变化的法律法规和其它要求更新矿所适用法律法规的清单，并组织相关人员进行新旧比照学习掌握变化内容及其内涵。2.5.4.3.6依照新的法律法规和其它要求更新矿的相关规章制度和管理方法，及时融入标准化管理。2.5.4.4科室和人员职责2.5.4.4.1负责平安生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新是由安环科负责，安环科每年要组织一次法律法规与其他要求的识别、获取、评审与更新工作。2.5.4.4.2安环科职责：1)负责收集、汇总，解答员工提出的有关平安生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。2)每半年负责组织相关科室对有关平安生产的各项规章制度进行内审。3)向标准化管理办公室提交内审结果并提出改良更新意见。4)负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其实用性。2.5.4.4.3安环科长职责：1)认真学习有关平安生产的法律法规国家或行业标准及其它要求，不断提高自身素质。2)对员工反映的问题要耐心详答，做到有问必答，自己无力解答的问题及时向上级科室反映。3)每年要对员工反映的问题及处理结果进行分类汇总，做好内审前期性工作。4)对本科室的相关资料要分类归档妥善管理，保证资料的连贯性。2.5.5相关文件?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1，?金属非金属地下矿山平安生产标准化实施指南?AQ2007.2-2006。2.5.6相关记录/附件2.6平安生产法律法规与其他要求融入规定2.6.1目的为了更好地将适用我矿的平安生产法律、法规及其它要求贯彻到广阔员工中，增强员工平安生产法律法规与其他要求的意识，使员工能自觉遵守平安生产法律法规与其他要求，确保矿平安生产形势稳步开展，特制定本规定。2.6.2适用范围适用于我矿全体员工融入平安生产法律法规与其他要求的学习范围。2.6.3融入2.6.3.1矿在制定内部规章制度和管理方法时要遵守?矿山平安法?、?平安生产法?等法律法规，结合矿实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要表达有关法律的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得以法律法规相抵触。2.6.3.2在制定平安操作规程、平安规程时要严格按照国家和行业标准，确保矿平安生产工作标准化、标准化。2.6.3.3在生产过程和平安检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。2.6.3.4每年度要进行全员平安生产法律法规与其它要求培训，让广阔员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关科室组织的培训。2.6.3.5要充分利用黑板报、班前班后会、员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准、标准及文件。2.6.4科室及人员职责矿负责平安生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新是由安环科负责，具体由科长负责。安环科每年要进行一次法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新工作。2.6.4.1安环科职责：1)负责收集、汇总、解答员工提出的有关平安生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。2)每年负责组织相关科室对有关平安生产的各项规章制度进行内审。3)向标准化管理办公室提交内审结果并提出改良更新意见。4)负责下发更新后的规章制度和管理方法并负责跟踪调查其它用性。2.6.4.2安环科长职责：1)认真学习有关平安生产的法律法规国家或行业标准及其它要求，不断提高自身素质。2)对员工反映的问题要耐心详答，做到有问必答，自己无力解答的问题及时向上级科室反映。3)每年对员工反映问题及处理结果进行分类汇总，做好内审前期性工作。4)对本科室的相关资料要分类归档妥善管理，保证资料的连贯性。