质量控制体系建设方案

质量控制体系建设方案

2011年7月31日第一部分分上半年工工作总结结第二部分分作业现场场需求分分析第三部分分现场为中中心的全全员质量量控制体系建建立与运运营目录第一部分分上上半年工工作总结结一、质量指标标完成情情况1、总体指指标完成成情况11年共设置置25个质量指指标，5月份调整整为22个质量指指标，其其中11个指标完完成较好好，11个指标完完成较差差。序号指标2011年上半年目标平均值差异指标完成情况1体系管理类质量体系审核不符合项84-4.00√2审核不符合项未按期关闭项次000√3体系文件控制情况0//√4综合管理质量工作计划项目按时完成率9083.68-6.33×5重大质量事故次数000√6质量信息按时关闭率9094.374.37√7质量损失项次追溯率92.596.213.71√8研发质量设计更改失误项次01313.00×9采购质量一次交检合格率93.7588.65-5.10×10装配过程PPM值263180255974.57205.50√11市场PPM值2047538056.58-17581.58×序号指标2011年上半年目标平均值差异指标完成情况12制造过程质量门直通率92.7585.4-7.35×13设计更改未按期执行项次011-11.00×14关键工序抽查合格率90.2283.37-6.86×15“五自”执行率76.8963.31-13.58×16服务质量质量信息准确率10094.01-5.99×17可靠性装车千架故障项次49.6651.351.69√18抽检项次合格率92.591.05-1.45×19售后单台服务费用205106.1798.83√20专用车售后3个月千台故障项次147.1799.4947.68√21精细度Audit评审)缺陷扣分值206.72226.1-19.38×22欧曼车架产品评审缺陷分值90900√合计

11附：2、关键结果果指标完完成情况况汇报163..79248..33113..410年1-6月11年1-6月99.49130..8111年1-6月53610年1-6月10年1-6月11年1-6月千架故障障项售后服务务费用Audit评审-12..3%25.2%-53..7%自卸55倍27.8倍570199611年1-6月201010年1-6月11年1-6月10年1-6月千架故障障项售后服务务费用Audit评审176..38353..3335.611.283.21.6倍罐式119..1676.6355.5310年1-6月11年1-6月51.3588.1811年1-6月136..3310年1-6月10年1-6月11年1-6月千架故障障项售后服务务费用Audit评审-7.5%35.1%-43..9%车架售后服务务费用指指标统计计数据不不一致，，3份材料3个数值二、上半半年质量量重点工工作开展展情况汇汇报质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队开展情况况及问题题：基本上未未开展，，只结合合TS16949审核对半半挂粉罐罐实施了了试制阶阶段的新新产品质质量策划划，进行行了产品品特性识识别、加加工过程程流程研研究，建建立了粉粉罐作业业指导书书。自卸卸、车架架均未开开发全新新产品，，未开展展质量策策划。原因分析析：1、整个质质量系统统对策划划的理解解不足，，质量策策划的能能力未建建立起来来。2、设计人人员对开开展新产产品质量量策划的的意义理理解存在在偏差，，对运用用先进管管理工具具的涵义义认识不不足。改善措施施：1、强化质质量管理理科监督督职能，，设立从从从市场场调研（（客户、、标杆））→研发发→采购购→制造造→销售售（产品品介绍、、竞争对对手优劣劣对比分分析）→→财务的的质量策策划模板板和流程程，并日日常监督督。2、先从小小的点的的策划作作起，积积累经验验，逐步步向APQP标准流程程转化。。开展情况况：质量控制制科每月月对各车车间“可可视化””管理理工作进进行现场场督办检检查及周周度评估估，重点点对干部部可视化化巡视进进行督办办检查并并通报下下发。存在问题题：1、大部分分管理者者未能按按照要求求深入现现场，未未对现场场服务指指导。实实际巡视视情况与与目标值值相差甚甚远；2、可视化化信息公公示不积积极、不不及时；；公示信信息与实实际情况况不符。。