两票办理流程及注意事项

2015年11月华能日照照电厂两两票办理理流程2目录工作票流流程介绍绍工作票操操作组织织结构工作票、、继热措措施票的的流程衔衔接生产区域域工作联联系单操操作组织织结构动火票流流程介绍绍动火票相相关操作作工作票办办理注意意事项目录操作票流流程操作票记记录操作票注注意事项项4工作票流流程介绍绍5工作票相相关操作作–组织结构构策划部主任/副主任专工点检员检修部专工工作负责责人主任/副主任检修工运行部机组长运行班组组运行人员员运行部值长安监部主任专业/考核工作票负负责人工作票许许可人工作票签签发人2：待签发（BPM）21：拟票(ECC)13：待接票35：待安措执行56：待确认开工67：待许可8：待确认许可7813：待审查1314：关闭1412：待确认恢复安措129：待工作终结10：待确认工作终结9104：待值长审批46工作票和和措施票票相关操操作–流程衔接接2：待签发发（BPM）1：拟票(ECC)4：待值长长审批3：待接票票5：待安措措执行6：待确认认开工7：待许可可8：待确认认许可13：待审查查14：关闭12：待确认认恢复安安措9：待工作作终结10：待确认认工作终终结1：拟票2：待签发发5：待安措措执行通知执行行继热措措施执行人执执行继热热措施监护人确确认执行行继热措措施执行人恢恢复继热热措施监护人确确认恢复复继热措措施通知恢复复继热措措施13：待审查查14：关闭工作票继热措施施票检修班长长7生产区域域工作联联系单相相关操作作–组织结构构检修部专工工作负责责人主任/副主任检修工运行部机组长主值安监部主任专业/考核工作票负负责人工作票许许可人工作票签签发人21367101145891、拟票2、待签发发3、待值长长审批4、5、6、待许可可7、待确认认许可8、待工作作终结9、待确认认工作终终结10、待待审审查查11、关关闭闭8工作作票票附附属属操操作作1：工工作作负负责责人人变变更更2：工作作票延延期3：工作作票工工作间间断4：试运运后工工作票票处理理5：作废废6：取消消7：标准准危险险点分分析库库、典典型工工作票票9外包工工作票票-工作负负责人人、工工作联联系人人双签签发2：待签签发（（BPM）1：拟票票(ECC)4：待值值长审审批3：待接接票5：待安安措执执行6：待确确认开开工7：待许许可8：待确确认许许可13：待审审查14：关闭闭12：待确确认恢恢复安安措9：待工工作终终结10：待确确认工工作终终结相对于于工作作票来来讲：：外包工工作票票只要要有工工作负负责人人的地地方，，都会会增加加一步步工作作联系系人的的确认认环节节。单据的1234545涉及到到延期期和试试运的的时候候使用用10动火票票业务务流程程11动火票票相关关操作作–组织结结构动火部部门领领导申请人人消防保保卫部部门安监部部门厂级领领导现场执执行二级三级一级动火部部门动火票票实例例1、检测测结果果未填填；2、ERP内检测测结果果应依依次填填写，，不能能空缺缺工作票票办理理注意意事项项—审票1、工作作票在在接票票前严严格审审查工工作票票检修修任务务，工工作内内容、、危险险点分分析与与预控控、票票面信信息是是否正正确无无误，，安措措是否否齐全全或合合适，，遇有有错误误及时时退回回工作作票通通知检检修班班组进进行修修改，，一旦旦接票票后就就无法法退回回，只只能作作废。。2、工作作票和和操作作票必必须使使用双双重编编码即即注明明设备备名称称和编编号。。3、工作作组成成员必必须写写全，，电气气工作作票工工作组组成员员人数数不包包括工工作负负责人人。4、电气气工作作票的的工作作内容容栏必必须注注明电压等等级（应为为工作作涉及及到最最高电电压等等级））。5、工作作票中中设备备名称称栏中中的设设备名名称与与工作作内容容中的的检修修设备备范围围不一一致，，必须须退回回工作作票进进行修修改。。