生产管理作业流程图(全套)课件

1生产作业计划、工程、环保2

总调室总经理人事行政部分厂年度生产计划制定签审流程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划3月度生产计划

总调室销售部分厂月度生产计划制定签审流程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划4

分厂车间分厂月度生产计划分解签审流程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审5

总调室总经理供应部年度原材料需求计划制定签审流程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划6

总调室供应部月度原材料需求计划制定签审流程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划7

分厂总调室生产大修计划制定签审流程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件8

分厂总调室生产中修计划制定签审流程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件9委外修缮合同签审流程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同10机电设备送外维修合同签审流程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同11机电设备送外维修出厂签审流程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。12机电设备送外维修返厂流程经办人仓库经办人将修复后的设备运回

物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字

物送外维修单1送外维修单1送外维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。13内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门14内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐15固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理16

总调室总经理分厂财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对177分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐18环保合同签审流程

总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对19

安全环保科总经理人事行政部安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案20

安全环保科安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表21

质量部安全环保科人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据22

事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安全环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚23

技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工程施工图纸签审流程24总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程25工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上26工程合同签审流程

工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印27门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制

物资检验单13工程施工外单位物资进厂流程签字

物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字

物资检验单23

物资检验单23作为办理出门手续的证明物物28工程施工外单位物资出厂流程门卫进物单位工程部

物资检验单1

物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销

物资检验单23监工人员监装、核实、签字

物资检验单23物物物

物资检验单329生产作业请购、采购30

供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原、材、物料定价申报签审流程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表31供应合同签审流程

供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明：合同使用范围

1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。

2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。

3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同32原材料请采购作业签审流程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上33

分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分厂五金请采购作业签审流程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单

材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货34分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总部或技改物资请采购作业签审流程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单

材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据35原材料入库流程

供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报告单36五金入库流程采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明：电脑化后，《入库单3》不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐37

分厂供应部物资试用签审流程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货38

使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫物资退库、退货流程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。39成品入库流程

质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计入库单2入库单13成品成品OK取回成品返工化验NG仅记入库数量、生产数量、返料量仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取说明2：成品入库①第一次仓库键入电脑为待验品.②第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐40后勤物资入库流程

供应部人事行政部需用部门财务部采购员交物物物制单员填制入库单并签字入库单146验质员验质签字保管员签字第一联制单员留底；第六联仓管员留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款41原材料领用签审流程

车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐42五金领用签审流程领料员五金保管材料会计车间统计设备科长十天送一次领料发料需求用料记帐领料单右上角注明分类编号领料单领料单1144领料单13按车间装订成册交设备经理登帐键入电脑领料单3月底对帐43后勤物资领用签审流程需用单位人事行政部财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐44成品出货﹁汽运提货﹂流程核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行提货单2过磅单４记帐63过磅单４１提货单1缴款发票1发运单566发票2发票3说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程，按合同期限付款后，再给客户开发票。

2-提货单按照装车辆填写，一车一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单４6提货单４6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后开立发票6记帐月底保管对帐4566成品调货至储运站流程

销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库通过地铁办安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行过磅单４过磅单４１提货单４提货单４提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管对帐记帐键入电脑月底会计对帐46盘点作业流程

财务部公司会计分厂会计仓管员盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存每年1~10、12月为抽查盘存，11月为全面盘存共同查帐核对凭证查找原因OKNGQC小组活动实施与管理王春义主讲1.QC小组活动QC小组也叫品管圈,品管圈(QCC)的英文全称是QualityControlCircle，起源并风靡于日本企业，1962年由日本石川馨博士首创。中国大陆称为品质管理小组或QC小组，始于1978。香港、台湾称为品管圈，台湾始于1966年，香港始于1983年。1.1QC小组活动的历史与诞生1949年：日本开设针对QC成员的“品质管理基础课程”，开始举办以“部课长”“经营干部”“班组长”为对象的QC研讨班。1951年：在各个公司编制教材，开始对班组长、主任等现场监督实行品质管理教育。1956年：7月，日本短波广播电台开始“为现场监督举办的QC讲座”。1960年：通过广播、电视，实施QC的普及教育。1962年4月:《现场与QC》创刊（1988年改名为《QC小组》杂志）。同年，QCC正式诞生。

QC小组活动的初衷

①以提高现场第一线的监督力、管理能力为目的，并力求靠自我启发实现这一目的。

②包括作业人员在内，全员参与，通过QC小组活动提高现场的工作热情与士气，力求使品质管理落实到现场的最基层。

另外，作为基础条件，要努力提高品质意识、问题意识、改善意识。

③作为全公司品质管理活动的一个环节，成为现场的核心活动。比如，总经理、厂长等的方针的具体贯彻落实、管理在现场的扎根，品质保证的实现等方面也应开展有效的工作。1.2QC小组的基本内容什么叫QC小组活动

所谓QC小组，即：在现场第一线工作的人们持续进行产品质量、服务质量、工作质量等的管理、改善活动的小集体。

这个小集体自主地进行运营，灵活运用QC的思想、手法等发挥创造性，谋求自我启发与相互启发推进活动。

QC小组的定义活动的推进方法

这项活动以QC小组成员的能力提高、自我实现，创造明快的、充满活力的、有意义的工作现场，提高用户的满意度以及对社会做贡献为目的。

活动的目的

经营者、管理者为了使这项活动对企业的体制改革与发展做出贡献，把它作为培养人才、赋予现场活力的重要活动，在积极实践TQM等全公司型活动的同时进行以尊重人、全员参与为目的的指导、支持。经营者、管理者的职责QC小组活动的基本理念