2.7平安生产法律法规培训实施方案为进一步增强员工的法律法规意识，根据?平安生产法?和有关平安生产法律法规的要求，特制定本实施方案。2.7.1培训要求2.7.1.1必须对单位所有从业人员进行平安生产教育和培训，保证从业人员具备必要的平安生产知识，熟悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操作技能。未经平安生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。2.7.1.2员工每年必须接受不少于20小时的平安生产教育和培训。2.7.2培训内容2.7.2.1?平安生产法?规定的相关员工教育和培训内容。如：从业人员规定、主要负责人和平安生产管理人员规定、特种作业人员规定等内容进行培训。2.7.2.2对本单位生产过程中存在的危害因素进行识别分析，并提出有效的防范措施。(有毒有害气体、触电、片帮冒顶、机械伤害等)。2.7.2.3?平安生产法?、?劳动法?等其他法律法规中规定的从业人员个体防护用品的要求、配备规定、佩戴要求等相关内容进行培训。2.7.2.4班前班后会记录、设备运行、维护、检修记录、平安检查记录、监测记录、检验记录、会议记录、隐患上报规定、事故上报规定等内容进行培训。2.7.2.5?平安生产许可证?、?工商营业执照?、?民用爆炸物品储存证?、?民用爆炸物品使用证?、?采矿许可证?、?企业主要负责人平安资格证?等证件的法律法规要求进行培训。2.7.2.6特种设备监测检验规定进行培训。(空压机、钢丝绳、平安阀、绞车等)。2.7.2.7员工法律法规意识的调查表反映出的法律法规问题。2.7.2.8国家新出台的平安政策、规程等相关法律法规。2.7.2.9员工日常工作中暴露出欠缺的法律法规。2.7.3培训准备2.7.3.1根据培训主要内容收集整理资料编写讲议。2.7.3.2制定教育、培训登记表。(要求：培训时间、培训地点、培训内容、培训教师、组织单位、培训参加人数)。2.7.3.3制定培训管理制度。2.7.3.4根据培训内容制作?法律法规试卷?。2.7.4考核2.7.4.1培训结束后要对参加培训人员进行书面考试。2.7.4.2对试卷要进行判卷、打分，60分以上为合格，低于60分的重新组织培训考试。2.7.5培训管理所有培训的签到表、分数登记表、培训方案安排表、培训讲义等资料和记录进行整理装订存档，妥善保存。各单位参照上述的方案制定本单位2022年度法律法规培训实施方案，要根据方案内容制定出具体的相关资料。3平安生产组织保障3.1平安生产责任制管理制度(DP/ZD03-01)3.1.1目的为加强平安生产管理，落实平安生产责任，根据?平安生产法?等法律法规的规定和要求，特制定本制度。3.1.2适用范围本制度适用于矿平安生产责任制的制定。3.1.3职责3.1.3.1矿长负责平安生产责任制的批准与签发。3.1.3.2主管平安生产副矿长负责平安生产责任制的审核。3.1.3.3安环科负责平安生产责任制的拟制与修订，负责组织对平安生产责任制的评审、沟通，并对平安生产责任制落实情况进行监督考核。3.1.3.4办公室负责平安生产责任制的培训。3.1.3.5各单位、科室负责本科室(单位)的平安生产责任制的宣传与沟通。3.1.4程序3.1.4.1制定3.1.4.1.1安环科是平安生产责任制制定的责任科室，负责矿各岗位平安生产责任制的拟制和监督管理工作。安环科科长要负责组织各单位科室的负责人和员工代表共同制定出矿各岗位平安生产责任制，并将平安生产责任制进行汇编成册，经矿长签字下发到各单位、科室。3.1.4.1.2安环科要将各科室、岗位的平安生产责任制进行汇总，形成?平安生产责任制汇编?，报平安生产管理者代表审核。3.1.4.1.3平安生产责任制的制定，应按照一岗一责和一职一责的原那么，根据矿各级领导干部、管理人员、岗位员工和职能科室所承当的平安工作责任、义务及具体平安工作内容制定平安生产责任制，平安生产责任制要符合国家平安生产法律法规、标准以及上级主管科室的管理规定要求。3.1.4.1.4矿法定代表人是平安生产的第一责任人，要贯彻管生产必须管平安，谁主管谁负责的原那么，组织矿各单位、科室等相关人员，制定矿各岗位的平安生产责任制。3.1.4.1.5平安生产管理者代表对平安生产责任制进行审核。并提交平安生产委员会会议评审。3.1.4.1.6矿长要组织对平安生产责任制进行审核，并签字下发。