6、审票票时应应注意意错别别字，，操作作术语语是否否恰当当，设设备状状态描描述是是否正正确，，应挂挂标识识牌是是否正正确。。7、加强强操作作票的的危险险点分分析工工作，，电气气倒闸闸操作作票危危险点点分析析与预预控措措施中中必须须有误误入带带电间间隔的的内容容，严严格操操作监监护制制度。。工作票票办理理注意意事项项—审票8、除了了卫生生清扫扫（不不包括括盘柜柜清扫扫）外外，所所有在在生产产现场场进行行的工工作必必须办办理工工作票票或工工作联联系单单（外外包工工作票票或外外包工工作联联系单单），，现场场处理理缺陷陷必须须关联联工作作票或或工作作联系系单，，凡是是未关关联工工作票票的缺缺陷处处理工工作视视为无无票作作业，，按照照违章章进行行考核核。严严禁采采取口口头联联系的的方式式在生生产区区域进进行工工作。。9、工作作票危危险点点分析析必须须结合合工作作实际际，工工作中中不存存在的的危险险点不不能写写入，，典型型问题题就是是不存存在接接地刀刀、接接地线线和未未使用用的工工器具具却在在危险险点分分析与与预控控措施施中出出现。。10、电气气工作作票中中接地地线编编号填填写处处需留留有足足够填填写长长度，，否则则退回回工作作票进进行修修改。。避免免因填填写长长度不不够而而将接接地线线编号号填写写在别别处情情况出出现。。工作票票办理理注意意事项项—安措执执行1、工作作票隔隔离措措施栏栏内容容、操操作票票操作作内容容栏跨跨行时时，执执行完完毕该该项内内容后后，在在该项项目对对应的的序号号后““√””一栏栏上打打“√√”。。热力力机械械及外外包热热力机机械检检修工工作票票：在在需悬悬挂标标示牌牌的安安全措措施后后面的的的““√””栏打打““√””，““挂牌牌/上锁””栏应应手写写“已已挂牌牌”。。2、电气气开关关检修修时，，由于于开关关仓仍仍处于于带电电状态态，须须对开开关本本体进进行彻彻底隔隔离即即必须须断开开上一一级开开关。。若只只对开开关手手车检检修，，应在在工作作内容容写清清楚，，措施施中应应有将将开关关手车车拖出出仓外外的内内。3、热机机工作作票要要求停停电的的措施施要求求：断断开XXX泵电电源源开开关关，，取取下下其其操操作作保保险险，，在在电电源源开开关关操操作作把把手手上上悬悬挂挂““禁禁止止合合闸闸有有人人工工作作””标标示示牌牌等等.4、工工作作票票里里安安措措由由检检修修自自理理的的，，确确认认检检修修执执行行后后在在检检修修自自理理后后由由工工作作负负责责人人签签名名确确认认（（每每一一检检修修自自理理项项目目））。。操作作票票中中不不需需要要填填写写检检修修自自理理项项目目。。5、所所有有手手签签名名字字必必须须为为本本人人填填写写，，严严禁禁代代签签或或漏漏签签，，时时间间严严禁禁出出现现涂涂改改现现象象。。6、热热工工从从事事仪仪表表、、变变送送器器等等工工作作时时，，安安全全隔隔离离措措施施不不能能只只为为““XXX系统统停停运运””，，应应有有关关闭闭一一、、二二次次门门的的措措施施，，没没有有隔隔离离门门的的要要有有对对管管道道（（设设备备））泄泄压压的的措措施施。。7、工工作作票票里里““是是否否含含有有继继热热措措施施””栏栏目目，，默默认认值值是是““有有””，，如如果果选选““有有””，，那那么么继继热热措措施施必必须须输输入入；；当当选选择择““无无””并并提提交交工工作作票票时时，，在在继继热热措措施施中中系系统统会会自自动动增增加加以以下下内内容容：：““无无（（姓姓名名））””，，其其中中““姓姓名名””为为拟拟票票人人的的姓姓名名，，后后续续继继热热措措施施的的签签字字栏栏不不用用签签字字确确认认（（接接票票前前审审好好））。。工作票办办理注意意事项—安措执行行8、工作作票的“挂牌/上锁”的打印票票面必须须在后面面写上已已挂牌、、已上锁锁、已挂挂牌上锁锁。9、电气工工作票：：安措地地线栏中中勿忘手手写地线线编号，，“已执执行”栏栏后打““√”。。