大型市政道路项目工程管理策划书109

大型市市政道道路项项目工程程管理理策划划书(试行行）施工管管理的的构思思前言管理机机构领导分分工部门工工作职职责管理工工作小小组管理工工作流流程目录录管理制制度一大型市市政道道路改改造项项目部部,结合施施工现现场实实际情情况，，项目部部拟用用“核心领领导、、同谋谋共策策、制制度监监督、、流程程办事事”的管理理模式式，结结合施施工现现场的的实际际情况况，拟拟稿项目目管理方案案。1前言言二项目部部按照照“一室六六部”的架构构设置置（项项目经经理室室、施施工部部、技技术部部、成本本部、物资资部、、行政政部、财财务部部），，项目部部最高高职权权机构构是项项目领领导小小组，，小组组成员员：执执行经经理、生产经经理、、项目目总工工。12项目管管理机机构项目经经理室室管理理机机构构设设置置图图物资部部行政部部技术部部预算部部施工部部3财务部部大型市市政道道路改改造项项目部管管理架架构表表项目经经理施工员员测量员员机电组组长技术员员资料员劳务员员采购员员收料员员仓管员员安安员员行政员员质检员员预算员员生产经经理项目总总工桩基施施工队队土方运运输队队路基施施工队沥青路路面队队交通监监控队队路灯安安装队队配电安安装队队绿化劳劳务队队4石材铺铺装队队管线施施工队砼墙施施工队三管理层层成员员的分分工501项目经理----主持项目部全面工作、协调和指导财务部日常工作。分管物资部和行政部、成本部工作、负责大型材料及机械租赁的洽谈、对班组时工及零星工程定价实行监督和指导。2生产经理--分管施工部、负责安排施工生产任务、现场施工进度、质量、安全管理监督工作，负责周施工进度的编制及实施。项目总工---分管技术部，负责方案修改与审批，技术性函件的审批，日常技术指导工作，指导技术员完成竣工图工作。项目管管理层层成员员的分分工项目领领导小小组成成员的的分工工16注：项项目部部的财务务部由公司财务务中心委派派，受受公司司统一一管理理，同同时做做好执执行经经理交交底的的工作作301项目经理----联系业主、现场总监、环保、城管、水务、供电、公安等政府职能部门。02项目总工--联系设计院、第三方检测公司、市质监站。集团公司总工室03生产经理---联系业主工程部（刘部）、总监理工程师、征地拆迁工作小组（梁科）。市安监站、集团公司安质部公司财务务中心---联系银行行及集集团公公司财财务。。04项目部部外联联工作作的分分工27注：关关于联联系业业主、、财政政等造造价人人员的的外联联工作作由公公司经经营中中心负负责四项目部部施工工管理理按职职能部部门划划分，，项目目经理理室下下设6个管理部门门。8各部门门的工工作职职责01负责对工程项目实施组织、指挥、控制、协调和帮助。02实施对施工进度、工程质量、安全管理、技术管理、文明施工、成本核算、环境保护等控制管理03负责行使检查物资的采购、机械设备租赁是否符合公司制订的相关要求。04负责行使检查分包工程的发包、劳务管理是否符合公司相关要求。负责推推促工工程进进度款款的申申报、、指导导增加加工程程的签签证、、配合合竣工工结算算。05负责审审批下下属各各部门门的报报表、、分包包工程程进度度审批批、上上报公公司报报表。负责责材料料款及及公包包工管管我程程款的的初审审工作作。07项目经经理室室1项目经经理1名负责行行使检检查工工程资资料的的归档档、重重要文文件的的保管管、竣竣工图图骗制制等要要否符符合相相关要要求。06完成公公司交交底的的其他他工作作。。。09908负责审审批下下属各各部门门的报报表、、分包包工程程进度度审批批、上报报公司司报表表。负责责材料料款及及公包包工管管我程程款的的初审审工作作。01落实项目部下达的生产任务、施工进度的安排、监督、信息反馈。02施工现场技术指导工人操作、合同安排施工流水。03材料（设备）计划申报、配合材料验收、材料使用的监督。04配合质安部门做好质量、安全管理工作；参与工程隐蔽验收、分项工程验收。参与施施工方方案、、采购购方案案、劳劳务合合同条条款的的讨论论。05负责整整个项项目测测量放放线，，地形形图编编制，，配合合经营营部做做好现现场签签证工工作。。07施工部部2生产经经理1名负责专专业（（劳务务）分分包工工程进进度款款的初初审、、分包包工程程结算算的初初审工工作。。06负责施施工临临时用用水用用电设设备安安装与与维护护、日日常用用水用用电管管理、、工地地抽水水、机机械维维修。。08机电组组测量组组施工组组施工员8名测量主主管1名测量员2名机电班班长1名10安全组组安全员1名机械管管理员员1名01全面负责项目技术工作。02负责施工组织设计及专项方案编制、组织方案交底、组织班组进行技术交底。03解决现场技术问题、处理施工图问题、处理质量事故方案。04负责技术性函文的编制、负责周报的编制、施工总进度编、年进度及月进度编制。组织与工程程隐蔽蔽验收收、分分项工工程验验收、、分部部工程程验收收，参参与工工程竣竣工验验收。。05质安组组工作作---负责对对工人人进行行安全全教育育及做做好查查关资资料、、现场场安全全管理理及安安全资资编制制；施施工现现场质质量监监督管管理、、参与与工程程验收收。07技术部部3项目总总工1名技术组组工作作---拟草技技术性性工作作联系系函、、绘画画竣工工图、、协助助项目目总工工完成成其他他工作作。06资料室室工作作--负责整整个项项目的的工程程技术术档案案资料料编制制、收收发文文件与与文件件管保保、配配合工工程验验收、、材料料取样样与送送检、、向各各上级级部门门报送送资料料。08资料室技术组组资料主主管1名资料员员2名11技术员员1名01配合公司编制分包工程与采购计划。02工程预算书、结算书的编制。03工程联系函（造价类）的编写。04与监理、业主、财政部门核对施工进度、财审中心预（结)算对数。审核分分包商商（劳劳务班班组））月进进度工工程、、分包包工程程竣工工结算算的工工程量量确认认。05牵头组组织现现场工工程签签证并并跟进进，联联系与与签证证有关关的业业主、、监理理人员员。07预算部部4预算员员2名部门经经理1名配合物物资部部间做做好物物资设设备计计划编编制工工作。。06完成公公司领领导和和执行行经理理交待待的其其他工工作。。081201物资的市场询价，收集各类材料供应商信息。