3.1.4.2沟通3.1.4.2.1矿安环保科要组织各单位、科室负责人、员工代表对各岗位平安生产责任制进行会签，征求意见，进一步完善各岗位平安生产责任制。3.1.4.2.2各单位、科室的负责人要采用各种形式对员工进行宣传、学习各岗位责任制，提高员工的平安生产责任意识。3.1.4.3培训3.1.4.3.1矿要组织各级管理人员进行平安生产责任制的学习和培训，增强平安生产责任感，对实现平安生产负责。3.1.4.3.2各单位要定期和不定期地组织员工进行平安生产责任制的教育和培训，提高员工的平安意识和操作技能，确保平安生产责任制的落实。3.1.4.4评审3.1.4.4.1矿每年要对平安生产责任制进行一次评审。3.1.4.4.2随着生产工艺的改良、技术标准要求的更新，安环科要及时对有关岗位责任制进行更新和修改，并将更新和修改的岗位责任制提交到安委会上进行评审。3.1.4.4.3安环科要对评审后的岗位责任制形成书面材料，报矿长审批、签发，并下发到各单位、科室。3.1.4.5绩效测量3.1.4.5.1平安生产责任制每季度考核一次。考核结果纳入年终的考评中，对一年中有一个季度考核不合格者，实行一票否决制，取消其本年度评先资格。3.1.4.5.2对单位、科室或个人在考核中到达考核标准的，按照矿的有关规定，进行奖励。3.1.5相关文件?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1-2006，?金属非金属地下矿山平安标准化实施指南?AQ2007.2-2006，?金属非金属矿山平安规程?GBl6423mdash;2006。3.1.6相关记录/附件?平安生产责任制评审签到表?AQJL-年03-01-01号?平安生产责任制评审表?AQJL-年03-01-02号?平安生产责任制修订表?AQJL-年03-01-03号?年度平安生产责任考核结果?(附件)3.2平安生产责任制考核制度(DP/ZD03-02)3.2.1目的为贯彻执行平安第一、预防为主、综合治理的平安方针，进一步贯彻落实国家法律、法规，切实加强对平安生产工作的领导，落实各级人员平安生产责任，确保年度平安生产目标的实现，特制定本制度。3.2.2适用范围本制度适用于矿平安生产责任制考核。3.2.3考核方法3.2.3.1由矿安环科制定平安生产责任制考核评分表，并根据实际情况每年进行一次修订。3.2.3.2矿成立平安责任制考核小组，由矿长担任组长，负责对全矿的平安生产责任制的落实情况进行考评。3.2.3.3每季度考评一次。在每季度的第一个月上旬对前一个季度的责任制落实情况进行考评，其结果作为年终平安风险抵押金发放和奖惩的依据，并予以兑现。3.2.3.4凡在考核中弄虚作假者，一经发现，根据情节轻重取消考核人员、被考核人员、科室本年度的平安风险抵押金及评先资格，并予以经济处分。3.2.4奖励3.2.4.1科室或单位在考核中到达矿制定的相关目标，矿将按有关考核标准要求，对该科室(单位)和个人进行奖励。3.2.4.2考核中未按要求完全达标的，矿根据具体情况酌情予以奖励。3.2.5处分3.2.5.1矿所制定的责任目标凡有未达标的，按责任制规定对相关责任科室的负责人，给予处分;根据情节轻重和造成较大损失的，那么加重处分并追究刑事责任。3.2.5.2一年中有一个季度考核不合格的，取消本年度评先资格，实行一票否决制。3.2.6执行3.2.6.1日常处分由平安员在日常平安监察中执行。3.2.6.2责任制目标考核由安环科每月对各单位进行考核，年终兑现。3.2.6.3矿办公室负责建立奖惩专项资金，并落实奖惩制度，处分款项直接纳入专项资金，奖励资金从专项资金中支出。3.2.6.4年终的奖励标准，由安环科审核，报分管领导批准，由矿长签字后，办公室再制表发放。3.2.7相关文件?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1-2006，?金属非金属地下矿山平安标准化实施指南?AQ2007.2-2006，?金属非金属矿山平安规程?GBl6423mdash;2006。3.2.8相关记录/附件?年度平安生产责任考核结果?(附件)3.3平安管理机构管理制度(DP/ZD03-03)3.3.1目的根据?平安生产法?等法律法规的规定和要求，加强平安生产管理，确保矿平安生产，特制定本制度。3.3.2适用范围本制度适用于矿设置平安管理机构与平安管理人员的任命。