办公手机使用管理规定（精选20篇）

办公手机使用管理规定（精选20篇）办公手机使用管理规定篇1随着公司的快速发展和不断壮大，为方便市场部业务经理更好地开展工作，经总经理办公会研究决定，从20xx年4月起公司统一给市场部业务经理配备办公手机及手机卡(业务经理在公司工作满半年)。为了规范管理，有效工作，现将公司办公手机使用管理规定3范文如下：一、手机的所有权办公手机及手机卡属公司办公物品，持有人只有使用权和维护权。二、手机的使用保管使用人要爱护和妥善保管手机，按正确的操作程序操作，凡是人为损坏的，一律由本人负责。在使用期间，保修期内的硬件故障由手机生产商提供维修。如发生手机丢失，则由使用人赔偿。赔偿标准如下：使用半年以内按原价赔偿，一年以内的按原价的50%赔偿;使用一年以上的按30%赔偿。三、手机的业务使用使用人必须保持24小时开机，公司随时安排抽查，如出现拨打不通或不接电话现象，一次罚款50元。办公手机只用于公司的业务开展，不得拨打私人电话或与工作无关的电话，不得随意产生恶意欠费现象，违者视情况酌情处罚。四、手机的上交回收办公手机使用人如调整工作岗位或无论何种原因离职，使用人必须将手机及手机卡上交公司综合办公室，凡不交者按手机原价(1000元)从本人工资中扣除。五、此规定自20xx年2月1起正式执行。附件：手机、手机卡领用登记表办公手机使用管理规定篇21.目的为实现制度化、规范化、流程化的管理办公手机的发放、申领、使用与日常管控，合理配置通讯资源，提升集团通讯成本效率和保护公司资产的完整性，特制定此管理办法。2.适用范围·本规定适用于XX集团及各子公司。3.生效日期·本规定自发布之日起生效，有效期至下次规定修订发布生效日。4.管理原则·手机配备原则：在HR部门登记备案的正式员工(不含在试用期内的员工)，每人配备一台。手机为公司资产，对于在网24个月内的手机，员工只有使用权，无所有权。在网时长满24个月可以免费申领新手机，同时旧手机可以归个人所有。除经相关管理部门批准的特殊情况外，必须使用统一电信号码，但可以使用自己的手机。·实物管理原则：遵循“谁使用、谁负责”的原则，使用者有对手机实物负保管责任。·手机使用原则：原则上只能用于工作用途;在正常办公时间内应保持正常开机状态，以确保工作通话和联系。·话费管理原则：HR部门发布和修订报销标准;实际消费高于通讯补助标准时，员工自行承担超额部分的费用，实际费用以中国电信提供的话费单据为准。5.管理职责·集团IT部：负责新员工入职手机的信息审核和手机调配;负责手机选型，号码配备及开通，验机分发与回收，维修渠道管理;负责维护企业云通讯录，监控额度，协助费用结算。负责每季度对库存手机使用状况进行检查。·办公手机用户：遵循本规定，合理使用配发的手机，并配合话费核查;员工不应卸载办公手机中的企业云通讯录;不得将办公手机或号码转借他人使用;禁止使用办公手机在网上发布反动、不健康或损害公司或他人利益的言论等等;申领办公手机后，请及时告知客户和联系人新的手机号码。6.管理流程6.1.申领·统一申领：员工在线填写办公手机申领信息，选择套餐档次和类型、手机型号和颜色、固话分机号码等，由中国电信绑定办公手机和固话分机;从电信统一拿到手机及手机卡后，通知员工领取手机和手机卡;也可以不申领办公手机只领取手机卡。·日常的单次申请：申请人在线填写办公手机申领信息，集团IT部根据登记信息和库存为员工选配适当的手机和手机卡，或向电信申请新的手机或手机卡，于10个工作日内配发给员工。6.2.手机发放遵循节约原则，如仓库中有正常返还的无故障手机则当场配发，否则新的办公手机会在次月5日前发到员工手中，并于当月开通使用。6.3.保修·报修途径：报修热线：北京地区010-;备用机：保修期内，员工送交无法使用的故障手机时，可临时免费领用备用机。·正常损坏：保修期及范围内(手机主机保修1年)产品由原厂提供免费维修，服务标准按原厂规定执行;保修期及范围外维修费用由员工个人承担。·人为损坏：员工现场支付维修费用，维修价格以具体情况而定。如需借用备用机，员工需支付押金500元，押金将在退还备用机时，备用机查验无误后返还员工。6.4.回收当使用人因离职等原因不再需要配备手机时，应将手机、手机卡、充电器及耳机等交回集团IT部，回收时应详细记录手机型号号码、套餐档次余量、手机串号、当月话费、手机破损程度等信息;只申领手机卡的员工只需归还手机卡。如有办公手机遗失或损坏，按原型号或同档次配置的机型赔偿。集团IT部对交回的办公手机做还原处理，清理手机中存储的相关信息及密码。6.5.丢失办公手机丢失后应立即采取以下操作：·电话停机：立即拔打电信客服电话10000号申报停机(需要用修改后的密码挂失或提供近期拨打的3个电话进行挂失)，以免发生盗打。如发生盗打费用及泄密，责任由员工本人承担。·补办及赔偿：应在丢失后3个工作日内到集团IT部办理补办手续，并遵循以下赔偿原则：手机丢失后，补办办公手机不享受优惠，必须按手机的原价重新购买。手机配件按配件全价赔偿。补办手机卡，SIM卡按10元补赔，IC-SIM卡按100元补赔。《赔偿价目表》有电信每季度更新一次。7.手机话费管理遵循参照通讯报销额度的管理原则7.1.话费额度及调整·原则上，每财年末公司会调整一次办公手机的报销额度。遇员工晋升或因业务变化需要变更手机额度时，在每月20日前(遇节假日时间需向前移3个工作日)由集团IT部向电信提交修改申请，于次月生效。报销额度增加后可立即申请提高套餐，但必须在原有套餐的在网时长期满24个月后才能更换新手机。7.2.话费报销与查询·申领办公手机后公司不再报销个人话费，办公手机每月的消费由公司统一支付，超出报销额度的部分从当月工资中扣除。·话费查询方法：短信提示：每月月初电信以短信形式发出上月话费账单。7.3.开通国际漫游和国际长途业务·各分子公司员工个人或团队的申请，必须经其所在公司级领导批准后，集团IT部方可开通;集团员工的申请直接由毛宇辉审批。员工可直接向集团IT部申请取消业务。20xx年8月28日办公手机使用管理规定篇3第一章考核理念一、考核目的：第一条为完善薪资管理体系，提高工作绩效、提供员工职务调整、薪酬福利、培训及奖金核定的依据，增强绩效管理和绩效改进。保障公司管理及战略目标的有效运行及实现，特制定本制度。二、制定原则：第二条本制度基本原则：实事求是、客观公正、简单规范;各部门考核工作应以各部门考核标准及考核程序与方法为准绳。三、考核主体：第三条各部门管理者是考核工作的责任主体。各部门管理者有责任在本公司战略目标指引下，运用绩效考核方式，指导、帮助、约束与激励下属员工。绩效考核工作是一项基础管理工作，是各部门管理者的基本职责。四、被考核对象：第四条考核对象：德润公司全员;本考核制度的适用对象是企业中高层及中层基层员工。(进入公司不满3个月培训期及试用期人员不参与本制度的考核，参与部门内培训期及试用期考核流程)。五.考核方法：第五条以KPI(关键业绩指标)为主，根据情况附以360度考核方法和个人行为鉴定法为公司主要考核方法。