02按工作流程进行材料采购，（除管理人员食堂以外的所有采购工作）。03配合杂工组做好材料卸车工作，负责收集材料相关质量证明书交付给资料室。04负责各类材料（设备）的签收，租赁机械台班签证。现场废废旧物物资的的处理理（须须取得得常务务副经经理的的同意意后））。05物资入入仓和和出仓仓登记记，建建立物物资登登记台台帐、、办理理材料料款结结算工工作。。07物资部部5物资部部经理理1名配合保保安队队做好好物资资的防防损工工作。。06办公电电器及及生活活区固固定资资产登登记，，定期期做好好仓库库物资资盘点点工作作。08仓库收料组组采购组组采购员2名收料组组组长长1名收料员2名仓管员员2名1301建立项目部管理人员档案，负责管理人员考勤工作。02负责发布和联系招聘工作，办理管理人员入职或调岗离岗手续。03员工食堂管理、宿舍管理、项目部环境卫生管理、员工福利工作。04项目部用车管理。保安队队的主主要工工作--负责工工地门门岗、、生活活区门门岗、、工地地巡逻逻工作作，配配合物物资部部门做做好物物资设设备防防损工工作。。05劳务员的主主要工作--巡查杂工组组及班组用用工的作业业情况，配配合生产经经理做好杂杂工安排及及班组时工的的签证、做好好时工台帐帐工作表。。07行政部6行政助理1名部门主管1名杂工组的主主要工作---负责现场文文明工地、、材料入场场卸车及材材料堆放、、场内道路路维护、配配合施工部部做好零星星工作。06完成公司领领导和项目目执行经理理交待的其其他工作。。08杂工组保卫组行政组保安队长1名劳务员1名14注：劳务员员的日常工工作由经理经理直接领导导01配合公司经营部编制资金计划表报本公司财务总监02负责对接业主财务部、集团财务室。03配合集团公司办理缴税工作，做好缴税台帐表。04收集与本工程有关的税票原件或复制件（所有供应商提供给集团的税票，必须收集税票的复印件，做好台帐登记，每月与业主核对一次）。日常资金收收支工作及及帐务工作作。05财务工作7驻场出纳1名参与项部资资金分配小小组讨论会会议。0615注:驻场出纳主要是负负责本项目目的财会工工作，由公公司财务部直直接领导五项目管理工工作小组项目管理工工作小组即即是项目部部管理决策策中心，决决策中心下下设6个工作小组组，小组以以会议形式式开展工作作，施工方方案、施工工计划、管管理目标、、质量事故故等问题通通会议讨论论作出决定定。16项目管理工工作小组技术管理小小组1组长：项目目经理；组组员：技术术总工、常常务副经理理、生产经经理、预算算部主管、、质安组长长项目管管理小小组（会会议小组））进度管理小小组2安全管理小小组3质量管理小小组成本管理小小组45综合管理小小组6组长：项目目经理；组组员：技术术总工、常常务副经理理、生产经经理、工区区长组长：项目目经理；组组员：技术术总工、常常务副经理理、生产经经理、质安安组长组长：项目目经理；组组员：技术术总工、常常务副经理理、生产经经理、质安安组长组长：项目目经理；组组员：技术术总工、常常务副经理理、生产经经理、预算算部主管、、物资部主主管组长：项目目经理；组组员：常务务副经理、、行政部主主管17审议施工组织设计及专项方案，研究觖决施工中的技术难题，落实新工艺、新技术、新材料的应用。（由项目总工发起）审议施工总进度、年进度、月进度，研究讨论施工进度严重滞后的整改措施。（由生产经理发起）审议临时设施的布置方案、安全专项方案、研究确定工程中大型安全整改方案。（项目总工发起）审议及颁布项目质量管理目标，研究处理施工过中存在较大质量问题的整改方案。（由项目总工发起）分包工程报报价开标会会，讨论大大宗材料（（设备）选选用方案、、研究临时时发包工程程选取班组组的方案（（由预算部部主管发起）管理小组的的工作一研究讨论管管理人员考考勤制度，，研讨项目目部大型活活动方案，，防损防盗盗方案、治治安防范等等问题。（行政主主管发起））技术管理小小组1进度管理小小组2安全管理小小组3质量管理小小组成本管理小小组45综合管理小小组618六项目管理是是多部门配配合工作，，涉及到监监理、业主主、设计院院等单位；；按照企业业发展方针针，结合项项目现场实实际情况，，拟制定如如下工作流流程。划分6大类：行政政管理、安安全生产、、物资管理理、技术管管理、成本本控制、财财会管理。。19项目管理流流程行政管理流流程（一）20121行政管理部门主管填填《增招员员工申请表表》行政部发报报招聘信息息及联系应应聘人员用人部门面面试应聘人人员，同意意后推存给给生产经理理或总工项止经理将录取意意见传达到到行政部分公司领导导面试应聘聘人员报公司人事事部签批生产经理或或总工面试试后，推存存给执行理报执tf经理批意见项目经理复试后认认为合格，，推存给总总经理面试合格后后，总经理理通知执行经理行政部主管管通知应聘聘人员入职职招录管理人人员的流程程管理人员入入职流程222行政管理行政部安排排住宿及福福利用品行政助理带带新职员到到所属部门门的分管领领导办公室室分管领导带带新职员到到项目经理理办公室分管领导作作交底工作作及安排工工作任务注：分管领领导指常务务副经理、、生产经理理、项目总总工。新职员到行行政部办理理入职手续续（填表））新职员到资资料室领图图纸、文件件、办公用用品正式工作部门主管带带新职员到到施工现场场熟悉环境境323管理人员员请假流流程部门主管管确定临临时顶班班人选部门主管管通知申申请人填填写（请请假单））完成申请请手续申请人送送《请假假单》给给生产经经理或总总工审批批申请人对对临时顶顶班人员员进行工工作交底底注：1、部门主主管认为为申请人人暂时不不能请假假或找不不到顶班班人员，，应口头头回复申申请人；；2、电工、、杂工等等后勤人人员的请请假审批批最高部部门为分分管领导导申请人口口头向部部门主管管提出申申请顶班人员员在请假假单上签签名申请人将将《请假假单》交交项目行行政部门门登记申请人送送《请假假单》给给项目经经理批准准若未办理理书面请请假或不不交请假假单到行行政部登登记，按按双倍工工资扣款款请假单范范本详见见下一页页离岗一天天或一天天以上按按此流程程办理请请假手续续；若离离岗半天天口头向向分管领领导请假假。离岗岗日数超超过四天天的应经经分公司司总经理理特批申请人送送《请假假单》给给部门主主管和行行政主管管审批行政管理理24请假申请表项目部名称：

