项目双重预防体系建设实施方案

工程双重预防体系建设实施方案为认真贯彻落实XX及公司关于安全生产工作的决策部署，构建建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制安全事故，根据上级主管部门要求，结合实际，制定本方案，工程部遵照执行。一、总体要求及目的坚持安全开展，以《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《河南省安全生产条例》、《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细那么》、《XX县双重预防体系建设实施细那么》等法律法规和行业安全标准规范为依据，建立完善的安全生产双重预防体系。对排查出的风险点分类分级管理，把事故预防的关口前移，向纵深防御推进，全面推行安全风险分级管控：按照“全员参与、分级负责、责任明确、落实到位”的原那么进行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设，提升工程全员风险管理认知，形成标准化、科学化、信息化的安全风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系，确保安全风险始终处于受控范围内。二、组织机构为扎实推进工程建筑施工安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，决定成立双重预防机制建设工作领导小组：1.安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组：组长：工程经理名字副组长：安全总监、生产经理、总工成员：工程其他人员并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。对整改过程记录进行存档。（七）评审.每年至少对“双重预防体系”建设情况进行一次系统性评审。将辨识、评价、预防措施制定、排查、治理情况以及公司相关制度、方案、规定、组织架构等进行适宜性、充分性以及有效性评价。.评审前，可根据不同危险源或风险点制定效果评价准那么和标准。评审后可根据管理需求进行更为合理的资源分配，使危险源得到更有效的控制，使责任人将管控措施更加有效的落地。.另外，企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。保存评审及更新记录。（八）沟通.将评审输出的结果用有效方式（邮件，通知单，告知卡，宣传栏等）传到达相关人员处。.由高层或者主要负责人召集专项会议或者通过公司管理评审会方式。管理小组，推行小组，现场标杆班组长均可参加，并以述职报告模式进行总结与交流。.“双重预防体系”相关任何沟通应有记录（会议/活动/培训记录/邮件记录等）。重大风险信息更新后对人员进行培训，应有培训记录。（九）归档.文件管理保存记录，分类建档.风险管控制度.风险点台帐.危险源辨识与风险评价表.风险分级管控清单等.隐患排查治理制度.隐患排查治理台帐.隐患排查工程清单等.重大风险，单独建档.辨识、风险过程记录.风险控制措施及其实施和改进记录等.隐患排查、评估记录.隐患整改复查验收记录等四、实施建议在“双重预防体系”中，风险管控是基础，而在风险管控中，风险识别又是基础中的基础，但无论风险识别做的再到位，风险评估做的再客观，如果没有对评估出的风险因素进行有效控制，那么之前所做的一切都毫无价值。所以，风险管控工作，风险识别是基础，风险评估很重要，但风险控制才是关键，也是重心所在！双重预防体系工作企业基本都能做，也都在做，但做到什么程度是个问题。如果仅限于浅尝辄止，应付差事，导致事故隐患虽在排查，但排查不彻底、不全面；或者对排查出来的事故隐患，尤其是重大事故隐患治理不深入、不到位，最终都会让“双重预防体系”功亏一簧。所以双重预防体系要求我们：隐患排查治理，重在执行到位，终在彻底消除！因此提出以下4点建议：.由操作工与设备、生产、工艺安全人员、高层领导等专业人员现场现地现物，从工程技术、教育培训、个体防护、行政管理、应急处置五个方面讨论采取预防措施，通过“单保险”或者“多保险”的方式控制危险源。.针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。.应遵循风险越高管控层级越高的原那么，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。输出管控措施清单，清单需经主要负责人审批后发布。.工程应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引起事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。五、安全风险告知与风险分级掌控（一）安全风险告知.建立完善安全风险公告制度，并加强教育和技能培训，确保每名职工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。.严格安全技术交底工作，交底中将施工危险情况、采取的措施、解决的方法以书面告知的形式或告示牌的形式通知作业人员；并向作业人员提供必须的安全防护用具和安全防护服装。.对存在较大以上安全风险的工作场所和岗位，在施工现场醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏（牌），制作工程安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容；并强化危险源监测和预警。（公告栏（牌）样版详见集团公司标准化形象管理手册）.对存在一般安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，标明主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。.危险区域潜在的危险源变化后，工程部应按照“风险等级划分管理”重新进行评估、调整风险等级和管控措施，并上报集团公司“安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组”认可后，更换施工现场公示栏（牌），确保安全风险始终处于受控范围内。（二）风险分级管控.安全风险分级管理和控制，首先要针对危险源潜在的危险因素及预测可能发生事故的危害程度制定相应的控制对策和控制措施。.