审计质量控制制度

欢迎下载内容仅供参考部管理制度、质量控制水平1、专业技术人员岗位责任制度2、项目审计质量控制制度3、重大项目会审制度4、档案管理制度1、专业技术人员岗位责任制度专业项目负责人岗位责任制度欢迎下载的质量负责。自校的主要容：是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询容和达到规定深度；确、合理；足；数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确；初步结果表述是否完整一致、清晰,是否满足要求。项目负责人岗位责任制度的物现场勘察、记录、市场调查情况的真实性负责。计算容全面性、审核结论准确性负责，负责对外协调业务项目技术操作工作。报送归档。部门负责人岗位责任制度制定本部门年度业务计划与目标任务。制定业务操作流程与风险防控措施。审核本部门完成的工程咨询项目报告，并对审核结果准确性负责。询报告。负责工程造价咨询人员的业务指导工作。聘、培养和辞退工作。参与工程造价咨询合同谈判、签署工作，对合同价格的合理性负责。管理考核本部门人员工作业绩，统计上报本部业务情况。负责工程咨询报告档案的整理和移交。完成公司负责人交办的其他工作。2、项目审计质量控制制度三级审核要求负责人审核、公司负责人审批。计算依据材)料、工程量计算底稿、报告初稿、三级审核表，供初审、审核、审批使用。结算审核依据包括业务委托书、招投标文件、施工合同、施工（竣工）图纸、设计变更、图纸会审记录、会议纪要、经济签证、现场勘察记录等。未经三级审核的征求意见稿不得对外公布。3%10000后调整；特殊情况下项目责任人认为确需调整的应先口头汇报经同意后方可调整，并在出具报告前由项目负责人填写调整审批表。三级审核主要容初级复核任人对其校核容的质量负责。正确。有关规定，计算数字是否正确，各分项容是否完整，有无漏项、多项。修改，复核修改后方能提交审核。二级审核审核咨询业务成果文件，审核人员对其审核容的质量负责。基础数据、计算公式和计算方法以与软件使用是否正确。重点审核咨询成果的容有无漏项、多项，采用的技术经济参数与标准互关系。三级审核修改，复核修改后方可签发。质量考核标准100误不扣分，但应记录于审核表。以扣分，扣分标准如下：11023%30001000055000020由于资料不合理，项目责任人未能发现导致出现误差的，酌情扣分。结算审核项目初稿调整未按本方法相关规定履行审批程序的，扣分。10035月出现三次与以上的，从第三次起每次加扣10分。6060897070%8080%9050奖励。年终时，按个人所有项目的平均得分纳入个人报告质量考核指标。三级审批阶段发现咨询成果文件有错误时参照二级审核的扣分标准年无错误，公司将业务人员的扣款金奖励给审核人员。险金。3、重大项目会审制度目的：建立完整的工程造价重大问题会审制度，特制定本方法。适用围：我单位实施的所有工程造价咨询项目。制度：询项目相关资料的矛盾错误。人资料承受记录与存档保管。建设方：现场负责人员与其他技术人员；设计方：总工程师、项目负责人与各个专业设计负责人；监理方：项目总监、副总监与各个专业监理工程师；施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师与各个专业技术负责人；其他相关单位：技术负责人。重大问题会审时间控制：资料分发后三~七个工作日由项目负责人负责问题会审沟通后十五个工作日由项目负责人负责组织上述单位进行重大问题会审。监理单位与其他各个专业的工程技术人员以文字性汇报材料分发会审人员讨论。字。需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。重大问题会审记录由造价咨询单位负责整理、执行、归档。料会审与分专业资料会审，具体会审形式由造价咨询单位确定。4、档案管理制度务资料。工程造价咨询业务档案工程造价审核报告存档项目(1)《工程结算审核报告书》正本原件和有签发人签发的底稿。(2)《工程结算审定表》原件。盖有审核人员资格专用章的《工程结算审核计算书》和结算调整明细表。审核过程中获取的取证材料、会商纪要。（包括签收和退还清单。送审的工程结算书。工程招标和投标文件;图纸与招标答疑、编标统一口径的资料。工程施工承包合同或补充协议、专业分包合同、工程签证单等。(10)(13)其他需要存档的资料。理人员。还经办人重新整理，符合存档要求后才可进行存档。时应建立完善的档案台帐，实行查借登记制度。文书档案公司所有收文、发文，必须统一编号登记建档。学习培训资料档案规存档。财务档案财务档案由财务会计人员按照有关规定规存档。档案管理要求公司档案实行制度，员工必须严守，维护档案安全。