公司仓库管理制度(电子公司管理制度)

公司仓库管理制度1.0目的：为规范公司物资和成品流通、保管及控制程序，维护公司资产的安全完整，进一步促进仓库管理规范化，与ERP100%仓库管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制定本制度。2.0适用范围：适用于公司各部门及仓库相关外来业务人员。工作职责：100%的准确，实现零库存的管理。ERP9：00以前全部办理相关交接手续。当日18:002、物料（成品）的进出库办理。16:30—18:00ERP周盘点作业)。物料的入仓管理：品名、规格型号与《采购订单》内容不符，仓库有拒收权。正常情况下供应商一张送货单只有一个订单号,如出现两个或两个以上订单号,仓库有拒收权。如检查供应商的标签没有按我公司要求填写，仓库有拒收权（颜色标签规定见附件）；确认IQCIQC仓管员把接受检验的物料存放在待检区或指定区域，并作好物料标识卡，物料标识卡贴于尾（范本进行填写。不合格不准进入仓位，更不准投入使用。3.2.4:8:30-11:30，作习时间:上午:14:00-17:00,行。《采购订单》必须及时下发到仓库，若无《采购订单》，采购应提前书面通知仓库,仓库接通知后,对所送物料做暂存处理。严禁无《采购订单》办理入仓手续。37物料和成品的储存管理:库存的物料、成品必须吊挂相应的标识卡，标识卡的内容、数量必须和实物相一致。（电子件贮存期限为43566）,应及时提报给品质部并对物料品质状态进行再次确PMC20财务部、仓有规范的退料区，原则上三天内处理完不良品（来料不良和生产损坏），PMC各有主，事事有人管。仓库要严格执行保卫制度，禁止非业务相关人员擅自进入仓库。仓库严禁烟火，仓管员要掌握必要的防火知识，并懂得使用消防器材。仓库必须做到帐、物、卡一致（ERP）2.52物料和成品的出入仓管理:按“推陈储新，先进先出，按标准发放，节约用料”的原则发放物料（除成品）一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。仓管员必须于出库时填写进销存卡,内容必须规范、完整，且需签名确认。物料出仓管理：PMC料备料工作,特殊情况以联络单形式通知仓库,仓库接通知后进行相关作业。PMC按规定办理手续，仓库有权拒绝发料。仓库10:30-12:00,16:30—18:00，18:00误做法。更不能白条发货。仓库实行专料专用原则，不得随意挪用订单物料。成品入仓管理：成品完工必须及时入库（包括订单免费配件在两个工作日内完成入库。若超出此时间内的尾数未入库的，则必须由生产课提出书面申成品出仓管理：行最终核对，如有异常及时向上级和相关部门反映。监督,避免混装、漏装，以及搬运人员的不正当操作。续出现异常的取证或稽查备用。生产退料管理：生产退料，应经品质部鉴定，判定所退物料的品质状态。仓库根据品质判定结果对物料进每月四次的异常申请，若超过四次则需总经理审批。生产课所退物料需整理、分类、标示好，无物料编码的物料仓库有权拒收（包装除外）。仓管员对退料应及时处理，原则是三天内处理完毕，最长不得超过一周。仓库盘点管理:实际效果，同时也给财务部核算成本有据可依，特组织仓库盘点。盘点形式：分周盘点和年终盘点两种形式。16:30—18:00500员提出书面调账申请,仓库课长，财务部成本会计审核，财务部经理进行审批。对金额在调卡作业。终盘点进行具体组织及安排。盘点组织架构：由总经理主导，各部门经理协助监督；盘点流程：成立盘点小组，明确盘点人、监盘人，并对其盘点的数据负责；部经理复核，最终交总经理审批后进行帐务调整。10/5/项。单据表单管理:所有单据必须规范、完整、清晰、准确，所有不规范单据可拒绝受理。单据如有涂改，应有涂改人的签名，没有涂改人签名的单据有权拒绝受理。成品、物料入库单规定一个订单填一张入库单。单据上的物料名称、颜色、规格、厂家（领料单除外）RHOS、非RHOS签名都应填写完整。不能漏开、重开、错开单据。”5S”管理。612收发料的异常管理：订单物料的挪用管理当急需上线生产的订单物料未到厂时，或到厂物料不合格不能用于生产时，可挪用其它订单的相同物料。但是挪用必须由MC2订单物料的异常入库管理待检物料入库：当生产急需的订单物料未检验完毕，生产部要求发料的处理如下：由MC提出申请，经品质经理审核，PMC4不良来料入库管理：当品质部判定来料不合格，经相关部门评估后，同意特采使用该批物料的，并且能指定具体使用的订单，处理如下：由MC理、财务部经理批准后方可执行。不良来料暂收管理：当品质部判定来料不合格，经相关部门评估后，同意特采使用该批物月扣一次租金)。绩效考核管理业务考核： 100%，100505