XXX煤业公司安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为进一步实现安全生产的目标,依据国家安全生产方针、〔2011133〔20116862010〕58号有关规定，结合我公司实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，格外修订本制度。第二条安全隐患与安全风险的区分，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全的缺陷，假若不及时实行措施就会导致事故的发生;而安全风险是指段进行分级管控,使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理,对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危急源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条对待新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线风险、隐患实行有效管控措施的不得冒险作业和施工。第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则,风险预控应做到使安全风险不生产。第二章安全隐患排查治理与风险预控职责控管理的责任主体。第九条公司董事长、总经理是安全隐患排查、治理、整改并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术监察责任。第十条公司业务管理部室对分管业务范围内的安全隐患第十条各单位的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安监站长对安全隐患的排查治,负责组织制定,并将评审结果落实到各辨识及其治理负管理责任；安监站(科）对安全隐患排查治理以间、区队（科）的负责人,对车间、区队（科）的安全隐患排查（科）技术负责队的班组长,对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理隐患排查治理及风险预控负直接责任。第十一条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议一协调和监督管理的职责。第一节隐患分级分类患分为一般安全隐患和重大安全隐患。整改排除的隐患。,应当全部或者局外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。煤矿企业重大安全隐患的认定,严格依据《煤矿重大安全生第十四条对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患为A、B、C、D四个等级.A级:难度很大，公司解决不了,须由中煤集团公司或地方政府协调解决的安全隐患。B级：难度较大，单位解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。C,患.D级:区队、车间、单位业务部门能够自行解决的安全隐患。（管理“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行业安全隐患分类由本单位确定。第十六条安全隐患排查分四级：班组、区队（)、矿（厂、公司。,从人、机、环、管误。第十八条公司每季度排查一次安全隐患；公司各业务部室;科业务科室和安监站（科)备案；班组每班排查安全隐患并做好备查记录。第十七条对严峻违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理.权有责向安全监察站(科、公司安全监察部和有关部门汇报.第二十一条科室、区队（车间）对每旬排查出的安全隐患必需坚持“"工作制度,确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报.做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向区队（科、车间和安监站(科)汇报，并制定详细措施，在保证安全的前提下才能组织生产。第二十三条一般安全隐患中的C级和D级由本单位依据”的要求制定整改规划和方案,责成立刻整改或限期整改，,由整改人审核签字、销号，安监站（科）对C、D级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查.第二十四条公司各专业部室要常常认识各矿（厂隐患排查治理情况,并督促整改。对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实.A级隐患上报集团公司,按集团公司要求,明确公整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后依据”,合格B级隐患排查治、专业副矿长负责落实，由矿（厂）明确职能科室整改负责人;D级隐患由各单位负责整改落实。第二十五条公司及各二级单位业务部门要把安全隐患的,由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。第二十六条重大安全隐患的整改，由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案.重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）实行的方式和措施;（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；(六）安全措施和应急预案。部室组织验收、销号.公司安全监察部对安全隐患的排查治理工作进行监察。第二十八条重大安全隐患治理结束后，各单位应对治理情监察部。调度室报告;公司启动的应急预案由公司调度室负责向中煤集团公司总调度室报告。第三十条在安全隐患治理经过中，应实行相应的安全防范他人员，设置警戒标志,临时停产停业或者停止使用；对临时难并落实相应的安全防范措施,防止事故发生.第五章信息报告第三十一条对排查出的重大安全隐患,单位应当及时向公.重大安全隐患报告内容应包括:（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理初步方案。第三十二条各单位及专业排查出的重大安全隐患和一般A、B、C4日前报公A、B、C级安全隐患应及时汇总,4日前发送至安全监察部；各单位上报的安全隐患A、B级隐患及各专业部室排查出的AB级隐患和重大安全隐患,汇总后于次月6日前报中煤集团公司各专业部门及安全监察局。安全隐患在未整改完成前必需每月上报，直至安全隐患整改完成。第三十三条每季、每年对本单位安全隐患排查治理情况进417日前6日前和下和有关部门。统计分析表应当由各单位主要负责人签字.第三十四条公司成立安全隐患评审组，每月负责对各单位上报的重大安全隐患和A级、B级隐患进行最后评审定级.对列A级安全隐患须由中煤集团公司协调解决的，由公司以正式文件向中煤集团公司提交书面报告.风险预控管理各单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管"四个方面全面辨识本单位生产系统和作业活动中的各种危急源，明预警、控制，预防事故的发生。险评估，并确保：1、危急源辨识前要进行相关学问的培训;2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；3LEC(L值）,暴露于危急环境的频繁程度(E值）,（C值),确定D值即危急程度，D160为高级风险，责任人为分管矿（厂)D70～160,D70为低级风险,责任人生产科室、区队、车间负责人。4、每年年底各单位都要依据下年度生产规划布置从“人、机、环、管"四个方面进行危急源辨识、风险评估、制定风险预控措施，单位编制风险预控手册,基层单位编制风险预控单，各岗位工种编制领导及职能科室管控风险预控手册,基层单位管控风险预控单，各岗位工种持风险预控卡上岗。5、每月职能科室对分管系统重新进行系统方面的危急源辨识和风险评估，生产科室、区队(车间）等基层生产单位重新对作业场所进行危急源辨识和风险评估并更新风险预控单。6、各生产班组每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前危急报.7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必需要进行危急源辨识和风险评估。8、各单位应组织相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。二、危急源监测态。并确保：1、危急源监测方式适宜，并在风险管理程序中予以明确；2、危急源监测设备定期检验，确保灵敏、可靠；（3)系统.三、风险预警任人能够及时取得并实行措施加以控制。针对不同级别、类别的危急源和不同程度的风险，制定相应的预警方式;（2）建立完备的信息流通渠道,使预警信息传递畅通、及时.四、风险控制各单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。(1）对危急源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；(2）危急源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA(3）制定年度生产作业规划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度规划实施时潜在风险;(4急预案》及其它专项安全技术措施应对危急源进行有效控制。并明确安全工作程序。五、信息与沟通风险预控管理信息,并可相互沟通、告知，单位应确保:(1）员工参加风险预控管理方针和程序的制定、评审；员工参加危急源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定;组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。六、财政保障风险的投入、降低安全生产风险，并应：（1)并对降低风险的投入进行相关分析；(2）对单位年度事故损失进行