云南建筑国企物资采购管理及台账(附图表)

2016版管理理手册册物资管管理制制度（编号号：YSJ-ZD-08-01）根据公公司修修订编编制YSJ-2016版“三三体四四标””整合合型一一体化化管理理体系系《管管理手手册》》的工工作要要求，，作为为公司司物资资管理理主控控部门门，物资管管理部依据据《质质量管管理体体系要要求求》GB/T19001—2015、《工工程建建设施施工企企业质质量管管理规规范》》GB/T50430-2007、《环环境管管理体体系要要求求及使使用指指南》》GB/T24001-2015、《职职业健健康安安全管管理体体系要要求求》GB/T28011-2011标准，，对公公司管管理手手册中中的物物资管管理制制度进进行了了修订订、完完善。《工程建建设施施工企企业质质量管管理规规范》第八章章工工程材材料、、构配配件和和设备备管理理8.1.1一般规规定：：企业业应建建立并并实实施工工程材材料、、构配配件和和设备备管理理制度，对工工程材材料、、构配配件和和设备备的采采购、、验收收、现现场管管理和和不合合格品品的控控制做做出规规定。。8.1.2施工企企业应应对工工程材材料、、构配配件和和设备备的采采购、、验收收、现现场管管理和和不合合格品品的控控制活活动实实施监督、、检查查和改改进。。8.2采购8.2.1施工企企业应应依据据设计计文件件、法法律法法规和和标准准规范范的要要求编编制工工程材材料、、构配配件和和设备备采购计计划，经审审批后后实施施。8.2.2在工程程材料料、构构配件件和设设备采采购前前，施施工企企业应应对供方进进行评评价和和选择择，对供供应方方的评评价内内容应应包括括：1、企业业资格格和信信誉；；2、产品品质量量、安安全、、环保保、节节能等等技术术性能能；3、供货货能力力；4、产品品价格格；5、售后后服务务。8.2.3施工企企业应应依法法与供供应方方订立采采购合合同。采购购合同同内容容应满满足采采购计计划的的要求求。8.3工程材材料、、构配配件和和设备备的验验收8.3.1施工企业应应按规定对对进场的工工程材料、、构配件和和设备进行行验收，并保保存验收记记录。验收过程程应符工程程材料、构构配件和设设备合同要要求。8.3.2施工企业应应确保所采采购的工程程材料、构构配件和设设备符合有有关职业健康、安全全、节能与与环保的要求。8.4发包方提供供的工程材材料、构配配件和设备备8.4.1依据工程合合同进行验验收。8.4.2在使用过程程中发生的的各种变更更，施工企企业应按合合同和有关关规定进行行控制。8.5工程材料、、构配件和和设备的现现场管理8.5.1施工企业应应实施工程程材料、构构配件和设设备的储存、保管管、发放、、使用、搬搬运、防护护过程的控控制，保存存相关记录录。重要工程材材料、构配配件和设备备应进行标识并具有有可追溯性性。8.5.2应明确对工程程材料、构构配件和设设备的现场场管理要求求，施工企企业应按规规定进行检检查，分析析和改进相相关过程。。8.6不合格工程程材料、构构配件和设设备的控制制8.6.1施工企业应应对验收不不合格的工工程材料、、构配件和和设备进行行记录、标标识或隔离离，防止误误用，并采采取措施进进行处理，，保存相应应记录。8.6.2对发包方提提供的工程程材料、构构配件和设设备在验收收、安装、、使用过程程中出现的的问题，施施工企业应应做好记录录并及时向向相关方报报告，重新新进行验收收或按规定定程序处理理。8.6.3未经验收或或验收不合合格的工程程材料、构构配件和设设备，严禁禁用于工程程施工。本次新版管管理制度与与旧版相比比较，主要要有以下几几个方面的的区别：1、明确了物物资管理目目标及经济济指标；2、识别了管管理过程中中的主要风风险与机遇遇；3、编制了重重要管理节节点流程图图；4、修改了物物资分类标标准及细化化了物资需需用计划流流程；5、明确了单单位、岗位位职责；6、本次修订订对我司现现行的三个个主要材料料管理标准准《云南四建建项目材料料供应管理理办法》、《云南建工内内控管理手手册》、《云南建工工工程项目目经济业务务管理工作作手册》进行了最大大限度的融融合，以管管理手册统统一管理标标准，提升升了制度全全面性、指指导性、可可操作性。。1.