纺织品公司C-TPAT反恐怖安全管理手册

版本号：A修订号：0纺织品公司C-TPAT反恐怖安全管理手册文件编号：ABC—RQ—20义义编制： 审核： 校订： 批准： 发布日期：20XX年1月1日 生效日期：20XX年1月1日分发部门~■总经理 ■常务副总 ■财务副总 ■工程副总~■XXXX部-XXXX部-XXXX部・xxxx部

■XXXX部-XXXX部-XXXX部HXXXX部颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT）,结合本公司实际情况建立的反恐怖安全管理体系。本《反恐怖安全手册》于20义X年1月1日首次发布并生效实施。颁布人： 20XX年12月8日1公司简介 1.1《安全主任任命书》 TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"2概述 3\o"CurrentDocument"3引用标准 3\o"CurrentDocument"参考文件 3\o"CurrentDocument"定义 34管理职责 4最高管理者 4\o"CurrentDocument"安全主任 4\o"CurrentDocument"品质部 4\o"CurrentDocument"生产部 4\o"CurrentDocument"行政部 5\o"CurrentDocument"仓储部 55反恐计划及执行标准 5保安计划书 5总则 5人力资源安全控制 6场所安全 6人员进出管制 6成品仓库管制 7原材料仓库管制 7出货安全管制 7人员教育自觉与培训 7海关商贸反恐怖计划执行标准 8集装箱保安(ContainerSecurity) 8则 8集装箱的检查 8集装箱的封条 8集装箱的储存 8物理保安(PhysicalSecurity) 8围栏 8进出口 8车场 8建筑物结构 8锁闭装置和钥匙保管 8灯光 8报警系统和闭路电视监控系统 9货物管理 9系统 9物品管理 9计算机系统 9进入管制 9人事保安(PersonnelSecurity) 9应聘者的审核 9523.2背景的审核/调查 95.2.33雇佣关系的终止 105.23.4管理政策 10程序保安(ProceduralSecurity) 10文件保管程序 10载货单保管程序 10及出货的管理 1015输设备的管理 10货物差异的管理 10信息技术保安(InformationTechnologySecurity) 10用户密码保护 10监控措施 10安全培训和反恐意识(SecurityTraining&ThreatAwareness) 11保安系统(SecuritySystem) 116人事工作指引 11人力资源安全程序 11员工招募制度 13目的 13适用范围 13职责 13人事部主管 13招聘专员 13政主管 13内容 13人员招聘 13人员背景调查 13培训 14管理 14资料更新 14相关文件 14相关表单 14居民身份证识别指导 14目的 14范围 14内容 14第一代居民身份证整体识别 14633.2居民身份证编号识别 156.3.3.3第二代居民身份证识别 1663.3.4临时身份证识别 166.335借身份证入厂的辨别程序 166.4离职员工及终止合作客商管理规定 17目的 17适用范围 17职责 17安全主任 17643.2人事部、生产部 176.4.4内容 17员工离职 17644.2终止合作商 187保安工作指引 18保安工作职责规定 18目的 18范围 18内容 18保安部保安工作方针 18保安主管的职责 18保安班长的职责 19保安员的职责 19保安值班岗位规定 19目的 19范围 19职责 19保安班长 197.23.2行政主管 197.2.4 内容 19保安正大门岗位规定 20目的 20范围 20职责 20.1保安员 20保安班长 20内容 20来访宾客的接待 20来访人员的出厂放行 20他进出公司规定 21734.4进出货制度 21考勤门岗位规定 22目的 22范围 22职责 22.1保安员 22保安班长 22内容 22保安巡逻岗位规定 22目的 22范围 22职责 22.1保安员 22保安班长 22内容 23保安部岗位培训作业指导 23目的 23范围 23职责 23.1主管 23班长 23内容 24在岗培训I 24在岗军事训练 24能训练 24消防训练 24保安部交接班规定 24目的 24范围 24职责 24.1保安员 24保安班长 24内容 25保安班长 25接班前准备 25接班 25保安部对讲机使用规定 25目的 25范围 25职责 25.1保安员 25保安班长 25内容 26使用规定 26注意事项 26突发事件处理规定 26目的 26范围 26职责 26保安班长 267.932保女部主吕 26内容 26火警事故 26台风来袭 26打架斗殴 27盗窃匪警应急处理程序 27员工急病或工伤 27异常事件报告 