各部门KPI指标根据公司战略目标及各部门工作性质确定，权重比例根据公司战略目标经绩效管理小组讨论后进行月度、季度或年度调整。个人行为鉴定法依据《德润公司员工手册》第条，如有违反员工手册第条的员工经办公室按部门统一整理后(时间：)交各部门主管，各部门主管在考核分数中进行减分。360度考核法运用于对公司中层领导的考核。六、绩效考核相关名词解释：1绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。2KPI(Keyperformanceindex)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。3360度考核：是一种从不同层面的人员中收集考评信息，从多角度对员工进行综合绩效考核并提供反馈的方法，考评不仅有上级主管，还包括其他与被考评密切接触的人员。4个人行为鉴定：是指被考核者，在日常工作中，违反公司相关考勤、卫生、培训、工作流程等规章制度而被处罚分数或者有建议性提议、突出性表现而被奖励行为的结果。六、客观基础：第六条对不同部门工作岗位或不同专业的专业人员及公司关键岗位进行考核评价，要克服主观随意性，力求客观真实性。客观真实性基础是企业生存与发展的客观要求，工作有效性的客观要求以及工作成果的客观要求。七、公正基础：第七条对于难以量化与精确度量的工作行为，必须力求公正。公正性的基础是员工对事业的认同，对工作任务与目标的承诺，以及各级管理者保持公正，承担其考核主体的责任。第二章管理体制一、绩效管理小组：第八条绩效管理小组是由本公司总经理、业务部、编辑部、印务部、编辑部、储运部及人力资源部部门领导组成的公司绩效管理的最高权力机构，对于绩效考核结果及相应的薪资调整拥有讨论权及决定权。绩效管理小组依据本公司发展战略，确定公司各部门KPI指标及指标值，并分解到各中层部门，并对中层主要管理者进行考核评价。在必要情况下，公司总经理委托相应部门(人力资源部或其它部门)，对小组成员进行考评。二、分系统考核：第九条各中层部门，作为相对独立的绩效考核子系统，在公司的基本制度范围内，进行“目标管理导向”的绩效考核。通过上级和内部客户两个方面的考核，有效地完成各子系统的目标任务，实现整体的战略方针与战略目标。三、分层考核：第十条业绩指标的考核分三个层次：公司中层领导、基层员工目标考核、及公司特聘(特殊)人员考核。其中：企业的总体目标考核成绩与全体员工的奖励基金按规定比例挂钩。部门主管年终考核成绩与部门全体员工的考核成绩挂钩。部门员工的业绩目标是主管业绩目标的分解目标。四、反馈和投诉系统：第十一条员工对绩效评价不满，可以向公司有关部门(人力资源部)投诉和申诉。对于投诉和申诉内容经绩效管理小组讨论予以受理解决及驳回(三日内给予答复)。绩效管理小组是中层及基层员工投诉和申诉的最高权力机构。五、月季度工作计划：第十二条各部门管理人员，根据公司战略目标制定月(季)度及年度工作计划及时间进度表，按计划开展工作，(相应计划表、会议内容表、述职报告及各种报表应一式两份交上级直属部门领导和公司人力资源部备案)。各部门主管应对本公司员工工作全程予以指导、监督、激励和制约，确保部门工作任务保质保量完成。第三章各部门考核标准及考核方法1.中层领导考核标准及考核方法：(按部门)2.公司基层员工考核标准及考核方法：(按部门)第四章考核时间1.月度考核：次月的第1个星期考核上个月的绩效，7个工作日内结束。2.季度考核：在每一季度后第1个周内完成季度考核，7个工作日内完成。3.年度考核：在次年1月的第2个星期考核，14个工作日内结束。第三章考核结果运用一、服务于薪酬与奖金分配：(1)考核等级/比例：个人绩效津贴比例：根据个人职务、职等、层级分类，F1-8不做考核，其他人员参照《薪资管理办法》中的考核工资标准。(2)个人绩效津贴给付比例：优等：当月绩效基本津贴×120﹪;甲等：当月绩效基本津贴×100﹪;乙等：当月绩效基本津贴×90﹪;丙等：当月绩效基本津贴×80﹪;丁等：当月绩效基本津贴×70﹪。(3)个人绩效考核等级标准：优等：当月绩效考核91分以上甲等：当月绩效考核80-90分乙等：当月绩效考核70-79分丙等：当月绩效考核60-69分丁等：当月绩效考核59分以下(4)年度考核规定及薪资提升标准：1.年度考核是调整员工下年度工资水平,颁发年终奖金的依据2.进入公司不满3个月者不参加年终考核。根据考核结果在各部门薪资档次范围内进行上调或下调：优等：薪资上调二级档位甲等：薪资上调一级档位乙等：薪资档位不变丙等：薪资下调一级档位丁等：解雇第十三条绩效考核结果的应用如下：。考核结果用于确定月绩效工资;考核结果用于年终奖确定;考核结果用于职务等级工资的“薪级”微调，以及“薪等”与“薪级”普调。(参阅(《德润公司薪酬管理制度》)考核结果是对员工人力资源开发的主要根据，根据考核结果对部门员工采取末位淘汰制度，对于连续三个月考核成绩最低者经公司绩效管理小组讨论决定后予以辞退。第十四条考核归档各部门员工及中层领导考核结果及各种上报报表、工作计划、会议提纲、述职报告及考核原始记录经统一收缴上报总经理办公室审阅后统一交行政部整理归档。第四章附则第十五条本制度有效期为两个业绩年度。第十六条本制度解释权在绩效管理小组。第十七条本制度从20xx年1月1日正式实施。办公手机使用管理规定篇4一、目的：为了规范公司报纸、期刊、信函、快递等邮件收发操作，提高信息传递、处理效率，确保邮件安全，制定《邮件收发管理制度》。以下简称《邮件收发制度》二、适用范围：《邮件收发制度》适用于凡经邮政/快递渠道送达本公司内所有单位(个人)的报纸、期刊、信函、快递等邮件的管理。三、职责：公司保安负责邮件的签收、送达及管理。1、每日邮件/快递和常规邮件/快递的收发工作由值班保安负责。2、在保安室放置3天以上没有人领取或无法送达的特殊邮件/快递由保安室交综合办公室处理。四、收发程序1、值班保安负责签收送达的邮件/快递，并检查有无开封、损坏现象，收件单位/个人名称是否明确，发现异常现象要邮递员签字证明，并获得准确的联系方式和地址;损坏严重的要通知收件单位/个人到场处理。2、非公邮件/快递应由保安公示并告知收件人签收。3、汇票/发票一律由收件人签收。4、保安对送达的公函性的邮件/快递签收后应及时送到综合办公室。其中副总级以上的公司领导的邮件/快递直接送达本人办公室，由本人确认后签收。五、附则1、已经与本公司解除一切关系员工或单位的邮件/快递在保安室保存期限为三个月，具有重大价值的要送到办公室。保存期限已满三个月的报请综合办主任或更高职位人员处理，不得长期存放，不得擅自处理。2、未经授权许可，所有人员不得接收非本单位(个人)邮件/快递，不能开看，违者视情处罚。3、报纸不在登记签收之内，直接由值班保安按规定分发。4、《邮件管理制度》自公布之日起实施，以前相关制度不再执行。5、《邮件管理制度》未规定的事项，按公司相关管理制度执行。