精装修施工单位-物料采供部料具管理制度

物料采供部料具管理制度物料采供部料具管理制度第一节材料计划施工预算是编制材料计划的主要依据，预算部门根据施工图和各项洽商记录预先编制的完整的施工预算，是以分部工程中的分项工程为单位，计算出准确的用工、用料（名称、规格、单位、数量）的工作分析表。根据施工预算各项目部或成本部门编制出准确的材料计划，其主要内容如下：1.按单位工程计算辅料一次性用料计划。耗材与项目部或劳务队签订包干使用计划协议。根据施工预算材料分析（或施工图）分类提出单位工程所需材料的用料计划，计划中注明材料种类、规格、数量、使用部位及进场日期，开工前上报物料采供部门。2.单位工程构配件加工订货计划。主要项目有：混泥土构件、各类门窗及木制品、水泥制品、石膏制品、石制品、加气混泥土制品、卫生陶瓷、轻钢龙骨、金属结构件、一类及二类机电设备、特殊灯具等。根据施工图分部分项编制并提出进场计划上报上一级材料主管部门。3.主要材料申请或（采购）计划。瓷砖、木饰面、五金件、大理石、洁具、灯具等。根据预算及施工图分部分项编制计划并提出进场计划上报物料采供部门。4．周转料具租用计划。根据施工方案，按品种、规格、数量、需要时间、用料进度等编制。第二节材料的采购与验收建筑装饰工程中所需材料、构配件、设备等质量的优劣，直接影响建筑装饰产品质量的好坏。为确保工程质量，需加强材料采购与供应质量的管理，完善材料供应质量的保证体系，特将材料供应中的质量管理要求作如下规定；一、材料采购供应中的质量管理1.加工订单的质量把关（1）正确选择厂家及进货渠道。对生产厂家及供货单位要进行资格审查，内容如下：1）要有营业执照，生产许可证，生产产品允许等级标准，产品鉴定证书，产品获奖情况；2）应有完善的检测手段、手续和试验机构，可提供产品合格证和材质证明；3）应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估，了解其他用户使用情况与意见，生产厂方（或供货单位）的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能力等。（2）建立严格的审核制度。计划人员和技术人员要严格把关，认真审核各类计划。对石材、木饰面等加工材料、构配件、设备等加工图订单计划中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核；对构配件和设备计划标准图集编号及非标准件加工图要详细核对，确认无误后，向专业人员做技术交底，计划落实执行后，与订货合同一并归档。（3）严格履行经济合同手续与程序。材料采供部在加工订单时，必须与生产厂方（或供货单位）签订加工订货合同。按公司统一文本。合同除了按标的、数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订，还应严格按照《加工承揽合同条例》的条款签约。特别对供货质量、验收标准和验收方法，对出现质量问题的处理与经济责任（索赔——违约金、赔偿金）等要详细明确地列出。购货单位也应严格履行合同的各项条款，不得擅自通融、变更和解除。加强供货渠道及各种计划、合同的管理。供货渠道要相对稳定。加工订货应本着使用与公司长期合作单位的原则。双方渠道应建立互信互利的合作关系，保证供应质量的稳定。业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同，应分类编号存档管理，建立计划与合同管理台账。市场采购材料的质量把关材料采购人员应做好市场调查和预测工作。采购员采购材料应遵循“比质量、比价格、比经济实力”的货比三家优化原则，以集中采购为主，就近零星采购为辅的原则来采购材料。杜绝伪劣产品。采购时必须向供货单位索取产品合格证及有关检测试验等资料，对无合格证的材料及产品一律不得采购。采购供货形成批量产品供货时，除即时结清者外，一律签订合同。3.纪律与要求（1）负责加工订货和市场采购的相关人员，必须遵守公司规章制度及工作纪律，廉洁奉公，不得搞不正之风；认真学习经济合同法和有关产品购销条例等法律、法规，学习材料的基本知识，掌握材料性能、用途与质量标准；要以科学有效的工作质量，保证材料供应的质量。对于盲目购进或购进次品吃回扣的采购人员一经察觉，坚决予以查处，并移交公安机关。（2）要坚持先看货或制作样品后订货的原则，不得盲目采购与订货，必要时应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。（3）公司、分公司两级配套供应单位要配备质量技术人员，指导、监督材料供应质量工作。（4）做好供后服务工作。采供部人员应及时和定期了解供应到现场的材料及产品质量情况，发现验收不合格的材料及产品，要按合同要求和法律、法规的有效及有关规定去处理，及时找厂家或供应单位洽谈，做到包退、包换、包损失。二、材料验收的质量管理1.