目的及适用用范围为进一步规规范公司物物资管理工工作，明确确物资管理理职责，加加强工程建建筑材料、、构配件和和设备的采采购供应、、验收保管管、消耗使使用、处置置等环节的的控制，保保证建筑材材料、构配配件和设备备管理工作作的高效有有效进行，，制定本管管理制度。。本制度适用用于本公司司及公司所所属各项目目部建筑材材料、构配配件和设备备的管理工工作。3.过程的管理理目标确保外部提提供的材料料、构配件件和设备在在采购、验验收、保管管、领用、、处置等过过程得到有有效控制，，满足工程程质量、环环境、职业业健康要求求，材料验验收合格率率达100%；设备完好好率100%；对合格供供方评价100%；合格供方方业绩跟踪踪、评价达达90%。4.过程的主要要风险与机机遇识别下列管管理环节的的任何一项项或几项风风险4.1未明确对合合格供方控控制类型与与程度、对对合格供方方过程控制制有欠缺，，特别是绩绩效的监视视与评价的的频次，导导致项目部部的工作出出现失误；；4.2合格供方管管理部门与与实际使用用部门信息息没有及时时传递或出出现差异，，造成工作作失误；4.3材料预算编编制不科学学、采购计计划不合理理，可能导导致材料积积压或短缺缺；4.4验收不按照照既定程序序和标准执执行，可能能导致不符符合要求的的材料进行行施工现场场，从而给给公司带来来损失。4.5采购记录、、仓储记录录以及相应应的会计记记录不相符符，或者不不真实、不不正确，可可能导致公公司采购物物资和资金金受损。5.1明确管理职职责与权限限5.1.1公司总经济济师公司主管物物资管理工工作的总经经济师负责责本制度的的有效实施施、保持与与改进，指指导、检查查物资管理理部的日常常工作；负负责物资管管理相关文文件的审批批。5.1.2物资管理部部是本制度的的主管部门门,负责公司所所属各项目目部的建筑筑材料、构构配件和设设备（简称称“物资””）的采购购和管理工工作；负责责制定公司司物资管理理制度并对对制度的实实施情况进进行指导、、检查和监监督；负责责对公司各各项目部自自主采购的的物资计划划、招标询询价、合同同、资金计计划流程的的控制与审审批；配合合公司法律律事务部编编制公司《《合格物资资供方名录录》。5.1.3协管部门法律事务部部、费控中中心、财务务部、纪检检检查部、、审计部5.1.4项目部具体实施本本管理制度度的直接责责任单位；；负责在公公司《合格格供应商名名录》中选选择供应商商并对新增增供应商进进行评价、、再评价并并收集相关关证据；负负责组织本本项目部材材料采购招招投标、询询报价采购购流程，签签定采购合合同；负责责施工现场场建筑材料料、构配件件和设备的的质量验收收、现场管管理和不合合格物资的的处置管理理以及使用用过程中的的信息收集集、反馈。。（1）直管部材材料主管（（股长）：：负责明确确本单位材材料人员岗岗位职责；；配合公司司及项目部部完成项目目材料的采采购供应，，满足施工工要求；组组织落实公公司材料管管理制度，，严格管控控本单位物物资管理流流程，确保保项目材料料成本控制制达到公司司管理要求求；提升项项目材料管管理软件的的应用能力力。直管部部（分公司司）更换项项目材料主主管需打专专项报告报报公司物资资管理部审审批备案。。（2）项目部材材料组长：：负责现场场材料管理理人员的工工作分工，，根据材料料需用计划划、周转材材料需用计计划及时、、保质保量量组织施工工所需各类类材料进场场，规范管管理现场材材料，严格格执行项目目材料收、、发、存、、回收制度度，确保项项目材料成成本控制达达到公司管管理要求。。（3）项目部材材料员：配配合项目材材料组长严严格执行项项目材料收收、发、存存、回收管管理；每月月20日前准确与与供应商核核对供应往往来；及时时规范进行行信息系统统录入以及及相应台帐帐报表的填填制，确保保项目材料料成本的准准确性、及及时性。（4）项目部周周转材料管管理员：配配合项目材材料组长组组织周转材材料进出场场，合理调调配，严格格监管，避避免积压、、浪费；每每月20日前准确与与供应商核核对周转材材料租金，，及时规范范进行信息息系统录入入以及相应应台帐报表表的填制，，及时核算算和掌握项项目周转材材料使用成成本情况。。