请假申请人姓名

工作部门

职务

请假事由

请假时间：年月日午至年月日午请假天数

请假期间内本职工作已经安排：

暂时代替。代替人签名：

请假期间需要特别交底的工作内容：

部门主管签名行政主管签名分管领导签名：执行经理批准：行政管理理425职员辞职职流程部门主管管会谈申申请人或或向分管管领导汇报分管领导导会谈申申请人或或向执行行经理汇汇报完成移交交工作后后办理《《辞工申申请表》》审批所属部门门主管向向申请人人传达领领导的意意见执行经理理会谈申申请人，，并向公公司总经经理汇报报辞职申请请人先口口头向部部门主管管提出申申请取得总经经理同意意后，执行经理将意见见传达给给申请人人的部门门主管申请人和和工作接接收人办办理移交交工作项目部开开始物色色接岗人人，并安安排接收收资料的的人员部门主管管认为自自己挽留留不了申申请人，，就直接接将情况况向上级级汇报，，分管领导导正式通通知辞职职申请人人办理移移交工作作办完工资资结算表表后，行行政部联联系财务务部发放放工资完成审批批后，到到行政部部办理工工资结算算表财务部确确定发工工资时间间后，行行政部通通知申请请人归还还生活用用品申请人到到财务部部领工资资，签订订《解除除劳动关关系协议议》行政管理理26项目部解解雇员工工的流程程5部门主管管或分管管领导提提出解雇雇意见部门主管管向分管管领导和和项目经经理汇报报完成移交交工作后后办理《《辞工申申请表》》审批取得总经经理同意意后，开开始发布布招聘相相应人员员信息执行经理理组织各各相关人人员开会会讨论注：若解解雇电工工、保安安、杂杂工等后后勤人员员。免会会议讨论论。统一意见见后，填填写《解解雇员工工意见表表》报总总经理总经理批批准后分分管领导导通知被被解雇人人做移交交工作准准备面试岗位位新人确定合适适人选后后，执行行经理向向总经理理汇报办完工资资结算行行政部联联系财务务部发放放工资完成审批批后，到到行政部部办理工工资结算算表财务部确确定发工工资时间间后，行行政部通通知申请请人归还还生活用用品申请人到到财务部部领工资资，签订订《解除除劳动协协议》与会人员员：执行行经理、生产经理、、项目总总工、所所属部门门主管行政管理理27分包商（（班组））入场的的管理流流程6分包商（（班组））组织工工人及机机械设备备进入项项目部当当天项目经理理通知行行政主管、技术总工工、生产产经理到到经理室室会面注：见面面会作用用是让对对方管理理人员一一起交流流工作意意见，同同时也是是安全交交底会和和质量交交底会到资料室室领取施施工图和和与设、、计有关关的文件件、项目目总工作作简单技技术交底底行政主管管安排工人入入住宿舍舍主管施工工员或工工区长组组织班组组管理人人员到施施工现场场熟悉工工作环境境生产经理理组织施施工员、、质检员员、安全全员、电电工班长长和班组组管理人人员见面面会分包商（（班组））负责人人到项目经经理室报到到班组负责责人到仓仓库领取取安全防防护用品品行政主管管收集工人的的身份证证复印件件，做好好《工人人花各册册》登记记行政管理理28每月初2。3号，行政政主管打打各理管管人员考考勤表员人签名名确认报执行经经理室签签名批准准考勤表原原件移交交项目财财务部，，复印件件由行政政部保存存项目财务务部凭考考勤表发发放工资资行政管理理行政管理理管理人员员考勤确确认流程7行政管理理项目内业业管理工工作预案案机制8内业工作作管理是是项目管理理核心重重点，内内业资料料是项目目自参加加投标以以来，全全方位、、全过程程、全人人员对项项目实施施过程的的真实记记录，涉涉及部门门多、人人员多、、专业多多、时间间长、数数据复杂杂；内业业资料作作为施工工指导、、工程档档案、竣竣工结算算、企业业成本核核算等重重要文件件。如何做好好资料防防失、防防损工作作是关系系企业利利益的重重点，考考虑到市市政工程程跨越时时间较长长，近年年来建筑筑市场人人员流动动较大，，办公电电脑设备备故障较较多等不不利因素素，为此此制定内内业管理理工作预预案机制制《项目目资料防防损预案案》。预预案工作作如下：：1、施工技技术资料料季（年年）检管管理工作作2、工程成成本资料料季（年））检管理理工作3、物资管管理资料料季（年））检管理理工作4、重要文文件保管管季（年））检管理理工作29行政管理理内业管理理预案之之一施工工技术资资料季（（年）检检30行政管理理内业管理理预案之之二~工程成本本资料季季（年））检31行政管理内业管理预案案之三~重要文件保管管工作季（年）检32行政管理内业管理预案案之四~物资管理资料季（年））检33生产管理流程程（二）34安全生产管理理施工进度审批批到实施的流流程1生产经理编制制初稿项目总工修改改加意见进度管理小组组会议讨论确确定项目总工按会会议要求修改改报项目经理审审核盖项目部部单对相关人员进进行方案交底底会实施报监理公司审审批工区长监督进进度实施情况况并反馈信息息生产经理及时时协调进度滞滞后问题35安全生产管理理新班组入场安安全教育的流流程2班组入场时，，生产经理介介绍班组负责责人给安全员员认识班组入场当天天安全员收集集班组工人身身体份证复印印件建安全档档案（实名登登记）班组入场三天天内由安全员员组织安全交交底会交底会上立照照留档办理资资料签名安全资料归档档、由安全员员保管36安全生产管理理试验段（工程程样版）实施施的流程3由生产经理组组织项目总工工、工区长、、施工员、班班组长开会研研究确定方案案选定工程样版版位置、由施施工员组织实实施工程样版完工工后生产经理理组织项目总总工、质检员员等进行内部部验收内部验收通过过后，由生产产经理通知业业主、监理人人员到场验收收评定联合验收评定定通过后立即即开展大面积积施工凡涉及到工程程质量及外观观要求分项工工程在正式批批量施工前，，必须做工程程样版（或试试验段）37安全生产管理理施工机械申请请使用的流程程4使用机械前一一天下午六点点前，施工员员向生产经理理提出使用机机械申请前一天晚上八八点前生产经经理根据施工工情况，将机机械需求信息息传递给机械械员由机械员通知知各机械操作作人（或出租租方）用机械的当天天上午施工员员到现场对机机械操作人进进行交底。登登记开机时间间机械使用过程程由施工员及及机械员（或或收料员）共共同监督和签签名确认台班班38由于特殊情况况，施工员急急需临时使用用施工机械，，必须通过生生产经理联系系机械临时抽抽调，施工员员不能擅自调调用机械安全生产管理理机电人员工作作调配的流程程5需要使用机电电工人前一天天下午六点前前施工员向生生产经理提出出用人申请前一天晚上八八点前生产经经理根据施工工情况，通知知电工班长安安排人员，生产经理将机机电人员落实实情况反馈给给施工员用人当天上午午施工员到现现场对机电人人员进行交底底实施完成后，，机电人员及及时反馈信息息给施工员，，以便不影工工程进程39施工员临时急急需机电人员员处理现场一一些突发的机机械故障，由由施工员联系系机电班长安安排人员安全生产管理理杂工（时工））用人调配的的流程6需要使用杂工工（时工）前前一天下午六六点前施工员员向生产经理理提出用人申申请前一天晚上八八点前生产经经理根据施工工情况，通知知劳务员安排排人员，劳务员联系班班组长安排工工人或安排项项目部杂工用人当天上午午施工员到现现场对杂工（（临时借用工工）进行相关关交底实施过程中，，由施工员及及劳务员共同同监督，并共共同签名确认认用工签证40急需杂工处理理现场一些突突发的事情，，由施工员联联系机劳务员员，不能擅自自调配杂工或或未经生产经经理同意借用用班组工人临时借用工指指劳务班组临临时安排的工工人施工技术管理理商品砼订单与与入场收方的的流程7具备浇灌砼条条件，工区长长向生产经理理汇报工区长签发《《商品砼定单单）用微信发发厂家砼车到场，施施工员查看送送货单，并通通知收料员及及送样员收料员签单并并收集合格证证及送货单送样员做坍塌塌度检测及混混凝土取样试试件各项落实后生生产经理通知知工区长泵车到位后，，由工长通知知厂家发料注：收料员要要不定期抽查查混凝土方量量（过磅抽查查）生产经理联系系泵车公司及及砼班组负责责人卸料表格范本详见见下一页41安全生产管理理商品砼计划单

