12基础管理类隐患排查治理清单

wordword版本整理分享基础管理类隐患排查治理清单风险点危险源或潜在事件管控措施日常检杳综合性检杳专业性检杳季节性检杳节假日检杳编号类型名称风险点等级责任单位工程技术管理措施培训教~z育个体防护应急处置组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期75作业活动责任制三级班组级责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实。——制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状。按照企业安全生产标准化要求进行培训。————班组级日查公司级月查76作业活动规章制度三级班组级1•未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷；2•未定期对制度的适用性——1•法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订；2•每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订；3•修订安全规章制度后及时下发按照企业安全生产标准化要求进行培训。————班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检杳周期季节性组织级别匕检杳周期节假〔级别［检杳周期进行评价，导致制度存在缺陷；3.新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求。至部门，组织员工进行相关培训。77作业活动安全生产投入三级班组级安全生产投入不到位，导致隐患不能整改。按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费用，发现安全隐患及时进行整改。按照企业安全生产标准化要求进行培训。-班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匚检杳周期节假日组织级别1检杳周期78作业活动培训三级班组级1•新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作；2•培训不及时，导致员工不能及时接受安全知识；3.培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容；4.培训严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训；2、制定培训计划；3、严格按照培训计划规定的时间开展培训；4.将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、法规要求的课时进行培训；5.培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训。按照企业安全生产标准化要求进行培训。班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匚检杳周期节假日组织级别1检杳周期后，不跟踪'验证，导致员工不认真学习不能学以致用。79作业活动劳动防护三级班组级1.职业病危害作业场所，未给作业人员配备劳动防护用品可能导致作业人员发生职业病；2.配备劳动防护必须选取具备劳动防护用品经营资质的供应商，特种劳动防护用品由安全员对防护用品、LA标志、合格证等进行验收。依据劳动防护用品配备标准配按照企业安全生产标准化要求进行培训。班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检杳周期季节性组织级别匕检杳周期节假别［检杳周期用品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病。备劳动防护用品。80作业活动警示标识设置三级班组级1.涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识，工作人员不了解危害可能导致职业病发生；2•职业病危害告依据〈用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》按照企业安全生产标准化要求进行培训。班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检杳周期季节性组织级别匕检杳周期节假别［检杳周期知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面，无法起到扌旨导作用，导致职业病发生。(GBZ/T203)等法律、规章和标准要求设置警示标识。依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品。81作业活动职业危害告知三级班组级未对涉及职业病危害岗位员工履行告知义务，员工不清楚职业病危害可能会导致职业病发生。依据〈用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》制定职业病危害告知书，员工入职签订劳动合同时履行告知。按照企业安全生产标准化要求进行培训。班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别险杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匚检杳周期节假日组织级别1检杳周期82作业活动职业病体检三级班组级1.未按照职业健康监护规范要求定期组织员工进行体检，不能及时发现职业禁忌症或初期职业病；2.未进行冈刖职业病体检，存在职业禁忌的人员从事职业病危害作业可能；3•体检内容不全面可能导致不能1•根据作业场所存在的职业病危害因素依据〈职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检按照企业安全生产标准化要求进行培训。班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检杳周期季节性组织级别匕检杳周期节假〔级别［检杳周期及时发现职业禁忌症或初期职业病。83作业活动组织体系三级班组级1.未设置应急管理机构；2•未建立应急管理工作制度；3.未建立安全生产应急管理责任体系，或未明确企业1•建立应急管理工作制度，设置应急管理机构；2.建立应急救援管理制度；3.建立应急管理工作制度，设定应急管理责任体系，明确企业主要负责人是按照企业安全生产标准化要求进行培训。班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检杳周期季节性组织级别匕检杳周期节假〔级别［检杳周期主要负责人是安全生产应急管理第—责任人。应急管理第一责任人；4.每年签订岗位责任状，明确各岗位责任。84作业活动应急救援队伍三级班组级未建立专（兼）职应急救援队伍1、建立兼职应急小组；2、每季度对应急小组成员进行培训；3、应急小组成员按照演习计划参加事故应急演练。按照企业安全生产标准化要求进行培训。-班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匚检杳周期节假日组织级别1检杳周期85作业活动应急物资三级班组级1未配备应急救援器材'设备和物资。2.未建立救援器材、救援物资台账。3.救援器材、救援物资台账帐物不符。4.应急救援小组成员不会使用应急救援器材。1、各作业场所配置灭火器、消防栓、消费应急照明灯和消防应急标志灯等消防设施；2、涉及危险化学品场所安装应急喷淋和洗眼器；3、各作业场所配备担架医用酒精、碘伏、创可贴等应急药品；4配备防汛沙'扫帚'铁锹、手电、雨衣等物资；6其他救援器材、设备和物资；7•建立救按照企业安全生产标准化要求进行培训。班组级日查公司级月查

编号类型风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教个体防护应急处置日常；组织级别检杳周期综合性组织级别三检杳周期专业性组织级别三检杳周期季节性组织级别匕检杳周期节假〔级别［检杳周期援器材、救援物资台账；8.每月对救援器材、救援物资进行检杳，及时更换和补充。9每季度对应急救援小组进行培训，培训应急救援器材使用方法。86作业活动应急预案编制三级班组级1•未编制应急预案和重点岗位应急攵卜置卡。2.预案编制前未开