5.3过程关键控控制点及管管理要求5.3.1建筑材料、、构配件和和设备的采采购控制（1）物资的分分类根据物资对对本公司中中间工程产产品（如分分部分项工工程）和最最终工程产产品（如交交付的单位位工程）的的影响、对对工程的影影响重要程程度（如是是否影响到到工程的正正常使用的的关键特性性或安全性性）、是直直接影响工工程质量还还是间接影影响工程质质量等因素素，对物资资进行分类类。A类材料：钢钢材、水泥泥、商品混混凝土、砂砂石、砖砌砌块、周转转材料（租租赁周转材材料、层板板、木枋等等）、油料料、沥青、、钢绞线、、橡胶支座座、安全防防护用品（（安全帽、、安全网、、安全带））等主要材材料；B类材料：墙墙地砖、石石材、电线线电缆、灯灯具、桥架架、太阳能能、管材、、卫生洁具具、防水、、涂料、栏栏杆、土工工材料、锚锚具、波纹纹管、配电电箱、消防防系统等大大宗材料；；C类材料：油油漆、雷管管、炸药、、氧气、乙乙炔、硫酸酸、硝酸等等化学、火火工材料；；D类材料：外外加剂、水水泥构件、、半成品、、金属制品品等；E类材料：库库房五金、、低值易耗耗品等其他他对工程最最终质量影影响较小的的材料。（2）采购权限限及控制公司执行采采购集权于于法人层次次，A类材料统一一采购的原原则。物资资供应实行行三级采购购，集团物物流平台为为一级采购购层次，公公司物资管管理部为二二级采购层层次，直管管部（分公公司）为三三级采购层层次。集团物流平平台负责集集团大项目目A类材料中属属于集团统统供材料的的统一供应应；公司物物资管理部部负责公司司法人层次次A类材料的统统一供应；；直管部（（分公司））负责B、C、D、E类物资的采采购。项目部（分分公司）对对外采购订订货超出规规定权限的的，必须经经公司物资资管理部批批准，办理理授权方可可采购批准准范围内的的物资。水电安装项项目部的物物资设备采采购，由物物资管理部部授权水电电安装项目目部办理，，物资管理理部负责监监督管理。。采购物资应应满足如下下要求：1）物资的质质量要求应应满足承包包合同、设设计要求、、产品质量量标准、规规范、相关关法规及该该工程预期期达到的创创优目标。。2）采购物资资应优先选选择对人体体无害、使使用后对环环境无污染染的环保型型物资，不不得使用国国家明令淘淘汰的物资资。3）应优先选选择安全性性能可靠的的物资。（3）物资计划划的编制项目进场前前十五天之之内，项目目部材料组组长根据施施工设计图图纸及项目目成本员提提出的物资资需用量计计划编制《《施工项目目基本情况况表》及A类材料和周周转材料总总需用计划划，经项目目成本员、、项目经理理、直管部部（分公司司）经理审审核签字后后及时上报报公司物资资管理部办办理主材集集中采购或或授权采购购手续，明明确采购权权限。项目建设过过程中，根根据施工进进度，项目目部材料组组结合现场场存货情况况在上月25日前编制制A类物资月月度材料料需用计计划经项项目成本本员（或主工工长）、项目经理理、直管管部经理理审核签签字，报报公司物物资部后后方可执执行采购购，月度度需用计计划必须须明确每每批次材材料进场场时间。。项目部自自行采购购的B、C、D、E类材料及及经公司司物资部部授权采采购的A类材料，，材料员员应在材材料进场场前3天编制材材料批次次计划经经项目技技术负责责人、执执行项目目经理、、直管部部经理审审核签字字，执行行采购。。属公司司统供材材料的批批次计划划在材料料进场前4个工作日日通过OA系统报公司物资资管理部部，由物物资管理理部主任任审批后后与项目目部签定定《内部部供需合合同》并并组织实实施供应应。由集团统统供平台台供应的的A类材料需需提前7个工作日日填报OA系统需用用计划。。物资需用用计划必必须写清清楚采购购产品的的名称、、型号、、规格、、单位、、数量、、质量标标准和验验收标准准。材料料需用计计划应及及时、严严谨、避避免积压压。由于于计划延延报而造造成工期期延误的的损失由由项目部部自行负负责，月月末库存存量不得得超当月月进货量量的30%。（4）物资供供方的评评价公司、直直管部（（分公司司）对所所负责的的采购流流程成立立采购评评价小组组，负责责对物资资供方的的考核评评价工作作。并收收集所需需物资供供方的信信息，包包括：营营业执照照（企业业经营范范围）、、企业资资质、合合格证、、样品、、相关材材质证明明文件、、相关技技术文件件等资料料，对重重要材料料或是地地方材料料，采购购前评价价小组应应对供方方进行实实地考察察；涉及及环保节节能的建建筑材料料在评价价时应关关注其环环保性能能及节能能指标。。