中天三建工程管理大检查注意事项及存在不足

中天天三三建建工程程管管理理大大检检查查注注意意事事项项及存存在在不不足足真心缔造美好家园CreateSweetHomesWithSincereHearts二零零一一五五年年八八月月中天天三三建建一、、工程程管管理理大大检检查查注注意意事事项项中天天三三建建施工工记记录录检检查查评评分分表表（（集集团团））序号检查项目扣分标准扣减分数检查记录1施工管理资料（40）1、《受控文件清单》编制不齐全、缺类的扣2分/项；2、受控文件未盖受控章（查设计变更）的扣2分；3、未对总包的分包单位交底、分包单位技术资料收集不及时扣3分；4、资料员、试验员无岗位证书扣2分，无检试验计划的扣3分；5、无地勘报告、施工图审查、消防设计审核文件、中标通知书、施工许可证的扣2分/项；6、查有无工程各阶段影像资料电子版，并是否进行整理；7、施工日记（包含安装、装饰、幕墙等）每少记一天扣1分。2施工物资和试验记录（30）1、钢筋、连接套筒、防水材料、砌块、保温材料及其它等材料未进场验收扣2分/项，合格证、检验报告等质量证明文件不齐全2分/项2、进场材料、钢筋连接或焊接、混凝土和砂浆等未及时试验，检验报告未收集或不及时，扣2分/项；3、人工地基、桩基无地基检测，扣5分；击实试验及回填土资料不全扣5分；4、砼无拆模试验报告，钢筋连接无工艺检验，接头现场检验报告有误或漏部位，扣2分/项；5、砼、砂浆未按要求及时进行强度统计评定或评定方法错误每项扣2分；6、地基验槽、基础主体结构验收未验收、无记录或签章不齐全，每项扣3分；验收无结论扣1分；7、楼板厚度检测、钢筋保护层厚度检测、植筋拉拔试验记录齐全，每少一份扣1分。3施工记录和质量验收资料(20）1、各类隐蔽记录齐全，每少一份或记录有误扣1分；关于节能、结构、安全功能的隐蔽记录附有相应图片加2分；2、无砼浇注申请记录、水平构件无拆模申请记录2分/项；3、现场未组织分部验收，但已超过施工节点未整理分项、分部验收记录2分/项；砼浇注28天后未及时组织基础、主体分部验收扣5分；4、无地下室防水效果检查及地下室顶板、屋面和卫生间的蓄水或淋水试验的，每缺一项或有误的扣1分。4施工测量及其他(10)1、无基坑位移、变形监测记录，未收集第三方沉降观测方案、观测记录及相应报告扣10分，未及时收集其单位资质的扣3分；2、无工程定位记录扣2分，无平面放线记录扣1分/项；未及时测量建筑物全高及垂直度偏差扣2分；3、见证人员无见证委托书或笔迹备案书的扣2分；4、施工资料的内容填写、编号、拆分、目录整理、保存、为复印件资料的抄件处理等不符合要求扣2分/项；资料代签扣2分/项；5、无工程各类试验台帐扣2分/项，无标养室温湿度记录扣2分。合计总分：100分，得分：整体评价：中天天三三建建施工工记记录录检检查查评评分分表表（（三三建建））中天天三三建建施工工记记录录检检查查评评分分表表（（二二））中天天三三建建一、、标标签签制制作作步步骤骤及及相相关关软软件件1、安安装装CorelDraw软件件2、安安装装方方正正综综艺艺简简体体（（C盘WINDOWS-Ronts）中天天三三建建文字字编编辑辑间距距缩缩放放移动动右健健插插入入中天天三三建建二、、人人证证岗岗能能1、集集团团检检查查人人员员配配置置及及持持证证要要求求项目目部部实实际际管管理理人人员员配配置置应应根根据据集集团团下下发发的的《中天天建建设设集集团团项项目目综综合合评评价价管管理理办办法法（（2014版））》表9《《项目目部部主主要要管管理理人人员员配配置置表表》标准准配配置置。。项项目目部部四四大大岗岗位位（（项项目目经经理理、、技技术术负负责责人人、、质质量量负负责责人人、、安安全全负负责责人人））人人证证岗岗能能匹匹配配率率要要求求100%，其其他他管管理理人人员员““人人、、证证””匹匹配配率率要要求求80%以上上。。中天天三三建建