27应对 28遇突发事件联系方式 28监视系统规定 28目的 28范围 28职责 28保安员 28保安班长 28网络管理员 28内容 29反偷窃规定 29目的 29范围 29职责 29保安班长 29各部门主管 29仓管员 29水电员 29内容 30物理安全 30出入控制 30物料跟踪 30安全事故调查作业指导 30目的 30范围 30职责 30定义 30事故 30责任事故 30工伤事故 30财产损失事故 31内容 31安全生产事故的报告和调查处理 317.1252安全事故调查指引 32锁和钥匙管理规定 33目的 33范围 33职责 33保管员 33安全主任 33内容 33钥匙发放 33宿舍门窗锁和钥匙的管理 33办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理 33钥匙使用人应遵守以下规定 34垃圾房管理规定 34目的 34范围 34职责 34内容 34垃圾分类 34垃圾处理及监控 34定期巡检 35外来包裹/邮件管理程序 35目的 35范围 35内容 35收快递 35发快递 35实体安全管理程序 35目的 35范围 36主要职责和权限 36工作程序 368仓储部工作指引 37货仓安全作业指导 37目的 37范围 37职责 37安全主任 37仓库主管 37内容 37安全培训 37来料验收及储存 37货物运输 38车辆和人员管理 38收货作业指导 38目的 38范围 39职责 39仓管员 393.2品质部 39采购部 39保安员 398.2.4内容 39生产跟单员 39接货 39验收 39《送货单》的签收 40品质部 40仓库核数组 40不合格品 40824.8请人卸货 40补货、退货 40.10表单制作与分发 408.2.5自订料收货工作流程图 40辅料领用作业指导 41目的 41范围 41职责 41仓管员 41833.2生产车间 41采购部 41内容 41成品出货作业指导 42目的 42范围 42职责 42.1业务部 42仓管 428.43.2保安员 428.4.4 内容 42货物过剩/短缺管理细则 44目的 44范围 44职责 44仓管主管 448.53.2财务主管 44853.3货仓人员 44内容 44货物凭据管理细则 45目的 45范围 45职责 45仓管人员 45863.2仓库主管 45内容 45封条管理细则 46目的 46范围 46职责 46跟单员 46n|5 46内容 46封条破损程序 47目的 47程序 47相关记录 47集装箱完整性检查程序（七点检查） 47目的 47适用范围 47定义 48甲J壁 482左边 483右边 484地板 485顶部 486门的内外 487外部/起落架 48货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 49目的 49货物装运准备 49装柜前监控 49安保措施 49装箱前检查 49装柜监控 49货柜加封控制 50货柜发运/验证控制 50其他要求及规定 50货物出运之货车追踪程序 51目的 51范围 51职责 51定义 51内容 51公司内部船务人员工作内容 51对合作伙伴拖车运输公司要求 52货物运输追踪 52资料管理 52货物流通领域的保安程序 52目的 52范围 52定义 52职责 52程序 53记录 53相关文件 54运输供应商的保安程序 54目的 54适用范围 54定义 54职责 54程序 54评价 54重新评价 54记录 55废弃物控制程序 55目的 55适用范围 55职责 55工作程序 55废弃物辩识 55废弃物处置 55应急处置 56固体废弃物管理规定 56目的 56适用范围 56职责 56管理规定 56固体废弃物分类 56固体废弃物的收集和存放 56固体废弃物的处理 57行政部 57相关文件 57记录 57纠正和预防措施控制程序 57目的 57范围 58职责 58程序要求 58采取纠正预防措施的时机 58评审（潜在）不合格 58确定（潜在）不合格原因 59评价纠正预防措施 59实施纠正预防措施 59记录结果 59评审纠正预防措施 59实施ii己 599资讯工作指引 59计算机及通讯设施使用规定 59目的 59范围 59职责 59内容 60管理事项 60违规处理规定 60公司外网使用规定 60公司其他通讯设施管理规定 619.2信息安全规定 61目的 61范围 61职责 61内容 61公司保密资料 61公司的安全保密制度 61全保密措施 629.2.4A安全事件防范 6210采购、供应商管理 63采购管理程序 63目的 63适用范围 63定义 63重要物料 63般物料 63职责 63生产部 63品质部 6351^*1p|5 63工作程序 63供应商的考核评估 63采购控制 64资格的取消 65样品管理流程 65相关表单 66供应商管理程序 66目的 66范围 66职责 66安全主任 66