双控把关为了确保进场材料合格，在组织送料前，由物料采购部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收；进库时由保管员和材料业务人员再次一起组织验收方可入库。对于水泥、钢材、防水材料及各类外加剂实行检验双控，既要有出厂合格证，还要有实验室的合格试验单方可接收入库。联合验收把关对直接送到现场的材料及构配件，收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收；进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。收料员验收把关收料员对建材及有包装的材料及产品，应认真进行外观检验，严格与样品校对；查看规格、品种、型号是否与来料相符，质量是否符合标准，包装、商标是否齐全完好。提货验收把关物料采供部的业务人员到外单位及供货商公司提货时，要认真检查验收提料的质量，索取产品合格证和材质证明书。送到现场（或仓库）后，应与现场（仓库）的收料员（保管员）进行交接验收。验收结果的处理验收质量合格，技术资料齐全，可及时登入进料台账，发料使用。验收质量不合格，不能点收时，可以拒收，并及时通知上级供应部门（或供货单位）。办理立即退货，不宜在现场停留。已进场（进库）的材料，发现质量问题或技术资料不齐全时，收料员应及时填报《材料质量验收报告单》报上一级主管部门，必须及时处理，暂不发料，不使用，原封妥善保管。材料质量资料的管理资料内容包括出厂产品合格证、材质证明书及其他有关资料（资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品说明、产品使用情况、工地使用意见等）。材料及产品范围钢材、水泥、胶类、防水、焊条、板材、龙骨、油漆及水暖器材、电器配件。石材、木饰面、壁纸、布艺、洁具、灯具、五金等及其他制品，门窗及机电设备产品。新型节能建筑材料、新型防水材料。技术质量部门要求的其他材料及产品。管理要求签发与索取资料。材料采购供应部门负责产品合格证和材质证明书（抄件或复印件）的索取和签发，项目部负责报监理对材料的复验工作。整理存档。物料采供部门及使用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格交接签发手续，并分类整理存档，竣工资料需要时应及时转交技术部门。材料管理人员要学习、了解、掌握材料质量标准及有关规范，逐步完善材料质量管理的标准化工作，为项目管理创造条件。料具管理的主要控制环节现场管理现场管理是企业内部料具管理的关键环节，是料具管理的最基层，也是材料投入使用的最后管理程序。现场料具管理必须抓好以下几点工作：做好四个程序的管理工作，即现场料具的验收、发放、保管和使用的管理。抓好三个阶段的管理工作，即施工前的准备工作，施工中的组织与管理工作，收尾和转场工作。强化材料的定额管理，注重材料节约，搞好单位工程材料核算，实施限额领料。严格执行各项规章制度的落实，加强岗位责任制的考核及材料监督工作。定额管理健全定额管理体系。公司对项目部实行限额供料；项目部对基层施工工地班组实行定额发料；施工人员执行限额领料。形成层层把关、全过程控制的管理体系。实行单位工程主要材料包干使用方法。搞好单位工程材料核算工作，也可随时做好分部工程材料核算最后汇总的方法。明确工作程序及做法。健全手续，完善限额领料单的签发、下达、应用、检查、验收、结算的工作程序与做法，健全完善的定额考核制度，各种台账及报表要及时准确地记载和汇总；搞好竣工结算工作。项目经理部要设置专职定额员，建立岗位责任制及检查、考核评比制度。仓库管理仓储管理是料具管理的重要环节，应加强仓库建设，努力做好物料的收、发和保管工作，保证及时、准确、安全地将物料供应到施工现场，提高管理水平及服务质量。健全库房、料场管理制度，搞好库存物资的保管及盘点工作。完善各项工作的手续、财务、核算等业务管理工作。落实各项经济技术指标，实行定额考核制度。内业管理及计量、核算内业管理处于材料管理工作的基础中心地位，它通过登记、计算、统计、核算等手段，真实、科学地反映材料物资在企业内部流通过程中的各种形态。严谨各部门业务手续制度。抓好各类单据统一表格及台账的编制、登记、装订、存档等管理工作，使之逐步实现统一化、标准化和规范化。健全和完善各类计划的编制、汇总、上报、归档等管理工作。物料采供部应设置材料核算员（材料会计），负责材料采购和供应过程中的采购（供应）成本的核算工作，本着谁采购谁核算的原则，按月进行会计稽核工作。建立业务档案，实现电脑信息管理。强化材料供应质量。公司要建立供应质量保证体系，控制组织供应工作的全过程，严把材料供应质量关。建立健全计量管理制度。真实统计现场物资消耗和定额预算的量差。材料管理制度与要求建立岗位责任制公司、厂、库的材料物资部门都要建立和完善岗位责任制。