各工程部负责本工程施工区域风险等级评价，要依据安全风险等级类别和等级建立工程安全风险数据库，绘制工程“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，并对重大危险源建立台账。其中，重大危险源应填写清单，汇总造册，按照职责范围报告属地工程行政主管部门和质量安全监督机构。.利用工程技术和管理手段消除、控制危险源，防止危险源导致事故，造成人员伤害和财产损失的工作。.对于危险性较大的分局部项工程，由工程部制定专项安全施工方案，明确相关人员的职责，来落实安全技术措施，工程部对专项施工方案及其控制执行情况进行检查。超过一定规模的危险性较大的分局部项工程，专项方案必须经专家论证。.根据安全生产责任制“谁主管谁负责”的原那么，危险区域各自负责控制管理，各级安全风险均由工程负责人严格控制和负责日常管理工作，工程部监督管理。.工程部对较大以上安全风险每月定期或不定期检查一次；项目负责人对于一般以上安全风险每周组织相关管理人员不少于一次检查，工程部安全管理人员及施工班组人员对于本区域内各级安全风险每班至少检查一次。.工程部针对本工程区域内的危险源，要分工明确，责任到人，按时检查，记录清楚，并作为工程安全生产标准化考评的重要内容之一。六、隐患排查治理体系管理开展隐患排查治理是企业安全管理的重要组成局部，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认，有效控制风险的重要方法；是保障从业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产从被动管理向主动预防转变，从管理人员排查隐患向全员排查隐患转变，从治标隐患向治本隐患排查转变，最终形成完善的隐患排查治理系统，实现安全隐患排查治理常态化、科学化、规范化。推动集团公司安全生产标准化体系的有效稳步运行，具体措施：（一）严格落实隐患排查治理工作，确保安全管理责任到位。.工程部、班组，每一级都有明确的安全管理责任，由下至上逐级负责。.工程部管理人员到每一位员工，每一个岗位都有排查治理隐患的责任，并对本岗、本职的安全工作负责。.要做到管生产必须管隐患排查治理，施工现场的隐患排查治理工作首先是工程管理人员和从业人员的职责，工程部的首要责任是监督指导、检查隐患排查治理工作的落实执行情况。（二）按照安全风险清单，明确隐患排查事项与治理原那么。《分局部项工程危险源辨识与风险评价信息一览表》中，危险因素即为隐患排查对象，是公司分级排查和日常检查的关注点。集团公司排查较大及以上安全风险所涉及的危险源：工程部可根据本工程所辖区域风险等级、分布等因素，进行重点检查：施工班组对本工作区域的设备、设施、作业环境、作业过程等风险所涉及的危险因素进行排查。隐患排查还需要综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、重大活动与节假日前隐患排查等相结合。隐患治理实行分级治理，即：.施工班组能解决的不能推给工程安全管理人员；.工程安全管理人员能解决的不能推给工程负责人；.工程负责人能解决的不能推给公司。重大隐患必须制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现隐患排查治理自查自改自报的闭环管理：并按规定向工程工程属地行业行政主管部门和质量安全监督机构“双报告”。（三）依托公司办公化平台，完善隐患排查治理信息系统。初步建立了工程安全生产信息上报监管系统，系统包括隐患自查自报、安全日志、特种作业人员持证上岗等内容。公司将利用隐患排查信息系统，对自查隐患，上报隐患，整改隐患，日常安全检查和安全措施执行到位等情况进行监督和指导，实现日常安全工作全过程记录和管理；完善安全隐患动态监管统计分析和评价，并建立工程部安全隐患排查治理档案，对重大隐患治理实施有效管理，保证系统正常有效运行。（四）完善激励的约束机制，促进隐患排查治理工作工程部依据公司《安全生产责任制考核制度》、《安全生产检查及隐患排查制度》、《绩效考核管理方法》，结合工程部相关管理制度，建立完善隐患排查治理考核奖惩和责任追究制度，促进隐患排查治理工作。集团公司将加强隐患排查治理工作的监督检查和指导，对于在隐患排查治理工作中成绩突出的工程部和管理人员，给予奖励；对体系不完善、排查整治不到位、信息发送不及的工程部要进行通报批评，并将其作为重点监管对象进行监督；对因隐患排查治理工作不力而引发事故的，将严肃追究相关责任人员的责任。2.工作领导小组主要职责：(1)传达执行国家及省市关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府及公司相关安全生产工作指示。(2)组织开展工程安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各层级责任人员有效落实，适时指导和调度，并制定考核方法。(3)组织编制符合要求、满足公司及工程实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》；审议工程双重预防体系实施目标及实施方案。审议通过工程双重预防体系文件。(4)定期组织召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。每月组织双重预防体系工作会议，总结部署、评比、通报各部门、各生产单位双重预防体系开展执行情况。(5)研究解决工程双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。(6)做好风险分级评价过程控制，依据《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，并在施工现场悬挂风险管控标识牌。(7)建立常态机制、加强动态管理，适时对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩工程、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。三、实施方案结合工程实际情况，按照九步走工作法指导工程落实双重预防体系建设。（一）准备.建组织、定职责指导成立组织机构，确定人员职责。成立由主要负责人牵头，分管负责人和各职能部门负责人与技术人员组成的“双重预防体系”领导小组，明确从基层操作人员到工程管理层的职责，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。.