工程名称：

工程地址：施工单位混凝土强度C35抗渗等级

其他添加

计划方量500m³卸料方式

自卸输送工具数量

浇灌部位路面砂浆方量

拟定浇灌时间

计划2017年月日下午2点开始（电话通知发料）备注：订料电话

发料电话：梁工139ＸＸＸＸXX李工183XDXXXXXXX订单联系人：

时间：2017年月日42安全生产管理理工程材料临时时现场调配的的流程8在施工过程中中，临时缺少少材料而影响响工程进度，，由施工员联联系收料组长长由收料组长联联系机械员安安排车辆，并并联系劳务员员临时安工人人搬运材料，，车辆到位，杂杂工到位实施施转移材料施工员及时申报报材料计划。。加快材料补给给的实施本着统一调配配原则，收料料员在调配材材料时，与被被调配材料有有关的施工人人员应积极配配合。43物资管理流程程（三）物资管理分为为四阶段：1、材料计划编编制与上报，，2、市场询价与与供应商选择择，3、采购合同的的洽谈与报批批，4、材料申购（（供货）与验验收，4445物资管理生产经理编制制《季度材料料计划表》交交预算员注：柴油、砂砂、石、砖、、水泥、商品品砼、沥青砼砼、钢筋、型型钢、管材、、石材、电线线电缆、电器器设备、灯具具、交通设备备、绿化苗木木等或项目用用量估算合价价大于5万元的工程材材料（设备））拟定为主要要材料预算员复查材材料规格品种种、数量是否否符合图纸及及工程量清单单要求表格范本详见见下一页每季度主要材材料（设备））计划申报流流程1项目经理审批批后交仓库管管理员项目总工审核核材料规格、、型号是否符符合设计要求求仓管员根据库库存情况如实实填写表中采采购数量，将将表移交材料料部主管材料部主管签签名后报分公公司总经理审审批分公司总经理理审批后，交交回材料主管管2020年()季度工程材料计划表（编号：2020-009）