要根据本单位担负的任务，从服务、管理、经营诸方面，订立和完善切实可行的责任制；各级材料工作人员根据分工设岗的情况，按照标准化工作要求，制定各类材料人员的基本职责，以利于工作质量的考评。开展业务工作考核与评比材料系统工作要建立工作质量保证体系，特别要注重实施阶段的监督、检查、指导与帮助。对现场、定额、仓库、内业管理、统计等方面进行定期或不定期的检查考核以及半年、年度分项及综合评价，组织经验交流及表彰。材料管理的纪律与政策严格遵守材料管理工作的纪律和政策，强化专业工作人员的廉政与勤政建设，配合公司其它相关部门抓好精神文明建设，以培养德才兼备的材料物资专业人员。检查监督与处罚材料管理要加强监控职能，制定处罚条例，奖惩严明。各基层施工单位和施工现场要设置材料专（兼）职监督员，隶属公司物料采供部门。专业培训教育各部门要组织经常性的业务培训工作，全面落实岗位培训，有计划吸引高级专业人员充实物料采供部管理队伍。施工现场的料具管理施工前的准备工作平面规划布置要合理规范。搞好现场材料平面布置规划，在划分材料堆放位置时，要考虑到施工进入高峰时的堆放容量，料场、料库等临时设施、道路、排水沟、高压线路等都要统筹安排布置。料场、料库、道路的选择不能影响施工流水作业，并以靠近使用点为原则，减少二次倒运与搬迁。道路、场地要平整、坚实、畅通，有回旋余地；有可靠的排水措施，料场要平整、夯实、不积水。临时料库、料棚要有符合防雨、防潮、防火、防冻、防爆、防晒、防损坏等管理措施与要求。施工过程中的组织与管理建立健全现场料具管理责任制。现场料具要严格按平面布置图码放，划区分片包干负责，要有责任区、责任人，并有明显标牌。加强现场平面布置的管理。根据不同施工阶段、材料资源变化、设计变更等情况，及时调整堆料现场位置，保持道路畅通，减少二次搬运。随时掌握施工进度及用料信息，搞好平衡调剂，正确组织材料进场。材料计划要严密可靠，保证施工需要。材料场地经常清理杂物和垃圾，保持场地、道路、工具及容器清洁。认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回收等手续制度，建立健全原始记录和各种台账，对来料原始清单妥善保存，按月盘点核算。严格执行限额领料制度，组织班组合理使用材料，及时检查、考核、验收、结算、对用料节超要奖惩分明。料具清理及转场根据工程主要部位装修进度情况，组织好料具的清理与转场。一般在装修施工阶段接近80%左右时，要检查现场存料，估计未完工程用料量，调整原用料计划，削减多余，补充不足，以防止剩料过多，做到工完场清。临时设备及暂设工具用料的处理。对于不再使用的临时设施应考虑提前拆除，并充分利用这部分材料，直接转场到新的工地，以避免二次搬运；对于周转料具要及时整修，随时转移到新的施工点或清退入库。做好书面交接手续。施工垃圾及包装容器的处理。对于现场的施工垃圾设立分检站，回收、利用及清运做到及时集中分检，包装容器应及时回收组织清退。岗位责任制一、施工现场材料管理基本职责参与施工组织设计（方案）的编制工作，及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求，使之合理规划现场存料场地、仓库及其他临时设施和运输道路的位置。根据现场负责人及上级有关部门的管理要求，结合现场实际情况，制定现场料具管理规划及管理制度。根据有关部门提供的原始资料，负责汇总编制主要材料一次性用料计划、申请计划、构配件加工订货计划、市场采购计划、周转料具租用计划及材料节约计划等，并及时上报上一级材料主管部门。负责组织经上级业务部门批准的部分材料、工具的就近采购供应工作。负责现场料具的收、发、包管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制度，做到手续完备，账目清楚。开展监督评比工作，搞好材料质量管理和计量管理工作。负责现场料具管理工作。做到料具存放按标准；使用合理，维修保养得当；废旧物资、包装容器回收及时，实现文明管理。搞好材料定额管理工作。建立健全各种单位工程台账及限额领料手续；掌握材料使用去向，加强对材料使用的监督与控制。定额用料要落实到班组，按月份统计消耗及库存情况，按时上报上级业务部门；抓好材料节约工作，实施材料节约奖励方法。负责工程竣工后的各项收尾工作。在规定的时间内，组织好料具的回收、调剂、退转场；负责债权债务的清理及有关资料的汇总、交接、存档等工作。二、施工现场各岗位材料人员的基本职责计划员——业务主管了解掌握工程协议的有关规定、工程概况、施工地点、供料方法、运输条件及资源情况，并参与施工组织设计（方案）的编制工作。负责各类材料计划的编制、上报、下达等工作。领导和组织供应工作。督促、检查材料计划的执行与落实情况。深入实际，随时掌握施工进度，了解材料的使用、消耗情况。组织计划供应、定额用料、综合统计等各管理环节的经营活动分析工作。要求分析科学、数据可靠、措施得力、效果显著。负责组织、监督、检查材料管理各项规章制度的执行与落实等工作。