3.3.3职责3.3.3.1矿长负责平安管理机构设置的审批及平安管理人员的任命。3.3.3.2平安生产管理者代表负责平安管理机构及平安管理人员任命的拟定和审核。3.3.3.3安环科具体负责矿的平安生产管理工作，及对拟任命的平安管理人员进行审查。3.3.3.4办公室负责对平安生产委员会成员和任命的平安管理人员进行培训。3.3.4程序3.3.4.1平安管理机构的设置3.3.4.1.1矿根据国家?平安生产法?第十九条要求，设置平安管理机构和配置专职的平安管理人员。3.3.4.1.2矿成立平安生产委员会，平安生产第一责任人矿长任主任，平安生产副矿长为副主任，平安生产委员会成员是由各单位、科室的主要负责人、平安管理人员、员工代表组成。安环科为平安生产委员会常设办公机构。3.3.4.1.3成立安环科，设科长1人，科员2人。具体负责矿平安生产管理、监督工作。3.3.4.1.4矿采场、选厂分别设置平安组。采场设专职平安人员1人，选厂设兼职平安员1人;分别负责各生产单位日常的平安生产检查、监测等工作。3.3.5任命平安管理人员的要求3.3.5.1平安生产委员会人员任命矿以文件的形式任命平安生产委员会主任、副主任和委员，并明确其相应职责。3.3.5.2平安管理者代表任命矿长指定矿分管生产、平安的副矿长为矿的平安管理者代表，代表矿长专门负责矿平安生产标准化创立的工作。3.3.5.3特殊人员任命矿长以文件或任命书的形式任命矿的平安负责人、平安管理人员、员工代表、消防负责人、平安检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员(自评员)等任命人员。3.3.5.4矿应依据风险任命员工代表，员工代表的职责应明确并在工作场所展示。3.3.6更新3.3.6.1因人员的变动，安委会主任要及时召开安委会成员会议，按照安委会成员条件，确定新的成员。3.3.6.2对新任命的安委会成员，要以文件的形式下发任命书，并由安委会主任签字后下发。3.3.6.3对工作能力差，不能胜任平安管理工作的成员给予免去。3.3.7相关文件?中华人民共和国矿山平安法?主席令第六十五号，?中华人民共和国矿山平安法实施条例?19961030，?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1-2006，?金属非金属地下矿山平安标准化实施指南?AQ2007.2-2006、?金属非金属矿山平安规程?GBl6423mdash;2006。3.3.8相关记录/附件?平安生产会议签到表?AQJL-年03-03-01号?平安生产会议记录表?AQJL-年03-03-02号?特殊人员任命评审表?AQJL-年03-03-03号?特殊人员任命书??平安生产委员会会议纪要?3.4平安生产委员会人员构成、会议组织和记录的规定3.4.1目的为切实标准和完善矿平安生产根底工作，全面提高平安生产管理水平，防止事故发生，根据?中华人民共和国平安生产法?要求，经矿领导班子会议研究决定，成立矿平安生产安委会或平安生产领导小组，具体事项规定如下：3.4.2适用范围适用于矿平安生产委员会。3.4.3平安生产委员会人员的构成和职责3.4.3.1平安生产委员会人员的构成平安生产委员会是矿平安生产的最高管理机构。平安生产委员会主任由矿长担任，副主任由各分管平安的副矿长担任，成员由各单位、科室的主要负责人、平安管理人员和员工代表组成。3.4.3.2平安生产委员会职责3.4.3.2.1安委会要认真贯彻执行国家关于平安生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广阔员工牢固树立平安第一，预防为主，的思想。3.4.3.2.2主持审定全矿的平安生产规章制度，平安技术措施规划，年度平安生产工作方案，平安经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好平安生产系统管理。3.4.3.2.3确定年度、季度平安生产工作重点，组织各项平安制度的贯彻、落实。组织开展平安检查和各种活动。3.4.3.2.4搞好平安生产工作总结，评选平安生产先进单位、个人。总结和推广平安生产先进经验，表彰和奖励平安生产先进典型。3.4.3.2.5建立、健全平安机构，支持平安工作，指导矿的平安生产。3.4.3.2.6负责重大伤亡事故的调查处理。