分包方方提供的的物资，，项目也也要保存存其相关关资料。评价小组应将将评审意意见汇总总后填写写《材料料供应商商审查表表》表并并附上相相应评价价资料，，经公司法法律事务务部、纪纪检检察察科、保保卫科、、物资管管理部共共同审核核后列入入公司《《物资合合格供方方名录》》，作为为采购物物资的依依据性文文件。公司、直管部部（分公公司）必必须在《《物资合合格供方方名录》》范围内内通过招招投标、、竞争性性谈判或或是询报报价的方方式选择择供应商商；对没没有列入入公司《《物资合合格供方方名录》》的供应应商，必必须对供供方进行行资质初初审、考考察评价价，经评评价合格格列入公公司《物物资合格格供方名名录》后后方可选选择，对对供方提提供产品品或服务务的初次次评价及及业绩跟跟踪评价价应达90%。（5）物资供供方的再再评价以公司法法律事务务部为主主对已完完工项目目部物资资供方或或是上一一年度使使用的物物资供方方进行质质量、履履约能力力等内容容进行再再评价，，对考核核评价结结果合格格的物资资供方，，继续列列入公司司《物资资合格供供方名录录》，对对考核评评价不合合格的物物资供方方，及时时从公司司《物资资合格供供方名录录》中删删除，在在与供方方合作过过程中出出现因供供方供应应问题造造成项目目损失或或是存在在债权债债务纠纷纷的供方方，项目目部需及及时出具具情况说说明报公公司物资资管理部部、法律律事务部部审批列列入公司司《不合合格供应应商名单单》，则则全司坚坚决制止止与之再再发生采采购合作作。（6）采购合合同采购时应应以公司司发布的的材料指指导价为为依据进进行采购购，加强强市场调调研能力力，尽量量选择生生产产家家或是具具备一般般纳税人人资格的的供应商商，减少少中间环环节，杜杜绝质次次价高的的物资。。对供货货条件相相差不多多的，可可按同等等条件多多家购买买，以便便在交货货、验收收使用过过程中进进一步比比较择优优采购。。物资管理理部由公公司授权权代理签签订全司司材料供供销合同同。直管管部（分分公司））无权直直接对外外签订材材料采购购、租赁赁合同，，必须在在物资管管理部授授权范围围内签订订材料购购销、租租赁合同同。要求求如下：：1）采购合合同中的的供方，，必须是是经公司司审核评评价批准准后的供供方，否否则物资资部不予予审批备备案。2）严格按按照《合合同法》》的有关关要求执执行。必必须采用用公司标标准材料料采购合合同文本本签订合合同，逐逐一明确确双方的的权利、、义务。。3）采购、、租赁合合同必须须由直管管部（分分公司））经理、、执行项项目经理理、材料料主管3人同时签签字认可可，签字字不全，，公司不不予加盖盖采购合合同专用用章。4）合同重重要条款款如单价价、数量量、供方方名称发发生变更更时，直直管部需需及时与与之签订订补充协协议报物物资部审审批备案案。5）项目部部必须按按照需用用计划→→询报价价、供方方评价→→合同审审批→材材料进场场时间顺顺序组织织采购，，严禁材材料先进进场后补补合同。5.3.2建筑材料料、构配配件和设设备的验验收项目经理理部材料料管理部部门应组组织物资资进场验验收，对对进场物物资的品品名、规规格、质质量标准准、资质质文件、、合格证证、数量量等与物物资采购购计划、、合同要要求逐项项对照核核实，钢钢材、水水泥、砂砂、石料料、砖砌砌体等物物资应及及时送检检复试，，对不具具备复检检能力的的物资，，必须注注重材料料与其生生产许可可证、产产品质量量证明书书的验证证。验收收入库，，填写《《物资进进场验证证台帐》》，并附附上随货货同行的的材质证证明书、、复检报报告书、、质量证证明书，，对不符符合现行行国家标标准、行行业标准准、设计计文件、、施工技技术规范范、或与与合同约约定不相相符的材材料，不不得验收收入库。。进场材料料必须分分类收货货、严格格验收：：高线、、盘螺、、钢绞线线复磅收收货，直直条钢筋筋点数收收货；包包装水泥泥点数收收货、罐罐装水泥泥复磅收收货；商商品混凝凝土过磅磅抽查收收货；砂砂石料量量方收货货；周转转材料点点数收货货；锚具具、支座座、连杆杆需清点点构件部部件成套套收货，，其它材材料点数数验收。。