IATF16949全套程序文件

收准则产品特性、过程参数检验记录检验报告不合格品统计测量系统分析'过程能力研究、X-R控制图、因果图、排列图、统计抽样、p/np图质管部总经理管理者代表营销业绩交付准时率、满意度測虽:、销吿量、市场分析、销售回款排列图、水平对比法、因果图生产部销吿部总经理管理者代表质量成木分析质房成本综合报表排列图、饼图财务部总经理管理者代表失效分析顾客投诉统计、分析、吿后退货排列图、因果图、故障树图销售部质管部研发中心总经理管理者代表5.4持续改进5.4.1持续改进的策划a） 信息来源各部门利用数据分析、管理评审等方面信息，确定是否存在需求和机遇，寻求改进机会。b） 业绩改进所开展的活动一确定人员、项目和组织的目标：—与竞争对手进行水平对比；一对改进的成就给予承认和奖励；一员工合理化建议活动。c） 影响实现和支持过程的因素为确保改进过程的有效性和效率，对产品的实现和支持过程，可考虑以下方面：一有效性（如满足要求的输出）；—效率（如每単位时间和金钱所用的资源）；一外部影响（如法律法规发生变化）；一潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）；—使用更好方法的机会；一对己策划和未策划的更改的控制；一对已策划的收益的测量。5.4.2持续改进计划a）确定改进项目，包括质量的改进、服务的改进、价格的改进、体系有效性的改进，并优先考虑具有特殊特性的产品特性及过程特性，确定改进目标，改进方案及优先措施计划。b）各部门根据需要提出持续改进计划，提交管理者代表审核，由总经理批准后立项、实施。持续改进计划应指定项目负责人，确定改进目标、改进措施、确定完成时间。控制和降低产品特性和过程参数的变差，须优先纳入持续改进计划。C）公司管理者对建议和改进计划及时作出反应，对员工所提合理化建议可行项目，纳入持续改进计划中并组织实施。d）体系办将各部门“持续改进计划表”汇总后，形成公司年度持续改进计划。5.4.3持续改进计划的实施a） 经审批后的持续改进计划，由项目负责人组织实施，组织成立持续改进小组，确定人员、落实改进项目和改进目标。b） 改进过程发生的问题，由部门主管经理负责跟踪协调。c） 项目完成后，项目负责人收集数据加以分析，并将完成情况填入“持续改进记录表”。以确认改进取得的成果。过程改进必须持续关注变差的控制和减少。5.43.1质量和生产效率的持续改进a） 各部门依据各类信息结合部门实际，寻求过程、活动和产品质量的改进点。b） 应在以下方面进行监控，并实施持续改进：一设备非计划停机时间—设备安装、模具更换及机器调整时间一延长产品和设备的寿命一减少报废、返工和返修—简化流程/优化工艺方法—减低人力和材料的消耗—降低内、外部故障成本一改进物料过多的搬运和储存一顾客不满意，例如：改进要求（包括审核、产品、项目等）、抱怨、退货、履约不全、售后服务差等。5.43.2产品的持续改进a） 产品项目工程师针对产品的设计和结构，对照同类产品，并结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，制定持续改进计划，持续不断的实施产品改进。b） 产品的持续改进技术包括：如试验设计（DOE）、FMEA、防错技术和8D问题解决法等。543.3工艺的持续改进研发中心对产品的加工工艺进行监控，在以下方面寻找改进点：一简化流程/优化工艺方法一减低人力和材料的消耗一降低内、外部故障成本一改进物料过多的搬运和储存543.4产品成本的持续改进a） 根据公司业务计划和公司年度目标的要求，各部门应分析在本部门降低成本的可行性，并提出持续改进计划。产品成本划分为采购成本、销售和服务成本、制造,加工成本、检测成本、不良质量成本。b） 产品成本的改进可考虑以下方面：一减少材料消耗定额：—减少不合格品导致的不良质量成本；—减少过多的搬运、贮存（如可考虑优化加工现场布置/或减少生产线加工瓶颈）；一减少过高的非质量成本：—减少计划外的停机时间：—提高加工效率等。5.43.5服务的持续改进销售部应保持与顾客的密切联系，掌握顾客满意度、顾客需求信息，针对服务的薄弱点，制定持续改进计划并实施。5.4.4改进效果的验证与评价a）有效实施措施计划，并运用适当的持续改进技术，并对改进效果进行验证。体系办、办公室共同组织有关部门对改进情况进行验证。一验证的方法可以是：测量、对比分析、经验分析、观察分析。—将验证结果填写“持续改进项目效果评价”。c） 持续改进项目通过验证后，根据改进项目贡献大小，对持续改进的成就给予承认和奖励，将项目成果进行发表和推广。对有效的改进结果纳入文件，并通过培训使员工掌握新的方法/动作。d） 办公室对各部门质量改进实施情况进行考核，并将持续改进总结提交管理评审。5.4.5记录管理持续改进发生的记录、报告，按《记录控制程序》归档保存。6.