序号名称生产商品种及规格单位数量库存量采购量使用部位计划时间使用时间备注

相关要求

说明：本表格一式三份，一份交项目经理部，一份公司设备部，一份交公司管理部。

生产经理：预算部：技术总工：

执行经理：仓管员：材料设备部：

物资管理流程附表--材料计划表46物资管理2大宗材料（设设备）供应商商选择流程（（一）村料主管根据据集团公司批批复的《材料料计划表》进进行市场询价价及联系供应应商材料主管将批批复的《材料料供应商拟选选表》交成本本部办理合同同事宜成本部主管联联系供应商，，拟稿《材料料采购合同》》项目部内部办办理合同审稿稿流程（详见见下页）成本部主管联联系供应商，，签订《材料料条购合同》》注：若有技术术性要求的材材料入场时，，必通知材料料申购人到场场参加验收、、核查该批材材料是否符合合要求，材料料验收时要写写明车牌号码码、卸货时间间，每次收料料不少于2人材料主管和供供应商进行框框架合同洽谈谈，并填报《《材料供应商商拟选表》报报集团公司总总经理审批分公司总经理理审批后，将将《材料供应应商拟选表》》交回材料主主管《材料供应商商拟选表》范范本详见下一一页联系供应商阶阶段项目部合同审审稿阶段合同签订阶段段公司财务部审审稿阶段公司总经理审审批阶段47分公司财务总总监审稿《材材料采购合同同》同意后报报分公司总经经理批准分公司总经理理审批流程附表--材料供应商拟拟选表物资管理483材料（设备备）采购合同同的审稿流程程物资管理材料主管复核核并在《合同同审稿意见表表》上写修改改意见项目经理审核核并写修改意意见，认为合合格后报集团团审批成本部主管根根据分公司批批准的《材料料供应商拟选选表》进行《《材料采购合合同》的拟稿稿若需修改退回回成本部重拟拟签订《材料采采购合同》合合同原件由集集团财务部保保存作为付款款依据修改后再报执执行经理审核核分公司审批注：《采购合合同审搞意见见》报审时应应附上《材料料采购合同》》稿件、材料料供应商拟选选表>复印件、供应应商营业执照照及开户许可可证复印49物资管理流程附表--采购合同审稿稿意见表50材料申请购买买（供货）流流程4项目经理审批批签名后移交交材料主管仓库主管复核核库存情况签签名交材料主主管材料主管安排排采购员进行行市场采购或或通知供应商商供货注：若技术要要求的材料入入场时(填申购单时要要写明），由由材料员通知知材料申购人人到场参加验验收生产经理签名名申购单范本详详见下一页物资管理技术总工签名名申请人填写《材料申购单》报仓管员材料进场验收收及办理入仓仓登记说明：工程材材料由相关专专业施工员申申购，办公用用品由资料员员申购，生活活用品由行政政主管申购5152流程附表--材料申购单物资管理施工技术管理理流程（四）施工技术管理理分为四部分分：1、施工方案编编制工作流程程，2、工程质量验验收工作流程程，3、日常技术管管理流程，4、工程档案资资料管理流程程，53施工方案编制制至实施流程程154技术员编制项目总工审稿技术管理小组组会议讨论确确定审批过程由项项目总工跟进进报集团公司总总工室审核盖盖单对相关人员进进行方案交底底会实施报监理公司审审批施工技术管理理按会议要求修修改工程联系函（（技术类）编编制的流程255技术员拟稿项目总工修改改后传执行经经理资料员送行政政部盖项目章章项目经理完善善文件的内容容，注：资料打印印前的流程为为网上传送，，网上修改上上传方式。资料员打印文文件送项目总总工室复阅资料员向相关关单位报送文文件施工技术管理理解决施工图难难题的工程程流程356班组长或施工工员发现图纸纸存在问题由专业施工员员找项目总工工解决，项目总工在设设计院回复文文件后，交资资料员保管原原件及复印项目总工解解决不了，，联系监理理及设计院院注：设计院院回复文件件若为电子子版原则上上是不能作作为施工依依据，电子子版打印后后要求监理理及业主现现场代表签签名后才复复印下发给给各部门必须取得设设计院书面面回复或电电子版回复复设计回复若若是电子版版，要求设计院应在一周内内补设计变变更通知正正式文件，，资料员下放放给各相关关人员所有变更的的技术性文文件应需项项目总工签签名才能下下发给各相相关人员资料员下发发给各相关关人员（并并告知是正正版替换文文件）项目总工在在设计院回回复文件后后，交资料料员保管原原件及复印印施工技术管管理文件（资料料、图纸））下发的流流程457资料员收领领到各单位位下发的文文件（资料料）呈送项目经经理审阅资料员按按《文件传传阅单》管管理人员名名单分发注：业主、、监理、基基础公司、、政府部分分、星辰集集团下发的的各类通知知、指令、、联系函、、会议纪要要等项目经理签签发《文件件传阅单》》各收文人在在《文件传传阅单》上上签名施工技术管管理施工技术管管理流程附表--文件传阅单单58施工技术管管理监理例会施施工周报编编制的流程程5由资料室填填写“送检情况‘材料入场情情况项目总工填填写技术协协调问题资料员在会会场分发发文件项目经理完完善周报的的内容，注：资料打打印前的流流程为网上上传送，网网上修改上上传方式。。