①发挥人的才能，挖掘无限的潜力。

②尊重人，创造生动活泼的、明快的现场。

③为企业的体制改善与发展做出贡献。①培养人才任何人都具有丰富的才能，具有希望充分发挥这份才能的欲望。任何人具有渴望进一步提高自己才能的欲望。小组成员通过活动可以学习掌握工作中必要的知识和技术。小组长通过活动可以显著提高管理能力。②创造明快的现场（赋予现场活力）所谓“人格”是从精神方面看人，包含“自主性”和“创造性”的含义。所谓“自主性”指自己积极主动地行动，所谓“创造性”指自己思考。通过自己思考，才能够自己行动。“自主性”和“创造性”是相辅相成的统一体。QC小组活动是一种尊重人的意志与自主性，发挥人的智慧与创造性亦即尊重人格的做法。在此基础上和成员们交流协商，通过自我启发和相互启发提高能力，做到QC的根本——“站在对方的立场考虑事物”③为企业的发展做出贡献QC小组活动是工作在现场第一线的人们持续地进行产品质量、服务质量、工作质量等的管理改善活动。最终结果是为企业的发展做出贡献。２.QC小组活动推进的基本方法2.1QC小组活动的推进组织【推进QC小组活动的组织结构】公司方针、计划的下达与响应管理者QC小组推进委员会协作支持、指导、商量QC小组活动的推进与运行★

QC小组推进委员会①QC小组活动年度计划的制定与推进②QC小组活动推进中的问题点与对策方法的研讨与确定③QC小组教育的规划与开展④其他有关QC小组活动推进的重大事项的决定★

QC小组组长会议目的：研讨、解决小组组长在推进活动中碰到的问题①有关各小组活动状况的交流②各小组活动中问题点的确定与对策研究③QC小组必要教育的研讨与推进④QC小组自我评价方法的研讨与推进⑤QC小组发表会的计划与实施⑥QC小组重要活动的计划与实施⑦对上级方针的具体实施方案的审议与开展方法的研讨QC小组活动实施与管理王春义主讲1.QC小组活动QC小组也叫品管圈,品管圈(QCC)的英文全称是QualityControlCircle，起源并风靡于日本企业，1962年由日本石川馨博士首创。中国大陆称为品质管理小组或QC小组，始于1978。香港、台湾称为品管圈，台湾始于1966年，香港始于1983年。1.1QC小组活动的历史与诞生1949年：日本开设针对QC成员的“品质管理基础课程”，开始举办以“部课长”“经营干部”“班组长”为对象的QC研讨班。1951年：在各个公司编制教材，开始对班组长、主任等现场监督实行品质管理教育。1956年：7月，日本短波广播电台开始“为现场监督举办的QC讲座”。1960年：通过广播、电视，实施QC的普及教育。1962年4月:《现场与QC》创刊（1988年改名为《QC小组》杂志）。同年，QCC正式诞生。

QC小组活动的初衷

①以提高现场第一线的监督力、管理能力为目的，并力求靠自我启发实现这一目的。

②包括作业人员在内，全员参与，通过QC小组活动提高现场的工作热情与士气，力求使品质管理落实到现场的最基层。

另外，作为基础条件，要努力提高品质意识、问题意识、改善意识。

③作为全公司品质管理活动的一个环节，成为现场的核心活动。比如，总经理、厂长等的方针的具体贯彻落实、管理在现场的扎根，品质保证的实现等方面也应开展有效的工作。1.2QC小组的基本内容什么叫QC小组活动

所谓QC小组，即：在现场第一线工作的人们持续进行产品质量、服务质量、工作质量等的管理、改善活动的小集体。

这个小集体自主地进行运营，灵活运用QC的思想、手法等发挥创造性，谋求自我启发与相互启发推进活动。

QC小组的定义活动的推进方法

这项活动以QC小组成员的能力提高、自我实现，创造明快的、充满活力的、有意义的工作现场，提高用户的满意度以及对社会做贡献为目的。

活动的目的

经营者、管理者为了使这项活动对企业的体制改革与发展做出贡献，把它作为培养人才、赋予现场活力的重要活动，在积极实践TQM等全公司型活动的同时进行以尊重人、全员参与为目的的指导、支持。经营者、管理者的职责QC小组活动的基本理念

①发挥人的才能，挖掘无限的潜力。

②尊重人，创造生动活泼的、明快的现场。

③为企业的体制改善与发展做出贡献。①培养人才任何人都具有丰富的才能，具有希望充分发挥这份才能的欲望。任何人具有渴望进一步提高自己才能的欲望。小组成员通过活动可以学习掌握工作中必要的知识和技术。小组长通过活动可以显著提高管理能力。②创造明快的现场（赋予现场活力）所谓“人格”是从精神方面看人，包含“自主性”和“创造性”的含义。所谓“自主性”指自己积极主动地行动，所谓“创造性”指自己思考。通过自己思考，才能够自己行动。“自主性”和“创造性”是相辅相成的统一体。QC小组活动是一种尊重人的意志与自主性，发挥人的智慧与创造性亦即尊重人格的做法。在此基础上和成员们交流协商，通过自我启发和相互启发提高能力，做到QC的根本——“站在对方的立场考虑事物”③为企业的发展做出贡献QC小组活动是工作在现场第一线的人们持续地进行产品质量、服务质量、工作质量等的管理改善活动。最终结果是为企业的发展做出贡献。２.QC小组活动推进的基本方法2.1QC小组活动的推进组织【推进QC小组活动的组织结构】公司方针、计划的下达与响应管理者QC小组推进委员会协作支持、指导、商量QC小组活动的推进与运行★

QC小组推进委员会①QC小组活动年度计划的制定与推进②QC小组活动推进中的问题点与对策方法的研讨与确定③QC小组教育的规划与开展④其他有关QC小组活动推进的重大事项的决定★

QC小组组长会议目的：研讨、解决小组组