10、在受限限空间进进行检修修工作时时，工作作票必须须附“受受限空间间安全措措施票””，事故故紧急抢抢修，须须使用事事故紧急急抢修单单。11、燃料运运行、外外围运行行和干除除灰运行行需要集集控运行行人员停停送电的的，必须须在ERP中填写写正确确的停停送电电联系系单后后，集集控运运行人人员方方可给给停送送电，，严禁禁约时时停送送电。。12、规范范操作作术语语：如如“关关闭XXX门”，，“在在XXX电源开开关悬悬挂XXX标示牌牌”等等。13、一级级动火火票24小时内内终结结，二二级动动火票票72小时内内终结结。14、一、、二级级动火火工作作在次次日动动火前前必须须重新新检查查防火火安全全措施施并测测定可可燃气气体、、易燃燃液体体。一一级动动火工工作的的过程程中，，应每每隔2～4小时测测定一一次现现场可可燃性性气体体、易易燃液液体的的可燃燃蒸汽汽含量量或粉粉尘浓浓度是是否合合格。。工作票票办理理注意意事项项—许可开开工1、凡是是已许许可开开工的的工作作票一一律不不准作作废。。开工工工作作票时时发现现票面面有错错误，，安措措无错错误且且已执执行，，应将将该工工作票票作废废并重重新办办理工工作票票；若若安全全措施施执行行人不不当班班，安安全措措施执执行人人一栏栏由工工作票票许可可人签签字。。工作作票作作废时时必须须在““备注注栏””填写写原因因、时时间并并签名名（SAP及纸质版中中）。2、工作票的的接票、执执行时间、、许可开工工时间和操操作票的操操作时间要要与实际操操作时间一一致，杜绝绝票面时间间与操作时时间不一致致或记录的的操作时间间过短等情情况的发生生。3、检修工作作开始前，，工作许可可人和工作作负责人必必须共同到到现场检查查安全措施施确已正确确地执行，，由工作许许可人向工工作负责人人详细交待待安全措施施布置情况况和安全注注意事项，，方可予以以办理工作作票开工手手续；工作作结束后，，工作负责责人持工作作票会同工工作许可人人共同到现现场检查验验收。确认认无问题时时，方可办办理终结手手续。4、纸质工作作票签字必必须本人签签字，严禁禁代签和涂涂改。5、杜绝工作作票流程问问题，如具具备开工条条件未签字字，工作票票具备开工工时间比安安全措施执执行时间早早，工作票票恢复措施施时间比终终结时间早早，此类问问题属于违违章行为。。工作票办理理注意事项项—终结复役1、工作票终终结后，因因设备拆除除无法进行行复役的，，要在工作作票备注栏栏（SAP及纸质版中中）进行原原因说明，，在纸质版版右上角盖盖“已执行行”章。在在SAP中进行复役役，关闭该该工作票。。2、工作票终终结后，因因工作未完完成，需重重新开工一一张新票的的，将已终终结的工作作票（有热热控措施或或继热措施施的，工作作许可人在在热力机械械票“通知知检修人员员恢复热控控措施”/电气票“通通知恢复继继热措施””栏签字，，填写日期期后，由检检修人员在在“热控措措施已恢复复”/“继热措施””栏签字，，填写日期期）直接进进行复役（（SAP及纸质版中中）。在重重新开工的的工作票““安全措施施已执行””栏签字，，填写时间间（安全隔隔离措施有有变化的，，需填写操操作票并执执行后再签签字，填写写日期。需需执行热控控措施或继继热措施的的，按规定定执行），，按工作票票办理流程程进行许可可开工。3、工作票终终结后，因因等待备品品备件等原原因，工作作未完成，，检修又不不重新开票票，但随后后续检修工工作完成才才具备复役役条件的，，暂对该类类工作票不不进行复役役，但必须须在工作票票的备注栏栏填写清楚楚原因（SAP及纸质版中中，在纸质质版原因后后终结人签签名、填写写日期），，并在值班班记录中做做记录，纸纸质票暂存存放在生产产现场。待待检修重新新开票进行行检修工作作时，由工工作许可人人对原终结结未复役的的工作票按按4.2执行复役。。