制定物资工作计划与规划，组织制定与完善各项规章制度及物资管理等基础建设工作。组织剩余材料、废旧物资、包装容器的回收、利用、清退与转场工作。核算员——业务记账与核算负责原始采购清单、账目、报表的编制及管理工作。根据材料品种目录分类，建立明细账。记账要及时准确，确保账目数据的连续性。搞好材料计量核算工作。设立核算台账，坚决执行参考预算价进行入账与发料计取，核算以点验单为依据，做到账、卡、物、资金四相符。会同会计人员搞好财务稽核工作，并同保管员每月定期核查对账。负责指导保管员做好账务管理及盘点工作，定期向计划员提供材料库存及资金动态情况。收料员——现场收料坚守岗位，随叫随到，收料认真负责；准确及时。严格执行收料“三验制”，即验数量、验质量、验规格品种。建立进（出）料登记台账及计量检测记录，认真办理进（出）料各种手续，确认无误后及时登记。严格按照施工平面布置图，合理规范的存放各类材料及构配件。每天应向计划员及其他业务人员提供进料情况。4．采购员严格执行经济合同法及有关购销、加工承揽等法律法规，严格执行材料管理的各项规章制度，在加工订货及市场采购工作中，做到廉洁奉公，自觉抵制不正之风。要坚持“三比一算”的原则，正确选择进货（订货）渠道。坚持“先看货后订货”的原则，认真签订并履行物料采供合同；及时催货，组织提货送料，做到及时准确、完好无损。严格执行加工订货计划和采购计划，遇有变更或代用时，应及时与计划员（或技术质量人员）签订，不得擅自更改。负责订货进料的质量证明书及产品合格证的索取、下发及管理工作；负责物料采供合同的传递及管理工作。负责办理材料的入库、下发、记账、结算等有关业务手续。定期编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，完成采购成本降低指标。了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。认真学习材料的基本知识，掌握材料的性能、用途及质量标准，以有效的工作质量保证材料的供应质量。保管员验收。材料设备入库按清单点验，在规定时间内验收完毕，登记归位。发现问题按规定及时处理。发放。要按规定手续，用正式单据当面点交清楚。外运物资要及时备料、包装，点交运输人员签收。坚持仓库物料先进后发原则。保管。按照仓库规划合理储存，标签明显，账、卡、物、资金相符，规格不串，材质不混。露天物资堆放要上盖下垫，待验收物资应单独存放。坚持定期盘点，维护保养物料质量情况。库存物资要达到十不（不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不漏、不丢），合理的盈亏要按规定及时上报。资料。账卡、单据(包括质量证明书和原始资料）要日清月结，装订成册，妥善保管。上级需要的报表资料做到及时报送、准确无误。库容。要做到整洁美观，物资摆放有序，横平竖直，整齐干净，达到料场无垃圾、无杂草，库内无杂物，货架无尘土。施工现场料具存放方办法大堆材料的存放要求机砖码放应成丁、成行，高度不超过1.5m；加气混凝土块、空心砖等轻质砌块应成垛、成行，堆码高度不超过1.8m；耐火砖不得淋雨受潮；各种水泥方砖及平面石材、瓷砖不得平放。砂、石、灰、陶粒等存放成堆，场地平整，不得混杂，分档存放。二、水泥的存放要求1.库内存放。水泥库要具备有效的防雨、防水、防潮措施；库门上锁，专人管理；分品种型号堆码整齐，离墙不少于50cm；垛底架空垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋；抄底使用，先进先出。2.露天存放。临时露天存放物资必须具备可靠的苫、垫措施，下垫高度不低于30cm，做到防水、防雨、防潮、防风。3.袋装石膏、腻子粉、粘接剂等应存放在料棚或料库内，或码放整齐后搭盖以防雨淋。钢材及金属材料的存放要求须按规格、品种、型号、长度分别挂牌堆放，底垫木不小于20cm。有色金属、薄钢板、小口径薄壁管应存放在仓库或料棚内，不得露天存放。、码放要整齐，做到一头齐一条线。成品、半成品及剩余料应分类码放，不得混堆。木板材的存放要求应在干燥、平坦、坚实的室内场地上堆放，垛高不超过1m，以免超负荷。应按板材品种等级、分别一头齐码放。选择堆放点时，应尽可能远离危险品仓库及有明火的地方，并有严禁烟火的标志和消防设备，防止火灾。拆除的木模板、废料应随时整理码放，尽早运离现场。玻璃的存放要求按品种、规格、等级定量顺序码放在干燥通风的库房内；如临时露天存放时，必须上垫下苫；禁止平放。码放时应箱盖向上，不准歪斜或平放，不应承受重压或碰撞；底垫木不小于10cm，散箱玻璃应单独存放。经常检查玻璃管理情况，遇有划痕、潮湿、霉斑、破碎的玻璃应及时处理。装车运输时应使包装箱直立，箱头向前，箱间靠拢，切忌摇晃和碰撞；装卸搬运时应直立并轻拿轻放，搬运时要做好护角。五金制品的存放要求按品种、规格、型号、产地、质料，整洁顺序定量码放在干燥通风的库房内。