浙江中煤机械科技有限公司二○xx年四月九日办公手机使用管理规定篇51目的进一步加强各项管理措施的落实，促进员工遵章守纪，防止事故的发生，保障生产正常有序进行。2范围明确值班管理职责，规范值班程序，适用于公司各级值班人员。3职责3.1公司值班领导负责夜间各级值班人员的管理工作及考核。3.2根据各级工作职责范围，做好夜间生产管理，行使生产调度职能，负责夜间生产的组织、落实，负责生产、设备故障的组织、抢修和对外工作联络。3.3负责生产、设备、质量、安全等事故的指挥、组织、处置，并逐级上报。期间有权调度公司人力、物力等资源。3.4加强夜间巡查，全面掌握生产运行状况，督促员工在生产过程中，严格执行规程和劳动纪律，纠正违章违纪并进行考核。3.5对值班过程发现的各类安全生产隐患要及时组织处理，暂时不能处理的做好防范和监控，确保安全生产。3.6与岗位员工交流、沟通，了解员工的思想动向，宣传公司文化及经营理念。3.7调度会上通报值班期间出现的各类问题。4值班体系4.1公司级值班领导一名。4.2部(工段)级值班人员一名。4.3电仪维修、机械维修工员各二名。4.4高压电力运行工一名。4.5物资供应及仓库值班各一名。5值班时间：当天白班下班至次日8：00。6值班巡检频次6.1公司级：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生产系统范围内各巡检一次。6.2部、工段值班：每运行班全面巡检至少两次以上;主控室、丙酮贮槽区等重点区域、部位，每运行班至少进行一次专项安全巡检。6.3机械、电仪维修工：生产系统范围内每运行班至少巡检二次以上。6.4高压运行工：生产系统范围内，每运行班至少巡检二次以上。7管理人员值班规定7.1值班巡检应持“巡检卡”逐岗巡查，并由岗位操作工在值班巡检卡上签名确认。7.2发生生产异常情况，视具体情况该上报应迅速上报有关领导。7.3做好值班日志的填写，并将值班情况汇报至单位主要负责人。7.4因特殊情况不能参加值班的，由单位负责人安排其他人员代替。7.5值班期间禁止离开厂区，因故需离开必须经公司值班领导批准。8维修人员值班规定8.1电、仪、机械维修人员，做好巡检发现问题的记录和处置记录。8.2每晚10:00前值班人员在生产现场或维修室，10:00后可到宿舍休息。8.3电仪、设备出现故障，由值班长负责通知相关维修人员，维修工10分钟内必须到达检修现场。8.4高压运行值班人员做好职责范围内巡检、保障、服务工作。8.5物资供应和仓库人员夜间值班，随时做好物资供应或领用准备。9考核9.1未尽值班管理职责，导致生产受到影响，给予50—200元处罚。9.2未按值班规定要求，给予10—50元处罚。10本制度由生产技术部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。办公手机使用管理规定篇6第一条为规范办公室人员的日常工作行为，提高办公室人员的工作质量和工作效率，建立正常的办公管理秩序，做到令行禁止、高度执行、张弛相宜的办公氛围，根据公司的实际情况，特制定本管理制度第二条适用范围：适用于亿波顺金属企业行政职员及课长以上管理干部。第二章管理程序第三条办公室工作人员要严格遵守纪律，按时上班，不得迟到、早退、旷工、不假缺勤、电话请假等违反劳动纪律行为，办公区内保持安静、物品摆放要求整洁有序，创造优美、文明、舒适的工作和办公环境。第四条工作时间内要求办公人员必须坚守工作岗位，外出办事要向主管领导说明去向，并随时保持工作联系，办公室工作人员都要严格履行岗位职责，及时、准确地完成所承担的工作任务，做到日毕日清、日清日结，工作不积压、不拖延、不推诿，敢于承担工作责任。下面是办公人员工作参考准则，要求全体办公人员均遵照执行：※今天的事情，今天办布置的事情，马上办※重要的事情，优先办限时的事情，计时办※能办的事情，尽力办琐碎的事情，抽空办※困难的事情，想办法所有的事情，认真办第五条保持良好的工作秩序，办公区域内不得打闹、喧哗，正常工作时间内不得聊天、开庸俗玩笑、看报章报纸、听MP3音乐【下班时间可以听音乐提高情操】，上班内禁止打游戏、QQ聊天【正常业务上网除外】、吃零食、炒股票、做与工作无关的事情，要求管理干部做好榜样和模范带头作用，要求公司管理部做好监督和审察工作。第六条建立工作请示或汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，权限意外处理不了的事情要向主管领导逐级请示。凡是领导交办的工作，完成后必须向领导汇报办理工作完成结果，在工作保持紧密衔接、工作要求善始善终。第七条协调和融洽部门间的相互关系，同事之间要求团结协作、友爱互助，互相帮助、互相学习、齐心协力做好办公室各项工作，办公区内简明和职务称呼是必要的，同事之间、上级下级之间要求采用职务称谓。第八条工作期间要求使用普通话进行交流或洽谈，接人待物要求讲文明、有礼貌，进入领导办公室要先敲门得到允许后方可进入;对其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，答复问题要有策略技巧，不得信口开河或带有随意性回答问题，要向领导请示报告或主动介绍到其他部门，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况，具体细则参照《办公职员形象礼仪规范》。第九条自觉爱护公共设施和办公设备，个人资料严禁到公司复印机、传真机、打印机上使用，要求厉行节约，保持公私分明，办公用要求以旧换新。下班离开办公区域时，要求关闭窗户窗帘、显示器和办公设备的电源开关，整理文件资料和办公桌椅后方可离开。第三章附则第十条本规定由管理部负责制订并作解释说明，根据公司管理需要，适时作出修改，如果本条例规定与其他规定不相符者，以本条例规定作为执行依据。凡违反本管理制度者，严格按照《公司员工手册管理制度》执行。本制度经公司领导审核批准，自下发之日起执行试运作时间为三个月，如果三个月内未进行调整，自动升级为正式执行版。二0xx年十月二十三日主题词：办公秩序管理制度呈：总经理发：总经理室副总经理室财务部行政部销售部生产部资财部国际贸易部传阅范围：全体员工存：管理部办公手机使用管理规定篇7一、试用期员工档案管理(一)档案内容：1、员工身份证原件及复印件，原件验证后归还;2、员工学历、职称、资格、奖励证明原件及复印件，原件验证后归还;3、员工个人简历;4、员工近期2寸相片2张;5、员工体检表8、录用审批表。(二)以上1-5项由员工本人提供，并保证真实无误，若发现虚假，即刻辞退。(三)档案管理：员工档案由公司人力资源部管理。二、试用期限1、有过本岗经验的，试用期为;无本岗实际经验的，试用期为。2、表现突出、能很好完成本岗位工作的，经本人申请，公司批准，可酌情提前结束试用期，试用期满不完全胜任者，辞退。