4、机组检修修期间，工工作票终结结后，由工工作票终结结班组负责责复役，具具备复役条条件时，及及时复役，，但机组启启动并网后后三日内（（含并网当当天）必须须全部复役役（SAP及纸质版中中）。5、电气工作作票复役时时，在“工工作票终结结”栏，若若无拆除的的接地线及及接地刀，，在“已拆拆除的接地地线编号””后空格处处不需填写写内容，但但必须在““接地线””组数及““已拉开的的接地刀””副数空格格处填“0”。工作票办理理注意事项项—终结复役6、设备复役役时先在SAP中办理设备备复役，根根据SAP中复役时间间填写纸质质工作票时时间，保证证两者时间间一致。7、工作票存存在关联的的操作票时时，工作票票进行设备备复役时，，如果关联联的操作票票没有全部部执行完毕毕，则不允允许复役。。8、经常检查工工作票是否到到期，快要到到期时及时通通知检修办理理终结或延期期，避免出现现工作票超期期。生产区域工作作联系单办理理注意事项1、必须有对应应的停、送电电联系单登记记记录，且有有对应的倒闸闸操作票。操操作人SAP中登记时必须须“关联”负负责该操作任任务的机组日日志。2、使用停、送送电联系单时时，接收人负负责审查联系系单中申请岗岗位、班值、、申请原因（（具体到停送送电设备，注注明是否涉及及接地刀操作作）栏合格后后，再履行签签字手续并安安排工作；否否则由申请人人重新修改。。3、停、送电完完成后，待在在执行人、完完成时间栏填填写正确后，，汇报值长签签字（须值长长批准的），，最后通知申申请人确认签签字。4、除了卫生清清扫（不包括括盘柜清扫））外，所有在在生产现场进进行的工作必必须办理工作作票或工作联联系单（外包包工作票或外外包工作联系系单），现场场处理缺陷必必须关联工作作票或工作联联系单，凡是是未关联工作作票的缺陷处处理工作视为为无票作业，，按照违章进进行考核。严严禁采取口头头联系的方式式在生产区域域进行工作。。5、燃料运行、、外围运行和和干除灰运行行需要集控运运行人员停送送电的，必须须在ERP中填写正确的的停送电联系系单后，集控控运行人员方方可给停送电电，严禁约时时停送电操作票流程操作票记录-电气倒闸操作作票路径火电运行－－操作票管管理－操操作票记录－－电气倒倒闸操作票操作要点抬头关联日志引用典型票操作任务操作内容模拟执行操作作项项目目完成成时时间间危险险点点预预控控卡卡危险险因因素素控制制措措施施对象象关关联联工作作票票、、定定期期工工作作、、停送送电电联联系系单单操作作票票记记录录–热力力机机械械操操作作票票操作作要要点点和电电气气倒倒闸闸票票操操作作类类似似操作作内内容容行行项项目目无无模模拟拟项项操作内内容行行项目目无完完成时时间路径火电运运行－－操操作作票管管理－－操操作作票记记录－－热热力力机械械操作作票操作票票注意意事项项1、涉及及6KV负荷设设备的的定期期测绝绝缘、、400V负荷设设备的的停送送电及及启停停、本本机组组系统统变化化操作作的操操作票票，值值长不不再审审核签签字，，但必必须做做到熟熟悉系系统运运行方方式。。值长长只对对以下下系统统工作作的操操作票票审核核签发发：1.16KV负荷设设备的的停送送电（（定期期测绝绝缘工工作除除外））时；；6KV/400V母线停停送电电及系系统方方式改改变时时；220KV升压站站母线线及出出线方方式改改变时时。1.2220KV升压站站母线线及线线路保保护等等涉网网保护护投停停时。。1.3直流系系统运运行方方式改改变时时。1.4机组间间公用用系统统、联联络方方式改改变时时。1.5全厂工工业水水系统统、生生消水水系统统、公公用辅辅汽、、仪用用气、、水源源地。。1.6保安电电源、、氨区区系统统及SCR供氨管管路、、供热热系统统、铁铁路变变等。。1.7机组启启停操操作。。2．不需需值长长审核核签发发的操操作票票，值值班负负责人人在SAP中审核核后，，勾选选“结结束审审批流流程””打印印执行行。3、SAP中操作作票仅仅允许许保存存“已已执行行”或或“作作废””两种种状态态。““