事故结案后研究决定对责任者的处理意见。3.4.3.2.7每季度召开一次安委会，分析和掌握平安生产动态，查找平安工作中存在的问题，重大问题提交矿领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报平安工作情况。3.4.3.2.8安委会成员必须树立平安第一的思想。积极做好平安生产的宣传教育工作。催促各项规章制度的落实，搞好全矿平安生产和劳动保护工作。3.4.3.2.9安委会成员必须做到在方案、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时方案、布置、检查、总结、评比平安工作。3.4.4会议组织平安生产委员会会议是由矿平安生产委员会主任或委托副主任主持召开，并每季度召开一次。3.4.5会议记录3.4.5.1每次召开平安生产会议必须有会议记录，并由专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员的亲笔签名、会议议事日程等。3.4.5.2对平安生产会议中作出重大决定等重要内容不准漏记或错记。3.4.5.3认真执行平安生产会议决定，各科室任何人不能打折扣。3.4.5.4会议纪要要以矿文件的形式下发到各单位、科室(科室)，并贯彻落实。3.4.5.5年终结束，平安生产会议记录进行汇总，装订成册存档。3.4.6召开平安生产会议要求3.4.6.1矿每季度要召开一次平安生产委员会会议，总结平安生产工作情况，布置下一步平安生产工作。3.4.6.2矿平安生产委员会每季度末要召开季度平安生产工作总结会议，对本季度的平安生产工作进行总结，布置下季度平安生产工作重点。3.4.6.3年终要召开平安生产总结会议，总结全年平安生产工作经验，查找缺乏之处，制定次年平安生产工作方案。3.5收集及反响员工关注的平安、健康事项的制度(DP/ZD03-04)3.5.1目的为保障员工的合法权益，及时收集并反响员工关注平安、健康信息，更好地做好平安生产工作，特制定本制定。3.5.2适用范围本制度适用于矿全体员工。3.5.3职责3.5.3.1平安生产委员会研究审定员工关注的平安、健康的重大问题，并监督检查处理结果。3.5.3.2平安管理者代表负责员工关注的平安、健康的一般问题审核，并负责监督处理员工关注的平安、健康重大问题。3.5.3.2安环科负责收集、汇总并反响员工关注的平安、健康方面的信息，负责监督检查员工关注的平安、健康一般问题的处理。3.5.3.3各单位、科室负责收集、反响员工关注的平安、健康方面的信息，并处理本单位科室员工关注平安、健康的问题。3.5.3.4员工代表要收集、反响员工关注的平安、健康方面的信息，并参与有关平安生产活动。3.5.3.5办公室负责解决相应问题的技能培训。3.5.4工作程序3.5.4.1信息收集3.5.4.1.1安环科通过问卷调查、建议箱、、座谈交流等途经，收集员工关注的平安、健康方面的事项，并做好记录。3.5.4.1.2各单位、科室要收集本单位、科室员工关注的平安、健康方面的事项，成立问题解决小组，及时处理问题，及时将处理结果反响给员工，并报安环科备案。3.5.4.1.3办公室要针对问题进行相关技能的培训，提高问题解决小组成员处理问题的素质和技能。3.5.4.1.4员工代表收集的员工关注平安、健康方面的事项，要报本单位、科室，或直接报安环科。3.5.4.1.5安环科对收集到的员工关注的平安、健康方面的事项，要进行分类、汇总，上报平安管理者代表。3.5.4.1.6员工对平安生产方面有好的建议，要向所在的班组长或单位负责人汇报，单位负责人或班组长要做好记录，并及时处理和向矿领导汇报。3.5.4.2信息处理与反响3.5.4.2.1平安管理者代表对上报员工关注的平安、健康方面的事项，按照以下方法处理：1)属于一般性，且牵涉到二个以上单位、科室的平安、健康方面的事项，由平安管理者代表及时进行协调，落实好处理单位(或科室)，安环科负责监督检查，并把处理结果向相关员工进行反响。2)属于重大平安、健康方面的事项，由平安生产管理者代表提交平安生产委员会审定，研究处理措施，并由平安生产管理者代表负责监督处理。3.5.4.2.2对于员工或相关方的合理抱怨或投诉，采用上述相同的形式传递到相关科室，相关科室应提出处理意见或建议，经副矿长审批后给予答复。3.5.5平安活动矿在进行以下平安生产活动时，应要有员工参加与：1)任务分析。