材料仓库作业规程材料在入库、储存及发放的管理规定

文件名称材料仓库作业规程文件状态文件编号版本页数P1OF41.0目的保证材料在入库、储存及发放进程中能得到有效地控制，防止其损坏、丢失或误用。在实物卡上能清楚、准确地反映材料库存状况。2.0适用范围本规程适用于关于生产所用的任何材料。3.0职责3.1仓库负责关于生产所用材料的验收、储存、标识及发放。3.2质量保证部负责按《原材料试验规程及标准》关于生产所用材料进行试验。3.3采购部负责关于被质量保证部判定为退货的生产所用材料进行处理。4.0程序4.1材料的验收4.1.1材料到厂后，仓库验收人员关于材料进行验收。4.1.1.1检查包装是否契合要求。4.1.1.2检查材料的有效期。4.1.1.3检查实物与发票或送货单是否一致。4.1.2关于于需质量保证部试验的材料，仓库验收员可先验收，将材料放置在各仓库的来料待检区域，如是化学药水，可先将材料放入仓库。待质保部试验合格后，填写《验收单》一式三份，一份由仓库保存，另两份交采购部关于帐后，采购留一份，另一份交财务。4.1.3关于于不需要质量保证部试验的材料，仓库验收人员验收合格后方可入库，并且填写《验收单》，按4.1.2程序进行。4.1.4质量保证部验收不合格的材料，依据COP13.1《不合格品控制程序》进行处理。仓库验收员在收到质保部发出的《不合格品报告》后，即时知会主管及仓管员，仓库管理员需将该批材料放置在不合格区域，等待采购部通知该材料的处理方法。4.1.5材料验收合格后，方可入库，在入库时，需小心搬运，避免损坏。4.1.6客户提供的物品经QA试验合格后，方可入库，否则由市场部自行处理。4.2材料的储存4.2.1材料验收合格后，仓库管理员按材料的类别将其储存于不同的仓库（酸、碱必需分开存放）。4.2.2材料入库后，要分区按序排放。关于同一种型号规格但不同时间入库的材料，摆放时也要分开来，方便发料时区分。4.2.3干膜、半固化片等需存放冷库的材料，到货后24小时内放入冷库。冷库的温度要求为5℃--20℃，湿度要求为55%±10%。仓管员每天早上填写《冷库温湿度记录表》。4.2.4材料管理员必需经常检查物料的有效期，将过期药水放置于待处理区，并且立即通知主管进行处理。仓库主管填写报告，经QA认定，审核可做报废，延期等处理。如报废，由仓库填写报废单报废，如延期必需由QA更换标签，注明延期到什么时候。在药水的状态已明确，但处理意见还没明确时，该药水不能使用，仓库不能发放。关于于有效期不明确的物料（指公司关于一些有要求的物料），仓库应拒绝入库，关于仓库已有的应视作待处理物料来处理。4.2.5客户提供的物品进入材料库后，与原有材料分开存放。4.3生产所用材料的标识4.3.1关于一切材料必需进行材料编号，写在材料标笺上，并且将材料标笺贴在包装上。4.3.2关于需经质量保证部试验的材料，必需经质量保证部试验后，并且将试验结果的标签贴在包装上后，才能确认该材料能否发放生产线使用。（《原材料试验规程及标准》）4.3.3材料在储存、搬运进程中应该保证包装上各种标笺的完整。4.3.4客户提供的物品，要有鲜明区别于我们自己材料的标识，并且注明客户名称及所用板型号。4.4材料的发放4.4.1任何材料凭《领料单》发放，《领料单》一式三份，一份留领用部门，一份留仓库，一份交财务部。填写《领料单》，必需写清楚日期、部门、用途、材料名称、规格、单位、请发数量、领料、制单等，核准人一般由主管以上签字。如有缺漏不予以发料。领料时交仓库主管核实实发数量，仓库主管在核准人上签名后安排人员发料。如下班及节假日领料由值班厂长核实，并且按仓库提供的值班人员名单，安排发料。核准后将第二联留在值班室，，第二天交回仓库，如材料的库存不足实发数或缺货，由发料员按实际数发料，并且知会仓库主管或值班厂长更改第二联，第二联更改后由更改人签名确认。（如属其它原因，一律不予以发料及改单），发料的原则是实发数只可以少于或等于请发数，填写领料单时要注意，涂改一律无效。4.4.2发放材料时，仓管员要检查材料的生产日期、编号及名称，做到先进先出。4.4.3中、夜班领料规则4.4.3.1中、夜班一般只允许以下材料领料覆铜板设备临时坏掉，所需零件工艺部中、夜班临时决定的工艺维持所需材料中、夜班才到的料，生产亟待领用的材料4.4.3.2其它任何材料不得在中、夜班领用，如中、夜班领的料，须值班厂长批准。4.4.4在发料期间，一切领料员工只能在物料库门口等候，管理员一次只能拿一个人的领料单，单上的物料发放完毕后，领料员必需离开物料库，仓管员有责任保证有序发料。4.4.5下料间人员领取覆铜板，必需凭下料指示单和领料单领料，仓管员在发料后在指示单上签名，无下料指示单的不发料。按下料指示单规则的数量予以发料。4.4.6E/T针床间领测试针，必需凭设计单和领料单，仓管员在发料后在设计单上签名，无设计单的不发料。按设计单上须发料量发料。4.4.7材料（除覆铜板、零备件及测试针外）发放时间为周一至周五每天8：00—17：00，劳保用品为每周一、三、五8：00—17：00发料，以工序为单位领取，除以上时间，如无特殊情况，一般不予发料。非领料时间领料，由副总经理或物控部经理批准后方可发料。4.4.8领料必需在仓库人员在现场的情况下才能领料。如中、夜班特殊情况，一般由领料工序主管通知仓库人员发料。4.4.9客户提供的物品在领用时要单独写领料单。5.0材料的记录5.1材料到货后就要登记在《实物卡》上，《实物卡》上必需表现出材料的进、出及库存的数量，并且保证《实物卡》与实物一致。每周仓库管理员必需根据《实物卡》关于仓库材料进行核查，以保证物卡相符。5.2《材料明细帐目》上只登记已经过质量保证部及仓库验收员试验合格的材料，要表现出材料的进、出及库存的数量。该帐目属公司机密。5.3每月底由仓库管理员关于仓库材料进行盘点，填写《材料库存统计表》，交财务用以核查。5.4每月盘点后，物控部经理委派人员按盘点数量与《实物卡》进行抽查核关于。5.5客户提供的物品要单独列帐记录，与我们自己的材料帐分开。6.0报废设备零备件、工用具及过期原材料的处理。6.1报废的设备零备件及工用具由工序主管或工程师送到仓库。6.2仓库管理员在每月底盘点时，将过期的原材料清理出来通知仓库主管。6.3仓库每个月3-5日清点由设备部、生产部门或其它部门交来的设备零备件，工用具及过期原材料。然后由仓库主管填制《废旧物品报废申请单》，交物控部经理审核，生产厂长会审，总经理批准后复印留底，原件交财务部消帐，废旧物品由物控部处理。7.0注意事项7.1未经仓库管理人员同意，其它人员不得随意进入材料库。7.2离开材料库时，要关好灯及门窗。7.3仓库管理员每天都必需巡视各材料库。7.3.1巡视并且保证各材料库的卫生清洁。7.3