原因分析析：1、大多数数管理者者未把可可视化作作为工具具，未掌掌握和应应用；2、监督部部门方法法手段调调整不足足，致使使整个可可视化被被作为任任务来完完成，背背离了它它作为载载体的初初衷。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队改善措施施：1、调整充充实可视视牌内容容，将关关系员工工干部切切实利益益的绩效效激励、、信息作作为主要要内容来来作；2、落实管管理干部部现场作作业的评评价和激激励，促促动他们们主动关关心和应应用可视视牌。开展情况况：车架共设设置5个质量门门，专用用车共设设4个质量门门，并按按照质量量门检验验标准执执行，检检验控制制力度较较强，车车架质量量水平有有所提升升。质量量门把关关，不合合格品严严禁转序序。从质质量门问问题向前前工序推推进，实实现过程程控制，，五自执执行监督督。存在问题题：1、质量管管理理念念不清晰晰，造成成质量门门控制存存在差异异，导致致不合格格存在评评审和处处置压力力很大。。2、质量门门检验标标准不完完善，有有部分标标准不明明确，判判定困难难。3、质量门门问题推推向过程程时，自自检执行行较差，，很多零零部件制制作不标标准。原因分析析：1、工序自自检未开开展起来来，造成成质量门门的压力力过大。。2、质量控控制科身身兼运动动员与裁裁判员两两职，对对问题有有回避。。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队改善措施施：1、质量门门检验员员与质量量主任搞搞好现场场质量改改进，问问题出后后一定要要倒推至至责任人人。2、现场的的工序质质量改进进工作由由副主任任抓好，，减轻后后续压力力。3、质检科科仅做把把关和改改进，检检验员要要承担责责任，检检验项担担20%，未检验验项担5-10%；开展情况况：1、年初以欧欧曼OEM自卸车修修订版评评审标准准为依据据，再次次分产品品线完善善了质量量评审办办法，建建立了阶阶段性评评审目标标。2、以自卸卸车评审审标准为为基础，，建立了了罐式车车质量评评审标准准，设定定评审目目标。3、每周组组织相关关人员，，任意抽抽取下线线产品进进行质量量评审，，并通报报、激励励。存在问题题：1、对于评评审中出出现的各各质量问问题，各各单位负负责人一一直不够够重视，，质量问问题整改改不能完完全关闭闭，而是是处于阶阶段性关关闭和未未关闭状状态，项项目整改改落实性性差，重重复性质质量问题题发生频频次较高高。2、部分评评审项目目的整改改不及时时，改进进滞后。。原因分析析：评审的结结果未有有效运用用，激励励是事后后结果激激励，对对工序质质量改善善没有直直接促动动。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队改善措施施：1、坚持日日评审并并对结果果运用至至各级人人员。2、欧曼AUDIT评审结果果运用至至日评审审员，达达成目标标要正激激励。开展情况况：1、运用用PPM值，分厂厂家建立立采购零零部件质质量目标标，每月月统计、、评价。。2、督促采采购部每每月开展展供应商商评价，，根据评评价结果果，结合合指标完完成情况况，调整整供应商商发交系系数，推推动供应应商主动动性与积积极性。。3、响应质质量快速速处理，，及时将将质量问问题反馈馈给供应应商，并并每月对对列居前前三位制制定改进进计划实实施改进进。存在的主主要问题题：1、指标设设置考虑虑不周全全，部分分指标实实绩与目目标超差差甚远。。2、检验标标准不精精确，未未细分检检验项目目，未明明确我公公司不能能检测的的项目所所采取的的控制措措施。3、供应商商质量改改进效果果差，多多数改进进的问题题仍重复复发生。。原因分析析：未从体系系管理与与运作上上系统化化设计，，供方管管理在准准入、日日评、改改进各环环节上脱脱节。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队改善措施施：1、修订供供方质量量管理相相关文件件，对准准入、日日常评价价、改进进的相关关要求进进一步明明确流程程、标准准。2、采购部部牵头组组织供方方培训，，并在《质量协议议》中明确。。开展情况况：1、质量体体系策划划与建立立质量管管理体系系虽建立立有完善善的作业业流程。。2、按TS16949标准及3C实施规则则要求，，对罐式式车业务务进行审审核，针针对具体体问题制制定改进进措施。。