进场物资资按技术术要求需需要取样样复试的的，项目目经理部部材料管管理部门门应根据据所进场场物资的的生产厂厂家、规规格、批批号和数数量等信信息内容容填写《《试验通通知单》》（一式式二份）），及时时通知现现场试验验员按照照见证取取样的要要求进行行取样送送检，确确保物资资经检验验合格后后方可试试验。发发包方提提供的材材料、成成品的验验收方法法同上。。具体执执行公司司《试验验检测管管理制度度》的有有关规定定。对有职业业健康、、安全、、环保要要求的建建筑材料料、构配配件和设设备，应应按照有有关技术术标准要要求对其其职业健健康、安安全和环环保指标标进行检检查验收收。在物资进场场验收过程程中，如发发现物资与与采购合同同中的质量量、数量不不符时，项项目部材料料管理部门门应将该批批材料封存存并及时通通知供应商商，和技术术部门，确确定解决办办法。不合合格建筑材材料、构配配件和设备备科根据具具体情况采采取以下处处理措施：：（1）通知供货货方退货；；（2）降级使用用；（3）经发包方方及设计方方同意改变变用途使用用；（4）加工使其其合格后使使用；（5）限制使用用范围；（6）报废。发包方提供供的物资的的验收方法法同上。项目经理部部应对不合合格建筑材材料、构配配件和设备备进行记录录和标识、、隔离，以以防误用。。不合格物物资的处置置应填写不不合格品记记录并执行行公司《质质量问题和和质量事故故责任追究究制度》的的有关规定定。所有进出场场物资必须须有相应的的原始单据据。原始单单据按月汇汇总装订成成册，集中中统一保管管。分包方方提供物资资单独汇总总、存放、、记录并标标识。原始始单据包括括入库单、、出库单、、送货单、、过磅单等等。（1）物资堆码码、库房管管理施工现场应应根据不同同的施工阶阶段编制施施工平面布布置图，并并按平面布布置图指定定位置存放放材料，分分品种规格格码放整齐齐、稳固，，尽量避免免二次搬运运及重复劳劳动。施工现场要要做到整齐齐干净，无无废弃材料料，材料存存放场地的的零星散碎碎料、钢筋筋头、垃圾圾、渣土等等应及时清清理、分类类存放；露露天存放材材料应无扬扬尘，采用用分区、分分段、划分分责任区、、责任人的的方法，并并设标识，，做到管理理有序。施工现场、、建筑物内内外、材料料堆放区、、工具堆放放区，要保保持无渣土土、无废弃弃物、无积积水、无杂杂草，设专专人随时清清理；施工工作业面要要做到“工工完料净场场地清”。。施工现场道道路应坚实实硬化，应应有排水沟沟，保证雨雨季材料进进出场运输输。材料堆堆放场地、、仓库，应应选择地势势较高，远远离水源、、高压线的的地方，做做到平整坚坚实，有排排水措施。。大型料具贮贮存区应考考虑起重机机械设备的的吊装覆盖盖范围，施施工现场料料具码放距距建筑物不不小于2.5m，脚手架旁旁严禁堆放放材料；基基础施工阶阶段距基槽槽（坑）0.5m外方可堆放放材料。水泥、白灰灰粉等易飞飞扬材料要要入库保存存，优先选择工工具式库房房。水泥库应设在地地势较高处处，或垫高高夯实，仓仓库应为砖砖砌房屋，，内外抹面面，地面硬硬化有排水水沟，地坪坪要高出室室外地面20-30厘米，周围围设有排水水沟。水泥泥库应设两两个门，做做到先进先先出，库房房门要严密密牢固有锁锁，库内地地面要做防防潮处理，，水泥码放放应距墙0.15m以上，码放放高度不得得超过10袋，应按不不同品种、、标号、生生产厂家及及出厂日期期分别码放放，并设标标识牌，库库内散灰应应及时清理理。钢材堆放和和加工场地地要有良好好的排水措措施，场地地应平整夯夯实，无杂杂草、无杂杂物，各种种钢材码放放垫底高度度不低于0.25m。使用型钢钢作分隔分分规格堆码码，钢筋应应分品种、、规格码放放，不得混混放，有标标识，堆码码高度不超超过1.5米，雨季要要用蓬布遮遮盖，钢材材堆场应设设置在钢筋筋加工棚附附近，方便便取用。木材堆放垛垛不应过大大，垛距间间隔应合理理，按规格格码放，码码放高度不不超过1.5m，远离火源源、易爆品品仓库、高高压线，并并根据消防防要求配备备合格的消消防器材。。模板存放场场地要配置置夯实，设设不低于1.2m围栏。模板板应集中存存放，好坏坏分开，高高度不得超超过1.5m。大钢模板板须将地脚脚螺栓提上上去，使自自稳角成70°~80°角，必须须双脚支撑撑地面一对对一对码放放，没有支支撑或自稳稳角不足的的大钢模板板，必须放放在插板架架内，不准准平放。