生产和服务过程控制程序

-.z.1目的制定并保持本程序，旨在对生产和效劳过程进展有效控制，以满足客户需求的期望。2适用范围适用于本公司对产品的形成、过程确实认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。3职责与权限3.1生产部：负责组织车间进展生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后效劳工作。3.2工程部：负责编制相应的工艺规程和必要的作业指导书。采购部：负责物料采购。3.4品质部：负责产品验证和检验标识。3.5各生产车间负责生产方案的实施、生产设施的维护保养。工作程序4.1生产方案及安排生产部接到客户产品的要求后，如客户需要打样时由生产部进展打样并送客户确认。4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.2生产过程中作业指导书各项产品于量产前，品质与生产单位配合制订以下指导文件，作为指导生产与检验之依据。

(1)作业标准

(2)检验标准

(3)操作方法相关单位使用之作业标准或操作方法应为最新版本，且须置于现场适当易取之位置，以作为生产及检验的依据。4.3生产过程管制：产品投产时，生产部之作业人员应按照【作业标准】上所列条件加工3－5件作首件产品检查,经IPQC进展首件产品确认后，生产部方可正式投产。产品生产过程中，作业人员应自主检查确信生产品质状况。生产上工序假设发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写【纠正及预防措施报告】知会责任单位。品质部应依制程检验标准，稽核制程中之半成品及成品，防止作业人员疏忽，以确保产品品质。生产作业现场及环境，应持续落实整理、整顿、清扫、清洁且保持适当之照明及信道流畅，并随时整理工作场所。4.4特殊过程根据以上要求现时本公司没有特殊过程。4.44.44.44.4对记录的结果进展确认，必要时进展再确认；4使用适宜的生产效劳设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进展维护保养，执行"根底设施管理程序"的有关规定。4.对生产效劳运作实施监控，配置适用的测量与监视装置，生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)，专检(专职品检员)，并作好相应记录。对初件样品，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行执行"不合格品控制程序"的有关规定。4.5标识和可追溯性控制根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进展监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进展追溯。各相关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。产品标识及可追溯性a)在有追溯性要求时，对产品予以标识便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进展标识，只采用采购产品本身的标识，如原标记不清。必要时,可采用"物料标签〞标示。b)当客户、法律、法规和公司自身需要(如客户因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有需要时，产品的标识及检验标示的方法进展追溯。产品状态标识为合格、不合格、待验、待处理。来料检验状态用来料检验标签及存放区域予以识别。半成品及成品检验状态用检验印章及存放区域予以识别，产品包装上盖有检验印章表示合格，贴有红色标贴表示不合格，待验品存放在待验区域。4.6客户财产的控制客户财产一般包括：a)客户提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；b)客户提供的用于修理、维护升级的产品；c)客户直接提供的包装材料；d)效劳作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e)代表客户提供效劳，如代客户托运；f)客户知识产权的保护，包括标准、图样等。本公司现时的顾客财产为客供的订单，并按相关文件进展管理控制。4.7产品的防护对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏。应针对客户的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标示(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；b)应照包装箱外的标示要求进展搬运；保持搬运信道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丧失或损坏。包装控制a)生产部负责包装材料与包装工艺制作，根据需要编制相应的包装作业指导书；b)车间在包装过程中应注意核对产品；保持产品外观清洁、完整；按订单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。贮存控制a)仓库应按QP-705"产品防护及管理程序"，标准仓库的管理，按规定码放，对有贮存期要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；b)仓库应配置适当的设备(如抽风机、消防设备等)，以保持平安适宜的贮存环境；c)所有贮存物品应建立物"物料进出账〞，仓库每月定期盘点，保持账、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品质部确认、处理。交付控制生产部负责联络客户安排货车，货车到达后，货仓应按QP-705"产品防护及管理程序"。交付后的活动生产部负责产品的售后效劳a)负责组织、协调产品的效劳工作；b)负责与客户联络，妥善处理客户投诉，负责保存相关的效劳记录；c)负责对客户满意程度进展测量，确定客户的需求和潜在需求，执行QP-801"客户满意度调查程序"；d)建立客户档案，详细记录其名称、地址、、联络人。咨询效劳：对客户面谈、信函、、等方式的咨询，生产部应予以解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。5流程图见生产效劳过程流程图。6相关文件6.1"采购控制程序"6.2"产品防护及管理程序"6.3"顾客财产管理规定"6.4"客户满意度调查程序"6.5"不合格品控制程序"7记录附后附：生产效劳过程控制