3、11年3月组织策策划了TS16949年度监督督审核，，开具轻轻微不符符合项2项，经各各部门分分析整改改，已提提交验证证关闭。。3C年度审核核正在组组织实施施中。存在的主主要问题题：1、公司内内部运行行多套管管理和文文件，未未能实现现业务的的统一化化管理，，给质量量管理体体系文件件的建立立和执行行带来了了极大的的阻碍。。2、质量管管理体系系虽建立立有完善善的作业业流程，，但实际际作业与与流程存存在较大大的偏差差，全员员参与治治理的氛氛围尚未未形成。。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队开展情况况：1、结合年年度经营营计划及及2010年质量指指标完成成情况，，建立了了公司级级的质量量目标体体系，共共设立25个指标，，并建立立了部门门级、科科室级目目标，于于3月发布实实施。2、结合1-4月份质量量指标体体系的运运行情况况以及过过程管理理需求，，对指标标进行了了完善、、调整，，取消1项重复、、2项工作未未开展、、1项指标无无法统计计的指标标，另新新增1项体系管管理指标标。3、对1-4月份指标标完成情情况进行行了统计计、核算算，并下下发通报报对相关关单位及及领导进进行了激激励。存在的主主要问题题：各单位激激励分解解未落实实，1-4月份激励励分解情情况是否否按下发发的指标标分解方方案执行行，尚待待进一步步验证。。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队原因分析析：指标体系系本身不不完善，，结果指指标多于于过程指指标，完完成与否否缺乏过过程运营营的支撑撑。改善措施施：结合1-6月情况修修订质量量指标体体系与标标准、增增加过程程指标，，提高对对管理层层及供方方的标准准比例。。开展情况况：1、建立质质量改进进台账，，完善质质量改进进评估机机制，每每日对改改进项目目进行跟跟踪、调调度，落落实改进进情况及及效果。。2、重点针针对市场场反馈及及加工难难点问题题，制定定专项改改进计划划，研究究解决了了罐体表表面焊缝缝的刮灰灰处理、、连接板板/骑马螺栓栓以及罐罐体各个个焊缝的的焊接质质量、管管道连接接位置的的密封物物外露以以及管道道漏气等等质量问问题存在的主主要问题题：1、部分市市场反馈馈质量问问题因反反馈信息息不全、、无故障障图片支支持、不不能按要要求复查查并回执执等原因因影响，，相关问问题不能能及时转转化为质质量改进进项目，，实物质质量的控控制、改改进工作作滞后。。2、评估模模板部分分内容流流水账式式，对后后期工作作起不到到指导作作用。3、对质量量分析与与改进同同质量控控制的关关系缺乏乏总体把把握。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队焊缝未进进行刮灰灰处理焊缝全部部刮灰处处理，无无明显焊焊迹管路连接接处密封封物外露露，影响响外观管路连接接无密封封物、杂杂质，美美观改善措施施：职责分工工细化，，作好过过程管理理，小的的项目质质控科牵牵头，大大的项目目由质管管科统一一调度，，激励结结果统一一汇总，，从公司司层面强强化大家家对项目目改进的的意识。。开展情况况：1、3月份从质质量、技技术及工工艺部门门筛选了了5名优秀人人员，参参加国家家专业机机构组织织的内审审员培训训，充实实了公司司内审员员队伍。。2、利用五五一假期期时间，，组织质质控部管管理人员员进行QC工具培训训，并运运用实际际工作之之中。3、学习主主机厂及及标杆企企业产品品评审方方法、手手段等，，培养Audit专业评审审人员2-3名。存在的主主要问题题：1、质量专专业人员员和生产产、技术术、工艺艺人员的的培养、、结合及及协作未未形成运运营团队队。对质质量管理理队伍作作用发挥挥仍是各各自为阵阵。2、质量控控制部科科级管理理人员对对体系运运行的经经验不足足。仍需需自学和和培训。。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队原因分析析：质量管理理人员的的局限性性，未对对质量队队伍的建建设的的从全面面质量管管理维度度思考。。改善措施施：1、从质量量问责制制建立、、推行质质量否决决、加大大质量宣宣传力度度诸方面面入手逐逐步推进进。2、从管理理团队、、监督团团队、检检验团队队、高级级人员聘聘用四方方面改善善。