二、试用期工资标准及待遇1、试用期人员的工资标准及相关待遇试用岗位根据双方事先之约定，试用期员工只发基本生活费()元该项报酬包括所有补贴在内经考核合格签订合同给予()元奖励三、考核转正1、人力资源部和用人部门负责试用员工的试用期考核。2、考核转正程序：3、能胜任本岗工作，经考核合格，将转为正式员工;四、辞退条件规定如下：1、违反职业道德、有损公司形象和集体利益的;2、违反公司规章制度的;3、身体状况不符合公司岗位要求的;4、无法按时完成工作任务的;5、不胜任本岗工作的;7、不符合岗位素质要求的;8、业务发展所必须的。9、考核不合格的五、试用期员工考核1、目的：建立公平公正的评价体系，调动试用期员工积极性。2、对营销人员看业绩，量化业绩评价标准3、对管理人员看效果;量化团队融合程度、对岗位的适应状况等综合考察(岗位说明)4、对普工看能否正确使用工具，和对工作的熟练程度(老员工速度的%)本规定作为劳动合同的附件。办公手机使用管理规定篇8一、目的为进一步加强垃圾清运管理，防止抛撒污染，控制二次污染，建立环境卫生管理长效机制，维护西大沟镇(场)环境卫生，根据实际情况，制定本管理制度。二、适用范围西大沟镇(场)各单位、各村队，各外委单位、临时检修单位。三、职责1、西大沟镇人民政府对生活垃圾和工业垃圾的清运进行监督。2、民政办负责对道路两侧乱堆、乱放垃圾的确认。四、垃圾清运程序1、工业垃圾池容积率达到80%，必须立即当天清运完毕。2、生活垃圾容积率达到50%，必须当天清运完毕。(四)质量标准1、垃圾按指定地点装载。2、装载适量，覆盖严密，不撒漏、飞扬。3、装载车辆按规定的时间、路线行驶。4、车走场清，垃圾容器周围2米净，垃圾容器外体净。5、道路上、道路两侧撒落垃圾在最后一车垃圾清运出必须清扫干净。(六)监督管理1、西大沟镇办公室不定期对工业和生活垃圾的清运情况进行抽查，并将现场存在的问题及时通知责任单位或站所予以整改。五、考核1、将工业垃圾倒入生活垃圾池内，一次处罚500元。2、未按要求将工业或生活垃圾指定存放，一次处罚500元。3、随意倾倒、堆放垃圾，一次处罚500元。4、未按要求清运，一次处罚1000元。5、清运垃圾车辆或倾倒垃圾车辆沿途抛撒、遗漏的垃圾未清理干净，一次处罚1000元。6、对检举、揭发乱扔乱倒垃圾的单位和个人予以表彰，并给予200-500元奖励。六、附则本制度自发布之日起执行。办公手机使用管理规定篇9为有效管理与维护公司员工机动车辆秩序，保障场内交通畅通，特订立本规定，供公司员工遵守，并作为公司员工车辆停放安全管理的依据。一、员工车辆停放指定车位及区域：员工食堂正面、侧面停车位，1#、2#仓库旁停车位，C栋宿舍区停车位及球会垃圾中转站以上路面右侧顺序停放。二、管理细则：1.员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。2.员工停车位仅供员工车辆免费停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关损失的，停车场所有人、管理者将不承担任何责任。3.车辆进入球会后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。4.员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放球会垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。5.员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或球会举办赛事活动时禁止停放。6.车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。7.进入停车区域内的车辆，如对球会设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。8.严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物(如易燃物、易爆物等)，管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。9.停车场内禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。10.停车区域严禁喧哗、乱(急)按喇叭及猛踩油门造成噪音。11.停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。三、违规处罚1.员工车辆停放管理部门为物业管理部。2.物业管理部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，物业管理部按50元/次予以处罚。3.物业管理部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在球会内网上予以公布。4.被处罚车辆车主须在5日内到物业管理部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，物业管理部将通知人力资源部予以双倍处罚。四、其他：办公手机使用管理规定篇101目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。3责任部门3.1部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。3.3分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。4方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。4.1.4公司高管出差须经董事长批准。4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。4.4.2按规定向相关领导汇报工作，并按要求认真填写《出差情况汇报表》，送相关领导审阅、批注意见后，交有关人员。4.4.3各级领导在《出差情况汇报表》上对出差人员工作完成情况做出准确的评价意见。4.4.4公司副总经理的《出差情况汇报表》交总经理保存;部门经理及以下人员的《出差情况汇报表》由分管领导保存。4.4.5出差回来后，按照公司《费用报销管理规定》的有关程序规定报销差旅费用。4.4.6如果实际发生的差旅费用超过预算费用的30%，出差人员应在《出差情况汇报表》内写明原因。4.5检查和考核4.5.1公司总经理负责对公司副总经理的出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。4.5.2分管领导负责对部门经理及以下人员出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。5其它5.1本制度的解释权和修订权归公司。