建立制度建立风险分级管控和隐患排查治理制度、方案、指南、相关作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表、隐患排查计划表、排查记录表、整改通知单、重大隐患评价表、重大隐患整改方案、隐患整改验收档案、重大隐患整改评价表、隐患整改统计汇总表等有关记录文件。形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为工程各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成局部。建立“双重预防体系”目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。组织机构和相关制度执行通知以红头文件的形式下发到各个部门，召开部门碰头会，传达文件相关细节内容，让部门各司其职,相互联动，确保双重预防体系建设开好局。.培训按照工作部署制定风险分级管控、事故隐患排查治理培训计划,分层次、分阶段组织全员培训，掌握本工程风险识别和风险评价方法、风险管控措施、隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。(二)划分风险点按照设施、部位、区域、操作及作业活动对施工现场进行风险点划分。考前须知：(1)从有利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜过小。(2)具有相对的独立性，如一套装置、一项活动。(3)至少应包含一类能量或危险有害物质。(4)某风险应是企业需要管控的，低风险的活动或设备、装置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。(5)同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”如同一区域的木工机械、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。(三)危险源辨识.辨识时应考虑：(1)两种活动：常规活动和非常规活动(2)三种时态：过去、现在、将来(3)七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程(4)七种环境因素：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其它。2.辨识内容应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：(1)施工建设各阶段(2)常规和非常规作业活动(3)事故及潜在的紧急情况(4)所有进入作业场所人员的活动(5)原材料、产品的运输和使用过程(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品(7)工艺、设备、管理、人员等变更(7)丢弃、废弃、撤除与处置(8)气候、地质与环境影响等3.危害因素类别依据《企业职工伤亡事故分类》和《危险性较大的分局部项工程安全管理方法》，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定以下7类施工现场危害因素类别：(1)高处坠落：处在基准面2m(含2m)以上作业，建筑物四口、五临边、攀登、悬空作业及雨天进行的高处作业，可能导致人身伤害的作业点和工作面。(2)物体打击：高处坠落及水平崩溅物造成人员安全伤害的。(3)机械伤害：机械运转工作时，因机械意外故障或违章操作可能造成人员伤害或机械损害的。(4)中毒：指化学危险品的气体、物体、粉尘、一氧化碳、电焊废气等，由呼吸、接触、误食及食用变质或含有有害药品的食物造成的中毒，并对人身造成伤害的。(5)坍塌：基坑开挖，脚手架，模板搭设与撤除，施工层超负载堆放，机械使用不当造成坍塌，对人身或机械造成伤害或损害的。(6)触电：工程外侧边缘据外电高线路未到达安全距离，用电设备未做接零或接地保护，保护设备性能失效，移动或照明使用高压，违规使用和操作电气设备，对人身造成伤害或损害的。(7)火灾：电气设备线路安装不符合规定，绝缘性达不到要求,未按规定明火作业，易燃易爆物品存放不符合要求，对人身造成伤害及财产损失的。(四)评价施工现场常用危险源评价标准、风险等级管理。.危险源评价方法和标准分数值按照公司《建筑施工危险源评价与管理方法》规定，全方位、全过程辨识施工工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险、做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。(1)危险评估方法：危险性D=L*E*CL一事故或危险事件发生可能性E一暴露于危险环境的频率C一危险严重度危险分数值(D)

（2）危险源评价各项标准分数值:分数值危险程度>320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70可能危险，需要注意<20稍有危险，可以接受事故或危险事件发生可能性分数（L）分数值事故或危险情况10完全可能，会被预料6相当可能3不经常，但可能1完全意外，极少可能0.5可以设想，但高度不可能0.2极不可能0.1实际上不可能暴露于危险环境频率的分数值（E）分数值事故或危险情况发生可能性10事故或危险情况发生可能性6连续暴露于潜在危险环境3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见的暴露可能结果的分数值(C)分数值可能结果100灾难一一许多人死亡40非常严重一一数人死亡15严重一一重残或死亡，严重职业病或死亡7重大一一暂时性重伤或轻伤或造成一般职业病3一般一一轻微的可恢复的伤害或轻微疾病病症1引人注目一一不利基本的卫生健康(3)技术、安全、设备、生产等小组成员采用适合本工程的方法(包括直接判定法、风险矩阵分析法、作业条件危险性分析法、危险指数方法、职业病危害分级法等)进行评价。.施工现场常用风险等级(1)安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。划分后输出评价记录。重大危险指作业过程存在很高的安全风险，不加控制可能发生群死群伤事故的施工作业；较大危险指作业过程中存在高的安全风险，不加控制容易发生人身死亡事故的施工作业；一般风险指作业过程中存在较高的安全风险，不加控制可能发生人身重伤或人身死亡事故的施工作业；低风险指施工过程中存在一定的安全风险，不加控制可能发生人身轻伤以下事故的施工作业。.分局部项工程危险源辨识与风险评价信息一览表(1)基坑工程(2)模板工程(支模系统)(3)脚手架工程①扣件