砖、砌块码码放应成丁丁成行，码码放高度不不得超过1.5m，砂、石料料场要平整整夯实有围围挡（优先选择择工具式围围挡），不得混放，，随用随清清不留底料料。橡胶支座、、钢绞线及及土工材料料入库保管管，下垫上上盖，严禁禁露天堆放放；C类材料中易易燃易爆、、化学危险险品必须设设专库存放放，远离火火源，有明明显“易燃易爆”标识，设置置消防器材材和灭火材材料。油漆漆、稀料、、油料等必必须单独设设库，库房房照明要用用防爆灯，，库房内不不得有电源源插座及明明火，并安安装通风装装置。严格格制定安全全管理制度度，制定消消防预案，，夏季露天装装轻质油料料的油罐应应有降温措措施，周围围必须用围围墙或围栏栏进行隔离离，专人保保管，昼夜夜看守；项目经理部如需需现场搅拌拌砂浆、混混凝土时，，应采用集集中搅拌的的形式，搅搅拌机与拖拖泵周围、、施工现场场、建筑物物内，不应应有废弃砂砂浆和混凝凝土，场内内道路与操操作面落地地灰应及时时清理，运运输、浇筑筑应有有效效的防散落落措施。库房物资的的发放必须须按控制使使用措施的的规定及领领料单规定定的品种、、规格、型型号、数量量发料，无无正式领料料手续库管管人员可拒拒绝发料。。物资发放放应坚持先先进先出的的原则，日日清月结，，做到账、、卡、物相相符，记账账清楚、数数字准确，，各种单据据凭证装订订成册，妥妥善保管。。建筑筑物物内内原原则则上上不不允允许许存存放放材材料料；；建建筑筑物物内内严严禁禁存存放放易易燃燃易易爆爆物物，，做做好好节节约约资资源源能能源源工工作作，，杜杜绝绝长长明明灯灯、、长长流流水水现现象象。。项目目部部每每月月至至少少进进行行一一次次物物资资堆堆码码贮贮存存管管理理情情况况检检查查，，对对物物资资的的数数量量、、质质量量、、保保管管环环境境进进行行盘盘点点，，月月末末根根据据检检查查情情况况填填制制《《现现场场巡巡查查记记录录》》。对对检检查查中中发发现现的的问问题题，，如如过过期期、、变变质质、、损损坏坏、、被被盗盗等等，，应应立立即即上上报报直直管管部部（（分分公公司司））并并采采取取隔隔离离、、检检验验等等措措施施。。工工程程完完工工后后，，做做好好材材料料的的盘盘点点、、退退料料、、回回收收工工作作。。（2）现现场场物物资资使使用用管管理理项目目部部必必须须按按施施工工预预算算先先行行测测算算单单位位工工程程、、分分部部分分项项工工程程材材料料应应耗耗数数量量，，确确定定材材料料节节约约目目标标指指标标，，作作为为材材料料控控制制使使用用依依据据并并组组织织实实施施，，明明确确材材料料使使用用责责任任、、节节奖奖超超罚罚标标准准。。项目目部部应应根根据据设设计计变变更更、、洽洽商商、、投投标标漏漏项项等等各各种种施施工工材材料料变变化化，，及及时时调调整整施施工工应应用用材材料料品品种种、、数数量量，，办办理理相相关关手手续续，，妥妥善善保保管管证证据据资资料料，，为为材材料料消消耗耗管管理理和和工工程程结结算算提提供供基基础础依依据据。。项目目部部材材料料部部门门负负责责办办理理材材料料进进、、出出库库等等全全部部环环境境的的管管理理工工作作，，必必须须严严格格控控制制外外分分包包料料具具的的发发放放、、使使用用、、耗耗料料结结算算等等工工作作。。结构构用用钢钢筋筋、、商商品品混混凝凝土土等等重重要要物物资资应应保保存存其其进进场场记记录录、、复复试试报报告告及及出出场场记记录录等等资资料料，，以以满满足足实实现现可可追追溯溯性性的的要要求求。。现场场材材料料消消耗耗应应与与施施工工形形象象进进度度同同步步，，钢钢材材消消耗耗量量必必须须与与项项目目成成本本员员核核算算出出的的本本月月耗耗用用量量进进行行对对比比，，双双方方数数据据基基本本相相符符则则说说明明钢钢材材领领用用合合理理，，否否则则需需及及时时查查明明原原因因进进行行调调整整。。项项目目部部月月末末应应配配合合项项目目成成本本员员按按月月认认真真进进行行节节超超对对比比分分析析，，分分析析节节超超原原因因，，及及时时采采取取相相应应措措施施，，使使项项目目材材料料耗耗用用由由事事后后算算账账转转变变为为事事前前控控制制。。材料料消消耗耗结结算算每每月月结结算算一一次次，，结结算算的的消消耗耗量量截截止止到到每每月月20号，，结结算算周周期期为为上上月月21日至至本本月月20日，，当当月月收收发发料料当当月月必必须须及及时时结结算算。。