生产经理填填写本周完完成情况及及下周施工工计划项目经理审审阅后，回回传到资料料室资料员打印印盖章完成成后交给项项目经理由项目项目目经理作汇汇报质安组长填填写安全及及质量情况况59材料取样送送检工作的的流程660收料员在验验收材料时时收集材料料质量证明明书收料员通知知送检员到到现场取样样送检员联系系检测中心心人员，领领取试验报报告送检员联系系监理及相相关班组配配合材料取取样注：若影响响到工期的的材料，必必须及时联联系试验员员，了解检检测结果，，将结果及及时反馈给给项目部领领导。送检员向行行政部申请请派车送检资料归档材料试验合合格但未出出报告，应应及时向生生产经理汇汇报，不能能影响生产产进度施工技术管管理施工技术管管理工程质量实实体检测的的配合工作作流程661施工员口头头向质检员员提出实体体检测的申申请项目总工联联系测检公公司资料员收到到检测报告告后将情况况汇报总工工项目总工联联系杂工组组长派杂工工配合工作作注：1、实体检测测指到施工工现场做土土工检测、、密实度、、试验，纤纤探等、2、检测公司司指承包项项目部质量量检测的检检测机构现场检测资料员跟进进检测报告告资料归档施工技术管管理工程隐蔽验验收的工程程流程862班组“三检”后上报施工工员施工员检查查合格后上上报生产经经理和总工工验收合格进进行下一道道工序，办办理资料签签章项目总工联联系监理人人员及内部部相关人员员注：内部相相关人员指指工区长、、施工员、、质检员、、生产经理理、资料员员。其它的的分项、分分部验收参参照此流程程项目总工组组织监理和和内部人员员到现场验验收若验收不合合格，由质质检员跟进进整改资料归档施工员联系系资料员，，传达验收收的相关信信息由项目总工工再次组织织验收若项目总工工另有工作作任务时，，可委托生生产经理组组织验收竣工图编制制与复核工工作流程963技术员根据变变更文件及及现场绘画画《竣工图图》初稿发初稿给测测量组阅对对，是否与与现场相符符？项目总工将将《竣工图图》报设计计院审查技术员收到到各部门的的反馈信息息后修改《《竣工图》》注：项目总工组组织工程部部、测量员员、成本部部对《竣工工图》稿件件进行会审审项目总工根根据会审意意见再次修修改《竣工工图）项目总工根根据设计院院审核意修修改及打印印《竣工图图》并完成成签名盖章章发初稿给生生产经理、、预算主管管阅对，是是否与现场场相符资料员报《《竣工图》》给监理业业主审批，，项目总工工跟进。施工技术管管理工程成本管管理流程（五）工程成本管管理分为四四部分：1、预（结））算编制工工作流程，，2、工程量确确认的工作作流程，3、用工及机机械租赁的的管理流程程，4、劳务进度度与结算管管理流程，，64工程成本管管理工程联系函函（造价类类）编制的的流程1预算员拟稿稿部门主管修修改后传执执行经理资料员送六六局办公室室盖章执行经理完完善文件的的内容，传传送六局项项目经理注：资料打打印前的流流程为网上上传送，网网上修改上上传方式。。六局项目经经理审阅后后，回传到到资料室资料员打印印文件送经经营部主管管审阅资料员向相相关单位报报送文件工程成本管管理65拆除工程量量确认的工工程流程266预算部人员员到现场对对实物进行行登记及拍拍照预算部向生生产经理申申请测量组组配合实测测和监理人员员达成意见见后，书面面向监理申申报预算员和测测量员到现现场实物测测量注：开工前前需进行上上述工程量量确认，经经监理、业业主确认实实物的外形形尺寸及标标高后才开开始破凿。。测量量测测完完成成实实物物测测量量图图预算算员员根根据据实实物物测测图图编编制制《《工工程程量量表表》》监理理和和业业主主确确认认工工程程量量后后，，开开展展破破凿凿施施工工预算算部部主主管管跟跟进进《《工工程程量量表表》》审审批批进进程程预算算部部联联系系监监理理公公司司现现场场核核对对工工程程量量分段段申申报报，，分分段段确确认认、、分分段段施施工工。。