生产部 品质部 仓库 内容 供应商名录 回签 新开发供应商评估 供应商分级及管理要求 服务类供应商 供应商变更管理 外来表单 11反恐培训指引 11.111.211.311.4的围责容目范职内1宣教 的围责容目范职内1年会 11.5反恐培训内容 概述 培训要点 识别内部阴谋 识别非法进入 识别内外部恐吓 维护产品完整性 设施遭受破坏 识别危险物质及设备 信息安全 其他内容 12报关船务日常工作指引 的围义容

目范定内12报关船务日常工作指引 的围义容

目范定内J.23.42.1.2.2.报关员管理规范 报关经理 单证复核制度 报关异常情况通报制度 报关员 风险意识 突发反馈 ・66-66・66-66■6666•66■66■66■66-67■67676767676768686868686868■68-68■68-69■69-69■69-6970707070707070•70•70-70•71•71•7171TOC\o"1-5"\h\z报关单证的管理规范 7113审核管理控制程序 71内部审核控制程序 71目的 71范围 71职责 72档案科 72安全主任 72内容 72审核策划 72内审频次 72内部质量/环境审核的依据 72审核的准备 72内审实施 72纠正措施及跟踪验证 73突击审核控制程序 73目的 73范围 73职责 73档案科 73安全主任 73内容 73突击审核准备 73实施突击审核 73审核结果 74整改跟踪 74突击审核频率 74供应商突击审核 74管理评审制度 74目的 74范围 74权责 74管理者代表 75各部门主管 75人事部 75定义 75评审 75有效性 75最高管理者 75问题变更 75适应变更 75提升变更 75作业内容 75管理评审基本要求 75管理评审计划 75管理评审输入 76管理评审实施 76管理评审的输出 77改进、纠正和预防措施的实施和效果确认 77记录保存 77相关文件 771公司简介公司名称：XXXXXX纺织有限公司.地址：XXXXXX纺织有限公司.电话：.传真：.创立日期：20XX年.公司占地面积：18000m2.产业性质：外资.公司概况：注册资本300万美元、箱包等、箱包等.本公司组织结构图总经理品质部XXX纺织有限公司组织结注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的《XXXXXX纺织有限公司组织结总经理：JASON1.1《安全主任任命书》任命书兹任命义X经理为本公司的安全主任，负责按C-TPAT标准要求建立、实施和保持本公司反恐怖安全体系的有效运作；向总经理报告反恐怖安全体系的运作情况以及就反恐怖安全体系有关事宜与外部各方联络工作。任命人：总经理JASON任命书发布及生效日期为：20XX年1月1日2概述美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部［DHS］辖下的海关及边境保护局［CBP］）启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划"（C-TPAT）。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。3引用标准参考文件《C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导》。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐怖安全的要求亦需作相应修改。定义公司名称：XXXXXX纺织有限公司4管理职责最高管理者.1.1本公司最高管理者为总经理组成的领导层，对本公司反恐怖安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。.1.2对反恐怖安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐怖安全管理体系的完整性。.1.3确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。.1.4任命安全主任。安全主任负责确保反恐怖安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；4.2.2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；4.2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。4.2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。4.2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。4.2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。4.2.7发生险情时，负责组织反恐怖安全小组对各种险情做正确的应急处理。4.2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。4.2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。4.2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。4.2.11负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。4.2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.3品质部4.3.1应保证不符合要求的原材料不得使用。4.3.2负责本部门区域内的安全管理工作。4.3.3部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.4生产部4.4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.5行政部4.5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。4.5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。4.5.3负责对招募员工进行背景调查。4.5.4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。4.5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。4.5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。4.5.7负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。4.5.8公司文件、记录的存档管理。4.5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。4.5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。4.5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。4.5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。4.6仓储部4.6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。4.6.2负责成品进出和存储的管理。4.6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。4.6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。4.6.5防止非授权人员进入存储区。4.6.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。5反恐计划及执行标准5.1保安计划书5.1.1总则5.1.1.1和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9.11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度；5.1.1.2为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系(C-TPAT)倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局(CBP)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全，制衣有限公司特制定此反恐计划书；5.1.1.3此反恐保安计划书的具体实施责任人本厂安全厂长，其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强全公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策/措施及门禁制度；5.1.2人力资源安全控制1.2.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事处理方法等。具体依照《人力资源安全控制程序》执行；2.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报；5.1.2.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过本厂部门协助核其身份、背景，主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等；5.1.3场所安全5.1.3.1公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）；5.1.3.2公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防止恐怖活动有机可承；5.1.3.3公司安排24小时安全警卫巡逻值勤（如装卸区域、布料储存库、成品仓库和车辆停放地等）5.1.3.4对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。5.1.3.5在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据做至少保存三个月以备随时查阅；5.1.3.6公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案；5.1.3.7厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修；5.1.3.8要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；5.1.3.9装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；5.1.3.10在主管及工人中成立保安领导小组长，并列名他们的组织架构图及工作职责，并对他们进行日常的培训教育；5.1.4人员进出管制5.1.4.1所有的公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；5.1.4.2针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在〈人员进出登记表上进行登记〉，并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安护访客离厂；5.1.4.3所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出公司；5.1.