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文档简介

经济责任审计方案根据城投《关于原城投总公司主要经济责任审计工作》，结合市国资委《关于<市市管（）经济责任审计工作暂行办二、工作总体安公路审计小组负责此次审计工作的组织，由企业发展部、资产、高速运管中心、财务部、合约管理部等部门组成的审计工作副组长：姜怡组员：张鹤王顺利组长：组员：1、梳理核对阶段（56日—522日梳理、分解任务。企业发展部收集梳理市审计局关于2012-2013年度原城投总公司员经济责任审计涉公路审核确认。公路审计工作小组制定审计方案，经公路审计小组审定后，于2015年5月22日前上报城投合规风控部（和2、阶段（5月18日—7月28日公路审计工作小组按照城投审定的方案，对未到位问题进行再分解，限期。各责任部门对能够及时的，要立即加以。一时难以的，要制定具体计划，并抓紧。对无法的问题，及时报公路审计小组研究，提出意见和建议后，1日前报公路审计工作小组，由其汇总情况并经公路审计小组审定后，于2015年7月10日3、检查反馈阶段（713日—731日管人、流程管事”的意识，公路2014年年底制定包括48--时间进度：6月底前完成《资产管理办法》编制：、。（二）服务区承租按公司规定招商，减免依据不（S32公路练塘服务区G15高速叶榭服务区。--原因分析：2008年沪申高速公路建设发展有限公司（以下简称沪申公司）接管G15高速公路、2009年底S32高速公路通车，通过咨询行业主管部门，对意向承租商实地，最终选定愿意先期投入完善服务区功能改造，S2芦高速（城投控股）、G1501环、G15由于对高速公路服务区不够充分，管理经G15、S32能性改造投入量大，投入的产出周期长等因素，承租商机制，单位选择不得少于3家。中。一是其晋投资公司欠收的90万元，主要是服务区的诉求；二是警视公司欠收的77万元，主要是二个合复，答应板欠款30万元同意支付，LED驻屏欠款47万--时间进度：计划在2015年6月30日前完毕--原因分析：当时各家单位所辖的高速公路经营设--措施：已经按照要求建立相关台账--时间进度：已完成--原因分析：长江隧桥的牵引清障施救通过邀请招了两辆车的配置，费用为64万/年，该费用经过第未及时按考核规定扣减3.6万元费用）。3.62014--时间进度：已完成（六）部分项目 北环大修）未公开招标--原因分析：公司未确认收入--时间

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