2)设计与流程变化评审。3)平安意识提升。4)平安生产标准化手册更新。5)平安生产委员会会议。6)与外部权力机构沟通平安生产事项。7)风险评价。8)相关平安过程的行动。9)变化管理的评审。10)参与平安问题的调查。3.5.6相关文件?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1-2006。?金属非金属地下矿山平安标准化实施指南?AQ2007.2-2006。3.5.7相关记录/附件?员工关注事项调查表?AQJL-年03-04-01号?员工关注事项处理表?(内有问题解决小组)AQJL-年03-04-02号3.6拒绝制度(DP/ZD03-05)3.6.1目标为贯彻落实?平安生产法?法律法规，杜绝违章指挥，保障员工的身体健康和生命平安，特制定本制度。3.6.2拒绝范围指生产过程中的违章指挥范围。3.6.3程序3.6.3.1员工有权对本单位平安生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。3.6.3.2员工发现直接危及人身平安的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。3.6.3.3员工拒绝单位管理人员违章指挥、强令冒险作业行为，不视为违反劳动合同。3.6.3.4单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身平安的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。3.6.3.5安环科对员工拒绝的平安生产事项进行公正调查。调查处理结果要反响给拒绝员工。3.6.3.6矿加强现场管理，加强平安教育和培训工作，防止和杜绝违章指挥、强令冒险作用现象的发生，保证平安生产。3.6.3.7对员工拒绝后果为矿防止了事故发生，要对该员工给予认可和奖励。3.6.4相关文件3.6.5相关记录/附件?拒绝情况报告表?AQJL-年03-05-01号?员工拒绝情况调查表?AQJL-年03-05-02号?拒绝情况监督记录表?AQJL-年03-05-03号3.7文件与资料的识别与控制制度(DP/ZD03-06)3.7.1目的为了对平安生产标准化系统有关文件和资料进行控制，确保各相关场所及人员得到并使用系统文件和资料的现行版本，特制定本制度。3.7.2适用范围本制度适用于矿平安生产标准化系统文件和资料的控制。3.7.3职责3.7.3.1矿长负责批准公布平安生产标准化系统文件及平安生产管理制度。3.7.3.2平安生产管理者代表负责平安生产标准化系统文件、平安管理制度及作业指导书、平安操作规程、平安生产责任制的审核、评审工作。3.7.3.3安环科负责平安生产标准化系统文件及平安管理制度、作业指导书、平安操作规程的组织编制、审查、修订工作。3.7.3.4各单位、科室负责本单位、科室作业文件(作业指导书、平安操作规程、工作标准等)的宣传、学习和实施工作。3.7.3.5各单位、科室负责本单位、科室所持文件的管理。3.7.4.程序3.7.4.1文件与资料的识别3.7.4.1.1各单位、科室在制定平安生产文件时，必须按标准化要求制定符合标准的各种文件(格式、纸张、文件程序、版面等)。3.7.4.1.2对外来文件要进行识别与分析，在转发或修订下发时要进行标准化转换，下传的文件必须符合标准化文件要求。3.7.4.1.3各种资料的收集、整理要以标准资料格式进行装订收藏。3.7.4.1.4对资料的内容进行识别分析，不符合标准化要求的要修改完善。3.7.4.2文件与资料的控制3.7.4.2.1文件的控制范围1)平安生产标准化系统文件。2)平安生产管理制度。3)作业文件(作业指导书、平安操作规程、平安生产责任制等)。3.7.4.2.2资料的控制范围1)法律法规、规章、标准、标准。2)技术资料、图纸。3.7.5文件与资料的管理规定3.7.5.1文件、资料都要按标准格式进行分类、保存、管理。3.7.5.2平安生产标准化系统文件每年要进行评审一次，在制定、评审与修订过程中要有员工代表参加。3.7.5.3下发文件要建立文件下发登记表，登记表格式必须符合标准化要求，并将保存文件下发登记表存档。3.7.5.4建立文件、资料档案台账，专人负责管理和保存。3.7.5.5借阅、查询各种资料、文件时，要建立借阅、查询登记表。