开展情况况：结合公司司旺季质质量宣传传，组织织开展旺旺季质量量竞赛、、旺季质质量标兵兵评选活活动，对对评比中中取得优优异成绩绩的单位位及个人人进行了了奖励。。存在的主主要问题题：质量文化化建设不不全面，，文化宣宣传仅仅仅针对某某一点展展开，存存在局面面性。质量策划划质量可视视化管理理质量门运运营质量评审审供应商管管理质量体系系运营质量目标标与绩效效管理质量改进进质量文化化建设培育质量量管理团团队原因分析析：理解和方方法运用用的局限限性只是是作为运运动员来来组织，，不能从从目标的的纬度思思考和展展开。第二部分分作作业现场场需求分析析生产过程程作业工具具：生产设备备、工装装/模具、检检验设备备、易损损工具的的备品、、检验记记录模板板、输入：生产计划划、图纸纸、原材材料、合合格的半半成品、、顾客反反馈信息息绩效指标标：作业者：：五自执行行率、下下工序反反馈故障障项次率率、质量量记录填填写符合合率、设设备故障障停机时时间支持者：计划准时时率、设设备完好好率、技技术图样样提供及及时/正确率、、配件延延误次数数、市场场质量故故障项次次人员：直接作业业者：车间班组组成员支持者：生管人员员、技术术人员、、检验人人员、质质管人员员、采购购人员、、设备管管理人员员输出：合格的半半成品/成品及相相关记录录（检验验记录、、设备TPM记录、产产品状态态标识））作业方法法：《订单推进进流程》、《标识和可可追溯性性控制程程序》、《产品检验验控制程程序》；《不合格品品控制流流程》、《6S管理规定定》、《质量信息息管理制制度》、作业指指导书；；检验规规程一、制造造过程有有关要求求的确认认（过程程方法乌乌龟图））二、现场场需求分分析现场要素问题或需求分析改善的着眼点人技能、素质、意识、组织协调能力（班组内以及班组之间问题处理能力）与要求有差距、人员不稳定（车间内工序人员的固定以及工厂内人员）员工技能培训，质量意识提升，班组队伍建设，设备维修人员培养机设备、工装模具老化；设备维修不及时，维修技能弱、设备不足、缺少设备维护与管理工艺保证能力，设备管理保障提升料工序（车间内部工序及车间之间）提供产品不符合技术要求，及时性差，职能职责明确；原材料采购渠道质量问题公司内部、外部质量标准统一，信息及响应能力，采购渠道改善、车间转序控制、车间精细化工作计划法作业标准缺乏、维护不及时；责任及追溯机制不健全；检验标准不一致；工艺保障能力不足、服务标准不统一、图纸公差范围在现有生产基础上无法满足、图纸要求与检验要求不符、工艺保障弱全员质量职责明确，作业标准建设与维护要求，提升工艺保证能力，图纸公差的可操作性与相关文件的相符性，平台化、标准化环产品结构差；作业更换频繁。转序环节造成质量问题、室外作业环境差（油漆）产品生产准备能力，问题追溯机制，安全生产三、现场场作业流流程分析析序号主要运营流程现状存在问题分析结合全员发动的改善点分析1信息响应流程车间未形成自主响应机制，主要靠检验体系运行来运行质量现场响应机制和能力提升,明确组织、人员、流程、时间、公示要求，以及相关文件发放后的督办、跟踪2订单推进流程订单3天不能敲定，工序生产看板运作不良，生产准备未启动支持与服务保障能力提升，订单科牵头建立生产准备保障体系并提升看板运行与订单敲定能力3检验和控制流程更新过慢，未及时增加新车型控制要求。标准与实际出入大，与实际应用脱节，自检不能按流程运行。新、旧标准混用作业标准的建立、修订、维护，评审明确、修订、培训后组织实施4不合格处置流程未形成互检及责任追溯到人，不合格品的处置未开展或开展不到位（如车架部报废的车架，在存放一段时间后，混入市场）建立不合格品的问责不计件标准，问责流程操作、监督、要求，培植互检能力5质量激励标准流程作业系统普遍存在大锅饭现象，激励未落实实物责任建立“3一”来保障，修订质量责任制，统一激励标准，对监督干部，激励指标和批量、重大问题对作业团队仅进行实物激励，互检激励，改善激励四、分析析得出的的改善思思路建立全员员的控制制体系需需从作业业团队的的全员意意识着手手发动。。重点提升升作业团团队的现现场作业业能力和和各级管管理部门门（团队队）支持持保障能能力。