材材料料员员应应及及时时、、准准确确完完成成本本月月系系统统录录入入工工作作，，系系统统录录入入执执行行公公司司（（2016）29号文文件件要要求求。。各各类类材材料料消消耗耗量量按按以以下下方方式式进进行行结结算算：：1）钢钢材材、、砌砌块块、、砂砂石石、、散散装装水水泥泥月月消消耗耗量量=月初初库库存存量量+本月月进进料料量量-月末末剩剩余余量量；；2）商商品品混混凝凝土土消消耗耗量量=当天天实实际际进进料料量量；；3）袋袋装装水水泥泥、、块块料料面面层层消消耗耗量量=领料料量量；；4）层层板板、、木木枋枋当当月月消消耗耗量量=（总总计计划划数数量量/工程程造造价价××70%）××当当月月完完成成产产值值，，主主体体完完工工必必须须摊摊销销完完；；5）直直管管部部自自有有的的方方管管按按天天计计算算租租金金计计入入项项目目成成本本。。材料料员员每每月月20号前前应应与与供供应应商商完完成成本本月月供供货货对对帐帐结结算算工工作作，，根根据据公公司司（（2015）112号文文件件要要求求执执行行内内部部结结算算制制度度，，填填制制《《材材料料采采购购、、租租赁赁过过程程结结算算单单》》双双方方签签字字盖盖章章认认可可，，工工程程完完工工开开具具《《材材料料采采购购、、租租赁赁最最终终结结算算单单》》，，凡凡属属于于项项目目部部不不同同来来源源的的供供货货渠渠道道必必须须有有对对应应的的结结算算单单，，以以保保障障数数据据完完整整性性。。项目目部部按按季季度度、、年年终终进进行行清清仓仓盘盘点点并并填填制制《《材材料料清清仓仓盘盘点点表表》》，，季季度度盘盘点点可可只只盘盘点点主主材材，，年年终终盘盘点点必必须须全全面面清清点点，，盘盘点点结结果果需需与与项项目目财财务务帐帐存存进进行行对对比比，，出出现现盘盘盈盈、、盘盘亏亏、、报报损损、、报报废废物物资资的的，，项项目目部部需需查查明明原原因因，，由由于于管管理理原原因因造造成成的的，，追追究究相相关关责责任任人人；；其其他他原原因因造造成成的的，，需需编编制制专专项项报报告告报报公公司司物物资资管管理理部部、、财财务务管管理理部部，，经经公公司司领领导导审审批批后后方方可可进进行行处处理理进进行行账账务务调调整整。。项目目部部之之间间发发生生材材料料内内部部调调拨拨的的需需填填制制《《材材料料内内部部移移转转单单》》双双方方材材料料员员、、项项目目经经理理签签字字认认可可。。发发生生支支付付第第三三方方的的零零星星材材料料运运费费、、装装卸卸费费需需填填制制《《运运费费结结算算单单》》、、《《装装卸卸单单》》报报财财务务入入帐帐，，同同时时建建立立台台账账对对项项目目部部实实际际发发生生的的运运费费、、装装卸卸费费进进行行完完整整记记录录。。所有有资资料料需需及及时时、、完完整整、、准准确确记记录录，，签签章章齐齐全全，，装装订订成成册册，，妥妥善善保保管管，，项项目目材材料料员员换换岗岗交交接接时时需需编编制制交交接接清清单单，，对对所所有有资资料料清清点点交交接接，，项项目目完完工工后后所所有有资资料料交交直直管管部部保保管管，，不不得得遗遗失失，，资资料料保保管管期期限限不不少少于于5年。。（3）物物资资标标识识为了了防防止止不不同同种种类类（（规规格格））的的产产品品之之间间发发生生混混淆淆、、错错用用，，可可以以对对同同种种产产品品采采用用统统一一的的标标志志或或标标记记方方式式，，以以区区分分不不同同规规格格的的、、目目测测不不易易分分辨辨的的产产品品。。1）物物资资的的产产品品标标识识a.进入入库库房房保保管管的的物物资资及及安安装装用用零零配配件件等等，，用用卡卡片片标标识识，，其其内内容容包包括括产产品品名名称称、、规规格格、、生生产产单单位位、、库库存存数数量量等等，，应应做做到到账账、、卡卡、、物物相相符符。。b.水泥的标识，，应注明水泥泥的规格、生生产单位、生生产日期、进进场日期等，，用防雨标牌牌标识于库房房门口。c.钢材的标识应应用防雨标牌牌标明产品名名称、生产单单位、规格等等。配筋的标标识应用防雨雨标牌标明产产品代码、使使用部位等。。