6附件6.1《公司出差情况汇报表》6.2《公司公务差旅审批表》公务差旅审批表办公手机使用管理规定篇11一、使用原则1.使用公司的手机作为统一的对公司内部人员及与公司业务有关的外部联系的手机号码，该号码将作为公司名片上的唯一联系手机号码。2.所有配发手机及手机卡均属于公司财产，公司员工不得据为已有，所有使用者需爱惜和妥善保管，不得损害和遗失手机及手机卡。3.公司行政部将所有手机及手机卡编号登记，员工领用后，公司将在每月初全面检查。4.所有手机配备人员在领取手机时需签字登记。手机须随身携带、妥善保管，严禁借给他人使用，员工需按手机原价缴纳押金。离职时，手机与手机卡完好无损退回公司后，押金全数退还。5.与公司业务相关的工作必须使用公务手机，每个月话费由财务缴纳，与公司相关的联系人信息必须储存在手机通讯录中，储存时说明此人所在单位、姓名、职务。与本岗位有业务联系的电话号码不得恶意删除，否则扣除手机押金，并给予重处。6.公务手机应保证电量充足，随身携带、人机一体。凡配备手机者须在工作时间保持开机，确保通讯畅通。在工作时间内如出现关机、停机、无人接听等现象，每次罚款100元。在非工作时间，员工可将公务手机关闭，但仍需保持私人手机通信畅通。7.员工不得使用公务手机做出违法违纪违规和不文明的事情，如造成不良影响，公司不承担任何责任，由员工自行负责，并给当事人重处。8.员工手机安装了外勤人员管理软件，上班期间员工必须保持此软件的运作，不得擅自关闭此软件与定位系统，如发现关闭、删除此软件的情况，每次罚款300元。9.员工每天上下班时需用外勤365考勤，到员工到达指定上班地点后使用外勤365打卡功能，下班时也需要用此软件打卡下班。10.每日上班时，员工必须将工地实际情况拍照上传到外勤365，每日下班时也需要上传今日工作成果。11.上班期间当员工到达一个新的地点的时候，需要用手机定位功能报告当前地点。12.员工每日产生开支时，需用外勤365及时上传开支信息。二、手机维护规定1.所有使用手机人员需遵守手机号码归属地的套餐细则，尽量充分使用套餐，因个人使用不当，造成超出工作套餐及固定消费内的费用自理。2.如手机丢失，应于12小时内报公司总经办，由总经办协调电信部门办理购买新机、补办UIM卡，员工需原价赔偿于公司，因为补办手机产生的一切费用由员工自行负责。3.手机发生故障，属产品“三包”范围内的质量问题，由公司总经办与电信部门协调解决;属个人原因造成的，员工需双倍赔偿于公司。手机丢失、发生故障，使用者应及时向主管汇报，向总经理说明情况，告知联络方式。4.本制度解释权归公司所有，经董事长批准，自颁布之日起施行。员工签字：办公手机使用管理规定篇12为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。电脑使用与管理：第1条电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。第2条不得将任何未备份与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，如果常用文件，可建立快捷方式放在桌面使用。公司电脑统一安排D盘系统目录下装软件以及驱动等，E，F盘系统目录下放置数据、文件等。第3条电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除。第4条不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序，不得随意增加、删除计算机主要备的驱动程序，不得自行修改计算机IP地址。第5条严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能。第6条不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备。第7条任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备。第8条员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。第9条任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等。第10条QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。第11条不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上第12条无论是本公司，还是外公司人员，凡与本部门无关人员，严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。第13条员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并关闭电源，关好门窗，方可离开办公手机使用管理规定篇13货梯的使用和安全操作注意事项1.货梯行驶前的准备工作：1)司机应在每日工作之前，先将货梯上、下试行数次，检查有无故障和不正常现象。2)司机应先核实门触头和门锁的作用，试使吊厢运动时断开货梯应立即停止。3)应注意吊厢停层站平层准确度，无显著不正常的差距。2.货梯在行驶中注意事项：1)司机在服务时间内，不得擅离岗位，如须离开时须将厅门关闭。2)司机应负责监督吊厢的载重不超过额定重量。3)不允许装运易燃，易爆等危险物品。4)开动货梯之前必须将货梯门关闭密合，严禁在货梯门敞开情况下，开动货梯作一般行驶。5)吊厢顶上，除去属于货梯的固定设备外，不得存放其它物件;除检修人员外，其他人不得进入。6)货梯在工作时，严禁揩拭、润滑或修理机件。3.货梯发生故障或有失正常工作时应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身、机械事故时，应立即停用，切断机房总电源，报告管理部门，待修复并进行详细检查后，才可使用。4.货梯停驶后的工作：1)当货梯的工作完毕，司机应将吊厢返回基站。2)司机在离开前应检查广下吊厢内外情况，关去照明灯。三、货梯的维护和检修1.司机或维护人员除每日在工作开始前对货梯应作准备性的试车外，并应每日对机房内的机械和电气装备作巡视性的检查。2.货梯的维修人员应对货物升降机作经常性的定期保养工作。根据不同的检修范围和内容可分为每月检查、季度检查和年度检查三级。1)每月检查：货梯维修人员每月对货梯的主要机构、安全装置和设备作二次动作的可靠性和工作的正确性检查，并进行必要的修正和润滑。2)季度检查：货梯使用三个月之后，维修人员应对重要机械和电器装置进行比较细致的检查、调整和修正。3)年度检查：货梯运行一年以后，应组织有经验的检查小组，对货梯作一次性检验，对所有的机械、电器、安全设备作比较详细的检查，检查主要零件的磨损程度以及对磨损量超过允许值的零件进行修正或调换。3.