特大型项目部大型项目部中型项目部小型项目部主要管理人员项目经理1111★项目执行经理1～2111★商务经理1110技术负责人1～21～211★生产经理1～21～211★安全负责人1～2111★施工组栋号长3～42～31～21施工员7～124～72～41～2★安全组安全员3～52～31～21★机管员2～31～21～21★临电管理员2～31～21～21★CIS管理员1111，可以兼任技术组技术员1～21～211测量员4～63～42～31～2★资料员1～21～211★试验员1～21～211★质量员3～52～31～21～2★信息化管理员1～2111，可以兼任商务组预算员2～31～21～22～3★合同及投标管理员2～31～21～2物资组材料员2～31～211★仓库管理员2～31～211★财务出纳1111★办公室人事劳务专员2～31～211后勤保卫1～2111合计37～7734～4828～3822～27中天天集集团团项项目目部部主主要要管管理理人人员员配配置置表表项目目经经理理部部划划分分标标准准等别特大型大型中型小型特小型具备以下条件之一者具备以下条件之一且达不到特大型标准者具备以下条件之一且达不到大型以上标准者具备以下条件之一且达不到中型以上标准者达不到小型及以上标准者层数（层）40≥25，<40≥18，<25≥9，<18<9高度（米）240≥100，<240≥50，<100≥25，<50/单体建筑面积（万m2）/≥5≥3，<5≥1,<3<1群体建筑面积（万m2）≥20≥10,<20≥5,<10//合同造价（亿）≥1.5≥1，<1.5≥0.3，<1≥0.05<0.3<0.05中天天三三建建说明明：：1、人人员员配配置置需需满满足足《中天天集集团团项项目目部部主主要要管管理理人人员员配配置置表表》配置置人人数数，，表表后后附附岗岗位位证证书书复复印印件件并并加加盖盖公公章章（（证证书书要要求求在在有有效效期期内内、、注注册册单单位位中中天天、、岗岗位位与与证证书书匹匹配配））。。2、后后勤勤人人员员列列入入统统计计表表但但不不需需要要持持证证。。3、每每个个项项目目部部要要求求将将统统计计表表及及岗岗位位证证书书于于9月10日之前汇汇总至工工程处。。（项目部部通迅录录应于统统计表人人员相对对应，以以便备查查）中天三建建2、对外检检查管理理人员配配置及持持证要求求1、上海地地区项目目人员配配置根据据2014.9.11上海市城城乡建设设和管理理委员会会关于印印发沪建建管[2014]758号文《上海市建建筑施工工企业施施工现场场项目管管理机构构关键岗岗位人员员配备指指南》要求配置置。2、并根据据沪建安安质监[2015]21号文《关于在施施工现场场建立项项目管理理机构关关键岗位位人员台台帐的通通知》要求建立立总包及及分包单单位关键键岗体系系台帐。。（各分分公司参参考使用用）。3、同时结结合住建建部二年年行动计计划第二二轮检查查情况，，人员管管理要求求按以下下内容装装订成册册：关关键岗位位人员台台帐；项项目负责责人的授授权书、、承诺书书、注册册证书复复印件，，任命书书（前台台俞晓波波）、投投标管理理人员名名单（市市场处））、备案案人员名名单（如有变更更，需有有施工方方、建设设单位、、监理单单位盖章章的变更更文件）、岗位位证书（（办公室室王笑））、社保保证明（（办公室室杜迅））、工资资证明（（财务））、劳动动合同（（王笑））、身份份证复印印件等，，并加盖盖公司公公章。（对公公司提供供的社保保证明、、劳动合合同等项项目经理理需提供供一份承承诺书））中天三建建中天三建建中天三建建上海市建建设工程程项目管管理机构构管理人人员情况况表（总承包包、专业业分包、、劳务分分包单位位通用））1.本表从项项目管理理机构建建立起启启用。2.已变更的的人员不不得删除除，新增增或变更更人员连连续填写写。3.附项目负负责人的的授权书书、承诺诺书、注注册证书书复印件件，其他他人员的的任命文文件、证证书复印印件。人人员变更更附变更更文件。。中天三建建中天三建建中天三建建中天三建建三、贯标标资料要要求1、综合管管理体系系运行记记录。贯标资料料就是项项目部在在贯彻标标准的过过程中留留下的记记录文件件。项目目部应根根据《综合管理理手册》(第Ⅴ版)中的要求，结结合实际情况况进行合理分分工，全员参参与，做到贯贯标工作日常常化、日常工工作贯标化，，确保贯标资资料的真实性性、及时性、、完整性和系系统性，并及及时进行有效效的汇总整理理，以便追溯溯和检索。收发文登记记、受控文文件编号及及发放要求求如下：1、公司发放的的相关资料料：综合管理体体系文件、、施工工艺艺标准（土土建、装饰饰、安装））、项目管管理规范、、中天集团团绿色工地地标准、精精品工程细细部做法汇汇编、文明明标化工地地细部做法法汇编、项项目文化建建设指南、、公司管理理制度及各各项管理细细则、综合合交底、合合格供方名名录、地方方法律法规规和相关标标准（含施施工规范、、标准；图图集）及公公司发放的的适用清单单、其它重重要需受控控的文件。。2、建设、监理理、设计院院等单位发发放：图纸、图图纸会审记记录、设计计变更联系系单、技术术核定单3、项目部：施工组织设设计及施工工方案、技技术交底、、安全技术术交底、自自行购买的的标准规范范及其它应应按受控管管理的文件件。