3.7.5.6文件、资料要整理标准，保存有序，管理到位，查找便捷。3.7.5.7当国家法律法规和矿经济体制等发生了变化，文件、资料需更新、补充、增加或废除。3.7.5.8妥善保护文件、资料，不得随意外借;如外借，必须经矿领导批准;查询文件时不得在文件上做任何标记，不得损坏。3.7.5.9文件、资料科室要做好防火、防潮、防盗工作，制定相应的平安措施，保证文件、资料的平安。3.7.5.10本制度产生的记录由安环科保存，保存期三年。3.7.6相关文件?金属与非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1-2006、?金属非金属地下矿山平安标准化实施指南?AQ2007.2-2006、?金属非金属矿山平安规程?GBl6423mdash;2006。3.7.7相关记录/附件?系统文件一览表?AQJL-年03-06-01号?文件发放清单?AQJL-年03-06-02号?文件评审签到表?AQJL-年03-06-03号?文件评审记录表?AQJL-年03-06-04号?文件修订审批表?AQJL-年03-06-05号?技术资料、图纸清单?AQJL-年03-06-06号?技术资料、图纸借阅登记表?AQJL-年03-06-07号3.8平安记录管理制度(DP/ZD03-07)3.8.1目的为标准平安记录工作，逐步实现平安记录标准化、制度化、标准化，能更好地为平安生产管理工作提供经验和证据，特制定本制度。3.8.2适用范围本制度适用于矿平安记录管理。3.8.3职责3.8.3.1安环科负责组织平安生产中各项运行记录、记录表格清样的审定、标识及记录表格变更后的审核。每季度抽检一次记录并做好备查记录。3.8.3.2各单位、科室分别负责本单位、科室范围内平安生产记录表的填写，要确保记录的真实性、完整性、有效性。3.8.3.3矿各单位、科室要根据各管理范围，经常监督检查、指导平安记录填写工作，并按照各单位、科室要求按时、按标准，上报各种平安记录和报表。3.8.3.4各单位、科室要认真做好本单位、本科室自行保存的文件、资料工作，建立相应的档案，妥善保存。3.8.4工作程序3.8.4.1平安生产记录内容1)管理评审报告。2)事故、事件。3)风险评价信息。4)培训记录。5)标准化系统评价报告。6)事故调查报告。7)检查记录。8)职业卫生检查与健康监护记录。9)平安生产会议记录。10)平安活动记录。11)法定检测记录。12)任务观察记录。13)许可文件。14)应急演习信息。15)纠正与预防行动记录。16)承包商和供给商信息。17)维护和校验记录。18)技术资料、图纸。3.8.4.2记录表格的编制3.8.4.2.1表格的设计1)记录表格的要求由填制的单位、科室负责编制和设计。2)各单位、科室要根据有关标准及工作实际内容进行具体设计，要确保记录表格的合理性、完整性和可操作性。3.8.4.2.2记录表格的审核1)各单位、科室设计好的记录清样报安环科审查，经平安管理者代表审批后，送办公室印刷和备案。2)凡编入清单的记录表格，均为本矿固定使用的统一记录，各单位、科室不得随意增减或变动，需增加、废除改动内容的记录，使用科室必须提出变动理由并附新的记录式样交平安管理者代表审核。3.8.4.2.3记录的标识和编目记录表格清单经审查确认和标识后，办公室按?矿文件编码、标识规那么?进行编码、登记，填写并保存，根据需要印制。3.8.4.3记录的填写、保存与格式3.8.4.3.1记录的填写1)按记录的格式填写，填写时必须完整、准确、字迹清晰(书写时不得用铅笔，各专业之间相同的指标要一致，上报的数据要准确、及时。)。2)填写数字不得连笔，尤其是写多个0时更不要加连线。3)填写数字出现小数点和分位号时，一定要写清楚。4)填写人应写全名或盖章，不能只写姓。5)同样的汉字、数字不允许用代替。6)记录中确系笔误的数据，不能随意涂改。需修正时，可用划改或其他方式，但涂改处要有原填写人或审核人签名(盖章)。7)记录表格不得留空白格，不填的要划/明示。8)应保证记录页面的整洁。9)各项记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。3.8.4.3.2记录的保存要求1)记录可以是以任何形式媒体保管，并且要便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，防止受潮、损坏、变形、丧失。