货梯在作定期的维修检查或加油，以及在修理及试车时，不得装货，同时应挂检修停用的牌子。4.货梯在维修、检验、清理工作时应将机房的电源开关切断。5.货梯在维修检查时应该用36伏以下的安全电压作行灯。6.货梯所有的电气装备和管系应用有良好的安全接地或安全接零，接地电阻应小于4欧姆。7.所有电气装备都应用有良好的绝缘，总的线路绝缘电阻不得小于1000欧姆/伏。办公手机使用管理规定篇141总则为了规范基地公司宾馆的各项管理工作，便于公司机关员工出差以及分公司员工家属探亲的住宿安排，制定公司宾馆管理制度。2公司宾馆接待范围2.1对内接待公司人员因公出差住宿;2.2公司安排的接待住宿;2.3接待地方政府、相关业务管理部门客人用;2.4员工家属探亲住宿;2.5公司宾馆不对外接待。3住宿接待标准3.1客房使用标准，地市级政府领导、集团公司领导、公司安排接待的重要客人、公司主要领导住大套房;县、处级别领导住小套房;公司中层干部及地方政府、相关业务管理部门领导住单人间;公司部门(单位)一般员工住双人标准间。3.2烟、水果标准，公司领导和地市级政府领导住宿接待用烟为黄盒芙蓉王或蓝好猫，接待水果为当地时令水果(一盘);公司部门(单位)负责人及随行人员公务接待原则上不提供烟、水果。3.3收费标准，为了补充公司宾馆日常消耗品、支付服务人员工资，公司宾馆住宿实行收费制。收费标准暂按套房每套每日360元，单人房每间每日200元，标准双人房每间每日200元。3.4客房内有偿提供零食、饮料、扑克等，物品明码标价，住宿人员可自行选择使用，退房时一并核算费用。4接待制度住宿接待实行住宿接待审批制和住宿接待物品领用审批制，由住宿人员按照接待标准填写“接待汇总表”;服务员填写“住宿接待物品领用审批单”，经所在部门负责人、分管经理逐级签字确认。审批单一式三份，一份交服务员准备客房用，一份作为记账凭据，一份交综合管理室存底。4.1因工作和业务关系，其他部门(单位)及地方政府、相关业务部门在分公司安排住宿时。由业务对口部门按住宿接待流程安排住宿，原则上现金结账，不接受签单。如需签单，应提前填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。4.2因公由某部门承办的大型会议、活动等需要签单结账的，首先应填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。4.3分公司内部员工因公住宿的，需填写“住宿审批单”，经单位负责人、主管经理签字确认后方可入住。4.4员工亲属住宿由员工本人办理入住手续，住宿费用按照收费标准的70%收取，暂不提供发票。住宿期间遇到公司举办大型会议，或者公司因公出差人数较多房间不够时应无条件退房，保证公司接待用房。4.5住宿人员到公司宾馆前台办理入住手续，缴纳住宿押金，标准为200元/间。4.6住宿人员退房应按规定在公司宾馆前台办理退房手续，根据服务员检查结果确定是否有客房设施损毁情况，是否消费客房提供的有偿消费品，如有发生则在押金中扣除，不足部分由住宿人员补缴。并在《签单账目确认单》上签字确认消费。5费用报销及使用5.1公司出差人员入住时必须办理住宿登记手续和退房手续，签字确认《接待汇总表》(一式两份)，一份由分公司留存，作为对账凭证;另一份经汇总后由公司相关部门复核，并以此作为出差报销依据。5.2分公司每月末汇总入住人员所发生的费用，由分公司财务人员在延安市税务局按约15%的税率代开发票，与《接待汇总表》一起作为报销凭证，统一在公司财务部报销。5.3公司安排的对外接待和会议住宿，由具体承办部门统一办理《接待汇总表》，并遵照上述报销程序办理。5.4驿站收入部分用于列支公司宾馆日常运行管理费用、驿站消耗品支出，招接待水果、服务人员的加班工资、分公司出差人员在员工餐厅发生的费用(包括出差人员每人每天60元或30元伙食费)、员工会所的消耗品、活动器材的日常维护保养费用和政府管理部门人员来员工会所发生的接待费用等。5.5公司宾馆、员工会所、办公楼的维护，外立面的保洁，员工餐厅的厨具、餐具补充等费用由分公司申报年度队站经费计划，在公司管理费用中列支。6公司宾馆物资采购管理制度6.1采购范围：公司宾馆日常生活物资和接待所需物资。6.2采购费用主要来源于公司宾馆房费。6.3需求计划编报6.3.1物资需求编报按规定的格式填报，注明所需物资的名称、规格、型号、数量等内容。6.3.2日常生活性物资需求计划由驿站管理人员填写，每月20日前上报综合管理室审核，再上报主管领导进行审批。6.4采购计划编报6.4.1采购计划由综合管理室根据需求负责编报，每月22日前完成。6.4.2综合管理室在按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，及时解决编报中遇到的问题。6.5计划实施6.5.1物资采购计划批准后，由综合管理室按规定实施采购。6.5.2紧急物资经分公司领导同意后，可采取后补办审批手续。6.5.3凡采购回来的物资均由综合管理室统一入库，并按计划和接待所需进行配发。7服务人员加班补助7.1服务员加班主要分为用餐接待、住宿清洁和夜班服务。7.1.1用餐接待用餐接待期间包厢内每桌配二名服务员，大厅每两桌配一名服务员负责现场服务。用餐结束后负责现场服务的人员要及时清理餐桌卫生，并对餐具进行清洗归位。服务员加班补助为包间内一桌80元，大厅一桌40元，自助早餐部分以10人为一桌进行计算。按照系数管理人员1.2、服务员1.0来进行加班补助核算。需外聘服务员的，其费用将从服务员补助中扣除一半，另外部分由公司承担。大厅一桌服务属服务员日常工作，不计入加班补助中。服务员加班补助核发由分公司对每次服务进行考核，达标后方可发放。7.1.2住宿清洁住宿清洁主要包括来客后的房间卫生清洁、物品更换和床上用品的洗涤(日常卫生清洁不含在内)。按标准对服务人员进行加班补助，给以每间房一天2.5元的加班费。两间以下(含两间)客房清洁属服务员日常工作，不计入加班补助中。7.1.3夜班服务夜班服务主要包括来客期间服务人员在驿站大厅留守值班。此项工作按标准对服务人员进行加班补助，给以每晚10元的加班费。8公司宾馆运行管理8.1服务人员职责8.1.1驿站前台服务人员负责客房的使用管理，凭审批后的“住宿审批单”为客人安排客房，无审批单严禁私自开房。8.1.2驿站前台服务人员收取客人缴纳的住宿押金，根据财务管理制度保管现金。8.1.3服务人员在客人退房时应认真核查房间设施情况、房间内提供的消费品使用情况，并在“退房核查小票”上签字后及时交驿站前台，以便及时办理退房手续。8.1.4驿站前台服务人员根据“退房核查小票”列明内容，核算客人应付费用，本着多退少补的原则办理押金退付手续。8.1.5确认客人的入住天数，在客人签字确认后及时送交综合管理室留存。8.1.6服务人员须坚守工作岗位，每日对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。