工程程成成本本管管理理土石石方方运运距距确确认认的的工工作作流流程程367预算算部部起起草草关关于于确确认认土土方方运运距距《《工工程程联联系系函函》》资料料室室打打印印后后送送经经营营部部复复核核当了了解解到到《《联联系系函函》》流流程程已已到到业业主主领领导导手手上上，，应应向向公公司司经经营营中中心心汇汇报报资料料员员报报《《联联系系函函》》到到监监理理办办公公室室注：：由由于于工工可可所所提提供供的的龟龟顶顶山山弃弃土土场场是是村村民民渔渔塘塘，，施施工工方方需需要要业业主主协协调调村村民民，，取取得得村村民民许许可可后后才才允允许许施施工工队队弃弃土土；；开开工工前前需需进进行行土土石石方方运运距距确确认认，，预算算部部主主管管跟跟进进专专业业监监理理及及总总监监代代表表签签名名预算算部部跟跟进进总总监监审审批批工工作作经监理理、、业业主主确确认认运运距距之之后后，，正正式式开开展展施施工工由项项目目部部和和分分公公司司经经营营部部同同步步跟跟进进业业主主审审批批手手续续预算算部部跟跟进进业业主主现现场场工工程程师师审审核核工工作作执行行经经理理审审阅阅后后传传送送资资料料室室预算算部部复复核核后后通通知知资资料料室室办办理理盖盖章章工程程成成本本管管理理现场场增增加加工工程程量量签签证证的的工工作作流流程程468施工工员员发发现现需需要要增增加加签签证证，，联联系系预预算算部部和和监监理理公公司司人人员员经预预算算部部形形成成《《签签证证单单》》初初稿稿后后联联系系监监理理工工程程师师到到现现场场核核实实了解解到到《《联联系系函函》》流流程程已已到到业业主主领领导导手手上上，，应应向向公公司司经经营营中中心心汇汇报报资料员员报报《《签签证证单单》》到到监监理理办办公公室室预算算部部部部主主管管跟跟进进专专业业监监理理及及总总监监代代表表签签名名预算算部部跟跟进进总总监监审审批批工工作作完整整的的《《签签证证单单》》原原件件送送公公司司经经营营中中心心归归档档，，将将复复印印件件发发预预算算部部由项项目目部部和和分分公公司司经经营营部部同同步步跟跟进进业业主主审审批批手手续续预算算部部跟跟进进业业主主现现场场工工程程师师审审核核工工作作预算算员员和和监监理理和和施施工工员员到到现现场场沟沟通通确确定定计计算算方方法法预算算部部和和监监理理达达成成意意见见后后，，编编制制《《签签证证单单》》上上传传资资料料室室打打印印拍照照取取证证由由预预算算员员负负责责，，实实测测实实量量需需工工程程部部配配合合工程程成成本本管管理理向业业主主申申报报进进度度款款的的工工作作流流程程569每月月23号生生产产经经理理填填《《施施工工进进度度完完成成情情况况表表》》交交预预算算部部预算算部部形形成成《《进进度度款款报报表表》》，，并并口口头头向向执执行行经经理理汇汇报报情情况况了解解到到《《联联系系函函》》流流程程已已到到业业主主领领导导手手上上，，应应向向公公司司经经营营部部汇汇报报资料料员员报报《《进进度度款款报报表表》》到到监监理理办办公公室室注：：每每个个月月的的进进度度应应估估算算至至月月底底完完成成的的工工程程量量预算算部部主主管管跟跟进进专专业业监监理理及及总总监监代代表表签签名名预算算部部跟跟进进总总监监审审批批情情况况移交交开开税税证证明明给给财财务务部部，，财财务务部部联联系系分分公公司司财财务务办办理理缴缴税税事事宜宜由项项目目部部和和分分公公司司同同步步跟跟进进业业主主审审批批手手续续预算算部部跟跟进进业业主主现现场场工工程程师师审审核核情情况况预算算部部到到现现场场复复实实已已完完成成或或预预计计完完成成情情况况预算算部部打打印印《《进进度度款款报报表表》》交交资资料料员员办办理理盖盖单单手手续续走完所有有流程，，预算部部到业主主处领《《开税证证明》工程成本本管理临时雇用用班组时时工的管理流程程670施工现场场需要，，施工员员或安全全员向杂杂工组长长申请安安排杂工工作业若项目部部固定杂杂工人手手不足，，杂工班班长回复复施工员员，同意意借用班班组工人人报生产经经理审签签，会签签完成后后。应将将项目部部联交回回劳务员员处作登登记注：因为为项目部部有固定定杂工，，施工员员或安全全员需要要杂工须须向杂工工组长申申请安排排，若由由于项目目部人手手不足需需向班组组借用，，须经杂杂工班长长同意劳务员根根据施工工员提供供的用工工信息（（工作内内容及位位置）进进行巡查查施工员向向班组领领取工人人到现场场作业，，每月3-5号报《时时工单结结算表》》到分公公司存案案劳务员每每个月对对班组进进行一次次时工计计量结算算，借用工当当天下班班时施工工员、劳劳务员会会签《时时工单》》施工员向向班组负负责人借借用杂工工，同时时向劳务务员告知知借用工工信息所有时工工单必须须在当班班后的两两天内完完成会签签手续，，逾期不不办理，，逾期签签名者属属于违纪纪行为，，时工单单为一式式两联，，经营中中心不定定期到项项目部抽抽检时工工单及时时工台帐帐《时工单单》范本本详见下下一页工程成本本管理71零星用工登记单项目部联