2)记录要保存完整，不得随意变更。3.8.4.3.3所有平安生产记录的使用、保管、存档科室都应按要求做好工作，收集和保存的记录应该是原始件(包括记录表格本身规定的复印件)，不能使用复印件(顾客提供的记录局部除外)。3.8.4.3.4管理者代表对上述过程可定期或随机进行监督检查。3.8.5记录的保管3.8.5.1各科室应指定专人保管所有记录。3.8.5.2外来的记录，如供给商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告等由相关科室保存。3.8.5.3假设合同规定，在合同期内，按协议将特定范围内的记录提供给顾客，供评价时查阅。3.8.5.4各科室对在规定保存期限的管理体系记录严格保存，以便查询和检索。超期记录按程序文件的规定移交、处置或销毁。3.8.5.5记录表格的汇总管理办公室负责对规定使用的记录表格进行汇总整理，并填写?原始记录清单?明确每一记录的编号、名称、保管科室、保存期限等内容。3.8.6记录保存期限3.8.6.1记录的保存期限在?原始记录登记台账?上应注明。3.8.6.2属于归档的记录，按档案管理工作的保管规定期限执行。3.8.6.3对外上报的不属于归档的记录和未作特殊规定的记录保存期为三年。3.8.6.4特殊要求保存期限，不同于以上规定的，由管理者代表审定。3.8.7记录的查阅、借阅和处理3.8.7.1查阅、借阅记录必须经记录管理人员同意后，方可查阅、借阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员，无权查阅、借阅。3.8.7.2查阅、借阅人员应保护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保证记录的完整和清洁，由各科室负责对借阅归还的记录进行检查，检查是否有拆页、更改等情况发生，出现以上问题时，要追究查阅、借阅者的责任。3.8.7.3顾客查阅记录时，需经管理者代表批准后，方可办理查阅手续，有关科室要为顾客或其代表提供必要的方便。3.8.7.4管理体系审核时，各科室接到审核通知后，要向审核人员及时提供需要检查的记录。3.8.7.5出于法律证实、质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经最高管理者批准、管理者代表审定后，借阅人方可借阅并办理有关手续。3.8.7.6对超过保存期限的记录，保管单位不允许随意丢弃或变卖，作废程序参考?文件和资料控管理制度?。3.8.8矿文件记录编码、标识规那么为了防止平安生产标准化记录表格编号与其他管理体系记录编号产生冲突，导致记录、检索不方便，平安生产标准化记录中原有适用的记录保持其原有编号，无编号者按照平安生产标准化系统记录表格编号方式进行编号。1)平安生产标准化记录表格编号方式：以ZD-JL为主检索，以科室名称、记录内容、名称、时间顺序按照流水号编号。2)记录表格编号方式：相关文件：DP/ZD或JL-01-02--100906记录时间年月日文件编码依次为第几单元和第几个制度或记录制度或记录拼音黄柏洋拼音3)各单位、科室依据记录编码标识对平安记录进行分类装订成册，编制归档清单，在封面上明确归档标识、记录名称、卷册号、页数、保存期、装订人等。平安记录应编号清晰、标识明确，易于识别与检索。4)各科室(单位)对本科室(单位)的平安记录进行保存，保存期三年。3.8.9相关文件3.8.10相关记录/附件?平安记录附件一栏表?AQJL-年03-07-01号?平安记录借阅登记表?AQJL-年03-07-02号3.9重大危险源监控制度(DP/ZD03-08)3.9.1目的为了加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产平安，根据?中华人民共和国平安生产法?结合矿实际，制定本方法。3.9.2适用范围本制度适用于矿重大危险源监控管理。3.9.3职责3.9.3.1本方法所称重大危险源，是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的生产装置、设施或场所。3.9.3.2存在重大危险源的生产科室，其主要负责人全面负责本单位重大危险源的平安管理与监控工作。3.9.3.3对重大危险源存在的事故隐患各单位在平安生产方面的