受控文件范范围中天三建4、非受控文件件：项目部一般般性管理制制度；各单单位行政文文件、通知知、函及单单位间一般般性工作联联系单等。。受控章一般般盖在文件件的右上角角，使用蓝蓝色印泥1、收文：按其收到到的时间顺顺序和份数数编号，如如图纸受控控编号为：：图纸-01（02、03~）；设计变变更受控编编号为：设设计-01、设计-02；2、收、发文文登记表：：收文日期、、份数、主主办人记录录要详细，，包括复印印份数要注注明，要有有文件编号号，收文与与发文编号号要对应，，同时文件件编号要遵遵循连续性性、唯一性性的标准。。受控章样式式收发文编号号中天三建第二部分机机关层层面操作执执行中天三建文件份数（（包括复印印件份数））、执有人人要注明，，直接到人人，部门太太笼统。受控文件清清单中天三建借阅登记表表中天三建中天三建适用于有文文件号的文文件进行传传阅处理（（含红头文文件和网上上下载电子子版文件））。收文处理纸纸请项目经理理批示。xxx年月日批示意见。。投标项目经经理年月日xxx年月日xxx年月日中天三建五、标养室室管理中天三建中天三建中天三建二、大检查查过程存在在不足1、多数项目目部的工程程检验试验验方案针对对性不强，，内容不全全，无目录录，无建筑筑和结构概概况、合同同承包范围围、使用的的材料、流流水段和检检验批的划划分，以及及装修、安安装、节能能的试验内内容等。（（强制性条文文。同一强度等等级的同条条件养护试试件，其留留置数量不不宜少于10组，且不应应少于3组。）4、二、存在的不足足2、部分隐蔽蔽工程检查查验收记录录，甲方未未签字盖章章，验收意意见只写““符合要求求”。检检测报告日日期迟于隐隐蔽日期。。隐蔽报验验工程部位位与检测报报告使用部部位内容不不符。隐蔽蔽验收单无无编号等。。真心缔造美好家园CreateSweetHomesWithSincereHearts二、存在不不足3、项目部收收发文登记记的原件和和复印件与与受控文件件清单一一一对应方面面欠缺，存存在的细节节问题各种种各样。如如：受控章章盖红色印印油的、复复印件无编编号、清单单上只反映映一份而实实际下发几几份的、蓝蓝图多数未未进行登记记、安全交交底无清单单登记等等等4、技术交底底部分项目目部只交到到班组长一一人，未覆覆盖到所有有一线员工工。内容与设计计施工有差差别，对特殊工种种及分包单单位操作人人员接收人与持持证人不相相符等。真心缔造美好家园CreateSweetHomesWithSincereHearts5、钢筋原材材进场报验验，均未有有纸质合格格证资料（（钢筋上的的纸质吊牌牌）复印留留存，不能能以质量证证明书替代代合格证。。二、存在的不足足6、现场原材材料管控不不到位，标标识不齐全全，且部分分现场材料料标识内容容与资料不不对应，尤尤其是炉批批号和进场场数量不对对应。部分分复试报告告数量大于于质量证明明书炉批号号总量。真心缔造美好家园CreateSweetHomesWithSincereHearts4、二、存在的不足足7、部分项目目部施工资资料，对于于没有原件件的复印件件资料，未未重视抄件件处理，其其4个要件不齐齐全（原件存放放在，进场数量量，收货人，收货时间间）。4、8、部分项目目部未实行行焊接、套套筒连接工工艺检验的的预检制度度来保证整整体钢筋连连接质量措措施。真心缔造美好家园CreateSweetHomesWithSincereHearts×√11、部分工程程资料编号号不及时且且不规范，，应按JGJ/185-2009及时进行11位编号。12、个别项目目部砼试块块放在支架架上，无加加湿装置，，且未在砼砼初凝前刻刻部位、浇浇砼日期、、强度标号号等，应按按GB/T50081-2002标准规范及及中天标养养室管理标标准化动作作进行的管管理。二、存在的不足足真心缔造美好家园CreateSweetHomesWithSincereHearts二、存在不不足13、人员资质质的管理不不到位，部部分项目部部技术资料料签字人员员岗位与实实际持证不不一致，部部分管理人人员无证上上岗或证书书过期。14、合格供方方、分包商商的审核、、评价不到到位，随机机抽查的供供方、分包包商且多数数未在公司司下发的合合格名录内内，且采购购评价较简简单，如评评价仅限于于资质证书书，缺少合合同履约情情况的评审审等。真心缔造美好家园CreateSweetHomesWithSincereHearts二、存在不不足15、抗渗试块块检测报告告龄期超龄龄，未在28-90天之内。14、对于部分分复