存放时应保持包装完整，不得与酸碱等化工材料混库，防止锈蚀。发放应掌握先进先出的原则，遇有锈蚀应及时处理。洁具、灯具的存放要求按品种、规格、型号顺序整齐码放，高度不超过1.0m，必须存放在专用库内。轻拿轻放，要保持包装完整，要有专人监护，防止磕碰潮尘。九、油漆涂料及化工材料不准存放在室内现场按品种、规格，少量存放在干燥、通风、阴凉的远离施工现场的仓库内，与火源、电源隔离，温度应保持在15—25度之间。防水材料的存放要求防水材料单独存放，严禁与其他大堆料混杂。普通油毡应存放在库房或料棚内，并且应立放，堆码高度不超过2层，斜堆放。其他防水材料可按油漆化工材料保管存放要求执行。十一、周转料具的存放要求应随拆、随整、随保养并码放整齐。钢脚手架管按长短分类一头齐码放；钢支撑、钢脚手板颠倒码放成方，高度不超过1.8m；各种扣件、配件应集中堆放，并设有围挡。仓库管理制度库存物资盘点检查制度保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细报表，报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管账上盖项目部的印章。在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。经商务经理、财务部门审批后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。除了上述规定的定期盘点、自点外，保管员应经常进行不定期的自点，自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点自查内容如下：查质量：库存物料的质量是否有变化、变质等情况；查数量：账、清单、物料是否一致，单价是否准确；查保管条件：堆垛是否合理和稳固严密，库房有无漏雨及积水，门窗通风口是否良好；查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；查计量工具：使用和保养情况是否良好。二、仓库收发料制度1.提货时应根据清单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查（包装、封印完好情况，有无沾污、划痕、破损、受潮、水渍、油渍等异状），若有短缺损坏情况，应当场要求供货部门检查。同时应作出商务记录；并请供货及有关部门签字。2.核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细清单等进行核对，看是否与合同及样品相符。3.数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。4.质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。凡重要的物料，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并作出详细鉴定记录。5.对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关业务部门，按有关法律、法规、供货制度及时进行处理，保管员不得自作主张。6.物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。7.核对出库单发料：由班组长或项目经理签署申请出库物料，保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、数量等是否准确，领料人签字、双方检查无误后方可发料。8.备料复核：物料出库数量较大的，保管员按出库单所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。三、安全保卫防火制度1.保管员每日上、下班前，要检查库房、库区、场区周围是否有不安全的因素存在，门窗、锁是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向保卫部门反映。2.必须严禁明火及吸烟，仓库严禁携入打火机、电炉等火种。保管员对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。3.对危险品物资要专放，对易燃易爆物品要采取隔离措施，单独存放。消除不安全因素，防止事故的发生。4.保管员应保持本区库内的消防设备、器具的完整、清洁，不允许他人随意挪动；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。5.保管员对自己所管物资，对外有保密的责任。领料人员和其他人员不得随意进出库房，如确需领料人员进库搬运的物资，要在库内点交清楚，不得在搬运中点交，以防出现差错和丢失。6.保管员有探亲、出差或