编号：JFW-SG-2017-07-0001项目部名称：）升级改造工程总承包项目部工作内容

施工部位

班组名称

用工人数：人

用工日期

年月

日

时工天数

天（）备注：专业施工员

劳务管理员:

生产经理：工程成本本管理机械租赁赁台班管管理的工工作流程772施工现场场需要，，提前半半天向生生产经理理申请机机械械生产经理理按施工工员需要要安排机机械到现现场作业业并向劳劳务员传传达机械械作业信信息注：公司司经营营中心不不定期项项目部抽抽查、核核查机械械台帐表表每天下班班时会签签证《机机械台班班登记表表》劳务员到到现场巡巡查监督督每月3-5号报《机机械台班班结算表表》到分分公司经经营部存存案劳务员每每个月和和租赁公公司进行行一次机机械台班班结算（（核量不不结款））劳务员每每天做好好《机械械台班台台帐表》》机械在施施工员的的指导下下作业（（机械作作业时施施工员必必须在场场）机械租赁赁指：公公司租用用的勾机机、破凿凿机、压压路机、、吊机、、运输车车辆等，，所有机机械租赁赁台班签签证必须须在当班班后的两两天内完完成会签签手续，，逾期不不办理，，逾期签签名者属属于违纪纪行为，，机械台台班签证证单为一一式两联联，生产经理理应排机机械作业业应将劳劳务传过过作业信信息（作作业内容容、施工工部位））便于劳劳务员巡巡查机械台班班登记表表范本详详见下一一页工程成本本管理73机械台班登记表项目部联

编号：JFW-JX-2017-07-0001项目部名称：升级改造工程总承包项目部租赁公司

机械名称及型号200勾机施工部位景观工程、智能停车场标

1#停车场段工作内容基础开挖土方作业时间上午08时0分至12时00分下午14时00分至18时00分。台班数量

壹个台班（1.0个台班）。实际作业8小时备注：专业施工员

劳务管理员:

生产经理：

工程成本本管理班组增加加工程量量签证的的管理流程程（一））874增加工程程在施工工前由施施工员发发起施工员将将现场情情况向劳劳务员和和预算员员反馈信信息由预算员员编制《《增加工工程量确确认表》》注：非承承包人原原因导成成返工的的增加工工程、没没法依照照图纸结结算的增增加工程程、合同同中有相相同或相相似项目目综合单单价的增增加工程程适用本本流程。。增加项目目完成后后，报施施工员及及质检员员验收，，验收后后由施工工员发起起计量流流程增加项目目达成工工程量计计算意见见之后，，班组负负责人组组织工人人开展施施工会签《增增加工程程量确认认表》施工员、、劳务员员、预算算员至现现场对增增加项目目进行实实量实测测的计算算工作经营部组组织班组组、施工工员（或或工区长长）、劳劳务员至至现场核核实，所有变更更增加工工程项目目必须进进行施工工立照，，施工前前、中、、后的三三期照片片，照片片作为结结算的重重要依据据之一《增加工工程量确确认表》》范本详详见下一一页工程成本本管理75工程成本本管理班组增加加工程量量签证的的管理流程程（二））976增加工程程在施工工前由施施工员发发起施工员将将现场情情况向劳劳务员和和预算员员反馈信信息由预算员员编制《《增加工工程量确确认表》》，报施工工员及质质检员验验收，验验收后由由施工员员发起计计量流程程由于增加加工程没没有合同同单价可可参照，，由预算算员发起起变更工工程单价价审批流流程会签《增增加工程程量确认认表》施工员、、劳务员员、预算算员至现现场对增增加项目目进行实实量实测测的计算算工作经营部组组织班组组、施工工员（或或工区长长）、劳劳务员到到现场核核实，注：非承承包人原原因导成成返工的的增加工工程、没没法依照照图纸结结算的增增加工程程、且没没有相同同或相似似合同单单价的增增加工程程适用本本流程。。会签《变变更项目目单价确确认表》》确定单价价和达成成工程量量计算意意见之后后班组负负责人组组织工人人开展施施工所有变更更增加工工程项目目必须进进行施工工立照，，施工前前、中、、后的三三期照片片，照片片作为结结算重要要依据之之一《变更项项目单价价确认表表》范本本详见下下一页工程成本本管理77工程成本本管理分包工程程月进度度款报审审工作流流程1078分包人编编制《工工程量审审核表》》报项目目部主管管施工员员施工员复复印《工工程量确确认单》》并在复复印件的的“核定数量量”栏填数量量并签名名，将原原件和复复印件一一起转交交预算员员分公司总总经理签签批支付付意见分公司经经营部复复核工程程款申请请表后，，出《分分包工程程进度款款支付意意见表》》报财务务部分包人将将《工程程量确认认单》原原件递交交公司经经营部。。公司经经营部编编制《验验工计价价审核表表》公司财务务部通知知班组长长携带工工人身份份证复印印件及《《工资表表》办理理付款公司财务务部复核核《分包包工程进进度款支支付意见见表》报报公司总总经理完成会签签后，经经营部将将《工程程量确认认单》返返回分包包人注：。项目经理理和分公公司经营营部主管管审核分分包工程程进度款款并签名名项目经理理签《工工程款支支付申请请表》原原件报公公司预算员根根据施工工员的初初审数量量并结合合现场完完成情况况进行审审核，并并发起合合签工程成本本管理79工程成本本管理80工程成本本管理分包工程程竣工结结算报审审工作流流程1181分包人向向专业施施工员递递交《结结算函》》和《分分包工程程竣工结结和申请请表》经营部主主管将《《竣工结结算报告告》及《《竣工结结算款支支付意见见表》原原件移交交公司财财务部分公司经经营部主主管通知知班组进进行竣工工结算生产经理理安排施施工员、、测量员员、班组组长共同同到现场场实测实实量，办办理《经经算工程程量确认认单》分公司司总经经理审审批项目经经理签签结算算书意意见后勤部部主管管核对对分包包商借借用物物资归归还情情况并并签意意见注：具具体做做法及及相关关表格格详见见《分分包工工程结结算管管理工工作指指引》》。成本部部预算算员复复核《《结算算工程程量确确认单单》完成《《结算算工程程量确确认单单》签签名手手续后后递交交给分分公司司经营营部主主管生产经经理理和项项目总总工签签审批批意见见施工员员答竣竣工结结算意意见分公司司财务务部核核算《《竣工工经算算款支支付意意见见见表》》并签签名确确认后后报总总经理理财务中中心通通知分分包人人到公公司做做财务务结算算及付付款