公司文件审核制度

文件审核制度一、总则为更好的提升我公司文件质量，规范文件格式，加强文件的可操作性，使文件审核过程规范化、制度化，有效的促进工作开展，严防各类失误和错误的发生而给公司造成的不必要性损失，特制定本制度。二、适用范围（一）文件适用范围本制度所指文件为公司（以下统称为“公司”）所起草的一切文件。文件类型包括业务文件、行政文件及其他文件两类。1、业务文件业务文件是指公司以其营业范围承揽的相应业务所应向委托方提交的一切技术成果，其中包括文本、图件等纸质图件以及对应的电子版资料。2、行政文件行政文件是指针对公司内部管理和外部协调等事宜所起草的文件，其中包括公司内部管理制度、办公室提交有关部门的相关文件、人员劳动合同等文件。3、其他文件其他文件是指公司内部出具的除业务文件和行政文件以外的文件。（二）人员适用范围本制度适用的人员范围为一切参与文件审核的人员。三、审核流程基本审核流程按审核级别划分如下：1、起草人2、上级分管中层领导（含起草人）3、副总经理4、总经理（一）业务文件鉴于公司性质不同，给委托方出具的最终成果各有差异，因此，审核流程按以下流程执行：1、公司公司为委托方出具的评估报告需要经经理审核，其他组员复审，部门经理终审的三审终审制度，审核完毕后填写评估审核单，报副总经理处申请加盖公章，报总经理处签字确认后，方可上报技术报告于上级主管部门处备案。待上级主管部门审批通过后，方可为委托方出具评估报告。2、公司根据公司公布的《项目管理流程》，列为一、二级级别的项目，需要按照如下步骤进行审核：（1）项目经理（2）总工办（3）分管市场领导根据******有限公司公布的《项目管理流程》，列为三、四级级别的项目，需要按照如下步骤进行审核：（1）项目经理（2）总工办其中，总经理从公司长远发展考虑，列为重点项目的，需要经总经理审核。审核按照文件版本和各级别人员对应填写文件审核登记表，终审人员签字确认后方可打印、申请盖章。（二）行政文件1、合同类文件招待相关协议等文件，文本起草人审核完毕后，报上级分管领导处，涉及款项较大的，需上报副总经理处审核。填写文件审核登记表（附件二），审核无误后申请盖章并执行。2、申报类文件具体包括工商税务类申报、资质申报、公司相关荣誉申报等文件，文本起草人审核无误后，上报分管副总经理处审核，填写文件审核登记表（附件二），审核通过后申请盖章并执行。3、公司管理性文件具体包括公司内部发布的各种制度、通知、任命等文件，起草人审核无误后，上报分管副总经理处审核，填写文件审核登记表（附件二），审核通过后申请盖章并执行。（三）其他文件具体包括员工个人需要等特殊情况所需公司出具的各类证明等材请盖章并执行。四、审核标准审核标准以不出现文字性错误为基本原则。其中包括以下几点：1术信息数据等必须准确无误。2须是可审核状态，没有重大偏差、无技术信息数据错误。3、提交所有文件必须符合国家法律法规和技术标准。4、严格遵守审核流程。五、质量控制对文件审核的质量要进行严格的控制，做到遵循审核流程、严控审核标准。按照两者结合的过程，将质量控制标准规定如下：1、审核按照审核流程规定级别逐步上报审核，越级审核的，需要在申请加盖公章时说明具体情况，经领导认可登记后准许执行；2、审核人员对文件的审核要认真、严谨，对文件形成的审核意见需有理有据，并严格填写文件审核登记表（附件二），审核人员对自身提出的审核意见负有解释权，并对其未来所引起的后果负责；3、文件盖章执行后若仍出现可预见性文字书写、表述错误的，所有审核人员均负有连带责任，公司将给予罚款处理，罚款金额如下：（1）审核程序为五级审核的，罚款金额按照从高到低分别为500元、300元、200元、100元、50元；（2）审核程序为四级审核的，罚款金额按照从高到低分别为300元、200元、100元、50元；（3）审核程序为三级审核的，罚款金额按照从高到低分别为200元、100元、50元；（4）审核程序为二级审核的，罚款金额按照从高到低分别为100元、50元。给公司造成经济损失的，按照损失额的大小，按一定比例罚款如下：（1）审核程序为五级审核的，罚款比例按照从高到低分别为50%、20%、15%、10%、5%；（2）审核程序为四级审核的，罚款金额按照从高到低分别为40%、25%、20%、15%；（3）审核程序为三级审核的，罚款金额按照从高到低分别为50%、30%、20%；（4）审核程序为二级审核的，罚