8.1.7服务人员做好驿站内门厅、走廊、楼梯、洗手间的卫生清扫，随时保持清洁。8.1.9客房内公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。8.1.10客房内卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无异味、无蚊蝇。8.1.11服务人员切实做好来客登记工作。8.1.12服务人员要做到礼貌待人，说话和气，主动为住客提供优质服务。8.1.13服务人员要提醒住宿人员保管好自己的贵重物品，爱护设施，住宿人员不得将危险物品带入驿站内。8.1.14服务人员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全隐患应及时向管理人员汇报。8.1.15管理及服务人员要切实做好公司宾馆物资和日用品的管理使用工作，不得私自占用驿站内的公用物品。8.1.10服务人员要认真填写交接班记录。主要交接内容包括：房间使用状态，核对房间内及公共房间物品数量，检查卫生和安全问题。8.1.11爱惜公共财产，厉行节约，按质按量的完成交办的各项事宜。8.2客房卫生标准8.2.1客房要做到门窗、四壁、顶棚、地面、灯具、茶具、桌、椅、床、被褥、箱、柜等干净整洁，行李物品摆放整齐。8.2.2客房床单、被套、枕巾等卧具要做到一客一换，长住客人三天一换或见脏就换。生病客人用过的卧具应送洗衣房单独消毒。8.2.3客房茶具和口杯应每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光洁，无茶垢、无油渍、无水渍、无异味。8.2.4客房卫生间面盆、浴缸、墙壁瓷砖、座便器应每日清洁消毒，无污渍、无积水、无毛发、清洁光亮。办公手机使用管理规定篇15为进一步规范公司考勤及请休假管理，严肃工作纪律，确保正常的工作秩序，结合我公司实际情况，现将公司考勤管理的有关规定重申如下：一、公司员工必须严格执行《员工考勤管理细则》的相关规定。除高级管理人员外，所有人员上、下班必须刷脸或签到、签退，考勤管理人员将依据“人脸考勤系统”或“日常签到表”的统计信息来记录员工出勤情况。二、员工因公外出不能正常考勤的，须及时按要求填写《考勤结果调整单》，并经直接管理层级领导签字后生效，如填写不规范、信息不全或签字不全的，考勤结果不予调整，以“人脸考勤系统”或“日常签到表”统计信息为准。三、加强请销假及外出去向管理，员工必须严格执行公司请销假管理规定，办理请销假手续，各部室负责人要及时掌握不在岗人员去向，加强对不在岗人员的管理。四、各部室要严格执行公司考勤制度，指定专人负责本部室的考勤工作，考勤情况要真实，不得弄虚作假。考勤员徇私舞弊、弄虚作假、责任心不强的，一经核实，部门负责人和考勤员同时给予处罚。各部室考勤员确定后报人力资源部备案，如更换考勤员请及时通知人力资源部。五、公司以各部门考勤信息的真实性、准确性为重点，不定期对各部室考勤及考勤填报情况进行抽查，并将抽查结果进行通报;凡抽查不在岗又没办理相关手续者，将按照相关规定给予处罚。六、各部室《考勤结果调整单》及假条必须在每月XX日前报人力资源部，人力资源部完全根据“人脸考勤系统”或“日常签到表”以及《考勤结果调整单》的统计信息，按《员工考勤管理细则》的相关规定计发当月工资。以上规定，自XX月X日起严格执行，请大家相互转告。此通知有限责任公司XX年XX月XX日抄送：公司高管。XX公司综合部印发共印份办公手机使用管理规定篇16按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。(一)个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。(二)部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。办公手机使用管理规定篇171.目的：为规范厂区内叉车使用，保证公司人员和财产安全，特制定本制度。2.适用范围：适用于公司叉车驾驶人员。3.内容：3.1使用部门负责本部门叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。4.作业程序4.1资格要求4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。4.1.2没有公司的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。未经公司领导同意，其他人员不得动用叉车。4.2驾驶前检查4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和后观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂缝产生。4.2.2检查水箱水位、电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准线增添后方可使用。4.3驾驶规定4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用钥匙，启动时不允许拔出车钥匙，更不能用其它非叉车钥匙启动叉车，避免损坏车锁。4.3.2叉车需依照“右上左下“方向行驶。叉车出入口应减速慢行并响喇叭。驾驶时必须集中精神，不可麻痹大意。4.3.3叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看后倒镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。4.3.4车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全，叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。4.3.5行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。4.3.6遵守工厂限速规定，车速不得超过5Km/h;严禁高速行车，以保证安全。4.3.7在十字路口或其它困难不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物体表面行驶。4.3.8运输途中停车时，一定要关闭电源后放可离开叉车。4.3.9叉车出入口应注意构筑物的高度，不得盲目始入或始出。4.3.10行车时，非业务需要，一般人员不得站在叉车司机身边，更不能用来载人，或进行其它与叉车作业无关的工作。4.3.11不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花。4.3.12严禁超载行驶。