d.顾客提供物资资的标识，除除按上述要求求标识外，在在材料发放和和使用现场还还应增加“顾顾供”字样，，以便操作者者识别顾客财财产，发现问问题时便于报报告。2）物资的状态态标识分为：：a.合格;b.不合格;c.已检待判;d.未检。3）物资的标识识方法：a.项目部必须对对易燃、易爆爆、化学危险险品挂卡标识识，并设置隔隔离护栏和张张挂“易燃品品”、“易爆爆品”、“有有毒品”等警警示，现场短短期存放的材材料、半成品品及仓库内存存放的物资采采用塑料防水水标识卡标识识;对证件不符、、质量数量有有差错的物资资应进行隔离离和标识，并并及时报送有有关部门进行行处理。b.标牌应置于显显著位置、不不易被移动，，标识损坏或或标识模糊不不清、涂改、、地点发生变变化时，材料料员负责对物物资进行验证证标识。c.项目经经理部部材料料员负负责物物资标标识，，试验验员、、质检检员协协助确确定标标识的的检验验状态态。4）标识识的保保护、、移动动a.标识的的保护护：切切实做做好标标识的的保护护。标标识损损坏或或标识识模糊糊不清清、涂涂改、、消失失时，，材料料员负负责对对物资资进行行验证证，及及时补补上与与原标标识内内容相相同的的标识识。b.标识的的移动动：物物资存存放地地点发发生变变化时时，标标识牌牌随同同物资资移动动。（4）现场周周转材材料管管理项目现现场同同时租租用多多家单单位的的周转转材料料应保保证各各家周周转材材料的的材质质、壁壁厚等等参数数必须须与公公司周周转材材料租租赁中中心的的周转转材料料一致致，坚坚决杜杜绝劣劣质周周转材材料进进入施施工现现场。。项目目部必必须明明确项项目周周转材材料管管理员员，在在签订订《周周转材材料租租赁合合同》》时同同时开开具《《周转转材料料授权权委托托书》》做为为合同同附件件，明明确管管理责责任。。项目部部周转转材料料的使使用管管理责责任要要落实实到具具体操操作班班组，，项目目部必必须在在《劳劳务分分包合合同中中》与与操作作班组组明确确使用用、保保管责责任。。由项项目材材料员员与操操作班班组指指定专专人共共同进进行现现场清清点、、验收收交付付，周周转材材料进进、退退场单单由双双方共共同签签字认认可。。若项项目有有特殊殊原因因不能能明确确操作作班组组使用用管理理责任任，由由项目目自行行保管管周转转材料料的，，周转转材料料进出出场应应安排排两名名材料料员共共同办办理，，进、、出场场单需需由两两名材材料员员共同同签单单，所所有进进、出出场单单需保保存完完整、、记录录真实实，帐帐物相相符。。项目部部周转转材料料使用用安装装、维维修保保养要要有措措施，，不得得出现现野蛮蛮装卸卸、使使用、、随意意切割割和损损坏周周转材材料的的情况况发生生。因因相关关管理理人员员失职职或使使用人人员违违规导导致周周转材材料遗遗失、、被盗盗或损损坏的的，由由责任任人负负责赔赔偿其其损失失，并并视情情节轻轻重给给予相相应的的处分分或处处罚。。严禁项项目部部在周周转材材料租租用期期内擅擅自将将所租租用的的周转转材料料转租租给任任何单单位和和个人人，违违者一一经查查实，，属租租用公公司租租赁中中心的的周转转材料料自承承租之之日起起按应应付租租金的的2倍收取取租金金，同同时给给予转转租项项目部部处于于2万元以以上的的罚款款。（5）施工现现场固固体废废弃物物的管管理项目部部负责责本项项目施施工现现场固固体废废弃物物的管管理。。施工工现场场应设设封闭闭式垃垃圾站站（房房）存存放建建筑施施工垃垃圾，，生产产、生生活垃垃圾必必须分分开存存放。。施工工现场场的渣渣土要要集中中堆放放，要要有遮遮盖，，不得得扬撒撒，及及时清清运。。剩余余料具具、包包装容容器等等应及及时回回收、、集中中堆放放并及及时清清运，，废钢钢材要要集中中单独独存放放，存存放量量不宜宜过多多。建建筑垃垃圾废废料应应请有有资质质的单单位清清运，，符合合环保保要求求。对环境境有污污染的的固体体废弃弃物，，项目目经理理部应应按有有关规规定进进行收收集、、储存存、运运输，，应采采取措措施防防止扬扬撒、、遗撒撒、流流失、、丢弃弃。（6）发包方方（顾顾客））提供供的建建筑材材料、、构配配件和和设备备的管管理发包方方提供供的物物资到到达施施工现现场后后，项项目经经理部部现场场物资资管理理人员员应根