4.4装卸规定4.4.1叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短距离移位外，不得同时运输两板的货物。4.4.2叉起货物时，货叉应先仰后提升;下降时，应先下降后倾斜。4.4.3利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。不准站立在铲叉上作业。4.4.4不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后放可提升。4.4.5不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。4.4.6停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离开叉车。4.4.7无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。4.4.8卸下的货物定要井然有序的堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放在通道口。4.5停放要求4.5.1作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁。严禁将叉车停放在五金库外，占用安全通道;下雨天请把叉车停放到雨棚内。4.5.2停放后将货叉调整至中央位置。4.6保养规定4.6.1注意保养工作，驾车前检查遇有刹车不正常或其它故障要及时通知行政部来处理。4.6.2在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障，应立即停止使用并通知行政部进行检修。司机不得私自检修。4.6.3每周清洗叉车一次，保持车辆整洁。4.6.4各部门指定保养叉车的司机，每一个季度应进行一次全面的保养和维修工作。4.6.5叉车保养责任人所保养的叉车及厂内的叉车驾驶员。4.7如违反作业程序的每次给与200元成长赞助。5.保养5.1马达、发电机3个月保养一次;电瓶2个月加水一次;5.2第一次维护：80-100小时，维护内容：换机油、柴油滤芯器、机油滤芯器、空气滤芯器，以后每300小时维护一次。5.3每到维护时间由叉车驾驶员申请维护，若未申请，造成损失由驾驶员承担，并给与200元成长赞助。办公手机使用管理规定篇18第一条为明确和规范加班审批程序、有效控制加班，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第三条本制度所指加班为公司因工作需要，在员工休息时间安排工作。第四条公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应加班费。第五条各部门/项目负责人负责本部门/项目人员的加班管理，对本部门/项目及基层单位的加班情况进行监督、检查，同时按规定将本部门/项目人员的加班情况报至行政部。第六条行政部协助各部门/项目做好加班管理工作，不定期检查加班管理制度在各部门/项目的执行情况，对加班异常情况进行核实，并根据加班管理制度给予处罚。第七条对正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的不计加班;延长工作时间处理日常工作1小时以内的不计加班;应酬、出差的不计加班;工作性质属倒班的不计加班。第九条员工加班要向部门负责人申请，并事先得到分管领导同意后报行政部备案，否则，公司不予认定，也无须支付加班费。第十条经过批准的加班申请单需由部门负责人及时提交行政部，特殊情况必须在实际加班发生后的两个工作日内及时补交。第十一条法定节假日的加班申请表上需注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门负责人需对加班时间进行监控和评估。第十二条特殊情况需要临时计划加班者,相关部门主管或负责人要加以额外的说明，并在事后两个工作日内及时将领导补批后的加班申请单提交行政部。第十三条如果员工提出申请时，需要签名的领导在外出差，应由该岗位授权替代岗位人员签审批意见。第十四条所有加班员工均应如实打卡，记录加班时间。第十五条员工加班后应在三个月内优先安排调休，调休以加班的同等时间计算。因工作需要无法调休的，计算加班工资。第十六条加班费计算方式如下：每小时加班费=月基本工资/21.75天/8小时加班时数系数系数：周一至周五为1.5周六至周日为2法定节假日为3第十七条加班工资由行政部核实加班考勤记录及加班申请后随工资一起发放。第十八条因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。第十九条发现虚报加班的，除追回已发加班费外，另按照100%的加班工资扣罚。审批领导及申请加班的人员各承担一半，对情节严重者予以处分。第二十条加班人员、频次、时间安排不合理，公司将责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报批评。第二十一条本制度由行政部负责解释、修订;第二十四条本制度自发布之日起，同内容规定自行废止;如有与公司其它规定相抵触的，则以本制度为准;办公手机使用管理规定篇19第一条为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着“勤俭、节约、合理、必须”的原则，制定本规定。本规定适用范围：公司所有因公出差的员工。第二条员工出差审批公司员工因公出差，实行逐级审批制度，由部门负责人、分管领导、总经理按以下权限审批：部门负责人出差，应事先填写“出差申请单”，经公司分管领导签字同意后报总经理批准，并委托一位副职代理主持本部门工作，同时报综合办公室备案;部门人员出差，应事先经部门正职同意，填写“出差申请单”，并报公司分管领导批准，报综合办公室备案。第三条差旅费用管理(一)差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。(二)员工出差需要借支差旅费的，应当办理借款手续，借款事由要写明出差时间、地点，借款金额原则上按往返费加住宿费、预计要缴纳的费用和伙食补助等。本着前款不清后款不借原则，前次借支差旅费用，出差返回后未报销者，不得再借。(三)员工出差回来后，应当在5天内办理完差旅费报销手续。职工报销差旅费填写《差旅费报销单》，按财务审批流程经有关领导审批后报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，超过报销标准的，应说明缘由，并经总经理批准方可给予报销，否则自行承担超过标准的费用。第四条选乘交通工具和交通费用补贴的规定(一)出差人员要按照规定等级选择出行的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。(二)出差人员乘坐飞机要从严控制。公司中层副职及