第三部分分、现场场为中心心的全员质量量控制体体系建立与运运营全员质量量责任体体系运营营作业工具具：产品平台台、设备备、工艺艺装备、、检测工工具、检检验记录录模板、、可视板板人员：作业团队队：班组五大大员、车车间质量量副主任任、检验验员（采采购员、、营销业业务员、、售后服服务员））支持与服服务团队队：技术人员员、质管管人员、、生管人人员、采采管人员员、设备备管理人人员（营营销服务务管理员员、培训训讲师））策划与运运营保障障团队：高管层输出：“三全””、“三三不”、、“三个个一”管管理体系系的文件件化体系系交付满足足质量需需求的合合格产品品；过程运行行评估及及相关质质量模板板记录输入：内部的质质量管理理及控制制需求、、顾客需需求、竞竞争对手手及标杆杆的质量量差异提提升需求求绩效指标标：作业团队队：“五自””体系执执行率、质量门门直通率率、下工工序反馈馈故障次次数、故障停机机时间、、生产计计划准时时完成率率、可视视化执行行率支持与服服务团队队：设计失误误次数0、作业标标准覆盖盖率、生产计计划准时时交付率率、采购购物资延延误次数数、采购购物资一一次交检检合格率率、市场场故障项项次率/售后三个个月千台台故障项项次、设设备完好好率、运运行评价价执行率率100%%、质量信信息准确确率策划与运运营团队队：市场故障障项次率率/售后三个个月千台台故障项项次、售售后单台台服务费费用作业方法法：原则：““三全””；“三三不”不不制造、、不传递递、不接接受次品品；“三三个一””：一个个突出质质量考核核的工资资制度建建立、一一次把事事做好、、质量一一票否决决《订单推进进流程》、《新产品质质量策划划程序》、《产品检验验控制程程序》、《不合格品品控制程程序》、《质量信息息管理制制度》、《质量责任任制及激激励办法法》、《采购控制制程序》、《服务管理理流程》、现场作作业指导导书、检检验作业业指导书书、工艺艺卡、一、全员员质量责责任体系系有关的的要求的的确认（（过程方方法乌龟龟图）二、目标设计计建立全员员控制、、全员负负责、全全员改善善的保证证体系，，形成稳定定的发现现、控制制、解决决问题的的能力总体目标标过程目标标1、结果评评价指标标序号业务单元指标名称指标值备注1车架装车千架故障项次56车架售后单台服务费用100车架Audit评审缺陷扣分值802自卸车售后三个月故障项次80按1-6月实绩均值分提升10%调整指标自卸车售后单台服务费用343欧曼Audit评审缺陷扣分值1883罐式车售后三个月故障项次200按1-6月实绩均值分提升10%调整指标罐式车售后单台服务费用50Audit评审缺陷扣分值240过程目标标2、关键过过程指标标1）管理干干部现场场作业评评价指标标序号考评指标评价方式评分标准评价对象数据提报单位1实物质量车架/专用车Audit评审缺陷扣分值由评审人员按评审标准对产成品进行周度评审每少开展一次扣2分，评审项目每少一项扣0.5分质控科科长、质量改进主管质控科2由评审人员按评审标准对产成品进行周度评审，月度取平均值评审缺陷扣分每超（低）1分,奖（扣）0.5分车间主任、副主任质控科3装车千架故障项次当月销售部门反馈的自制、外购(协)市场质量问题项次/当月发货总数*1000（市场服务人员反馈信息与顾客质量部反馈信息相结合）每超（低）1%,奖（扣）1分车间主任、副主任体系管理科4售后三个月千台故障项次产品售出三个月内的质量故障项次总和（包括：自制、外协、外购）/三个月的销售数量*1000每低（超）1%，奖（扣）1分车间主任、副主任体系管理科5重大质量事故次数≥50000元外部出现1次扣10分；内部出现1次扣5分质控科科长、车间主任、副主任质控科序号考评指标评价方式评分标准评价对象数据提报单位6质量改进质量工作计划项目完成率下达的各种质量管理工作项目，包括决议项、质量工作计划、实物改进计划、专项质量通知等项目的完成情况每超（低）1%,奖（扣）1分各部部长、各科科长、车间主任质控科7质量工作计划项目按时完成率下达的各种质量管理工作项目，包括决议项、质量工作计划、实物改进计划、专项质量通知等项目的按时完成情况每超（低）1%,奖（扣）1分各部部长、各科科长、车间主任车架质控科8批量质量问题重复发生次数以月度循环，上月出现的批量质量问题下月再次出现的批量质量问题每出现一次扣5分各部部长、各科科长、车间主任质控科序号考评指标评价方式评分标准评价对象数据提报单位9体系运行自检落实率各车间按“五自体系”方案执行的月度评估通报结果，取周度平均值每超（低）1%,奖（扣）2分车间主任质控科10可视化执行率各车间按可视化方案执行的周度评估通报结果，月度取平均值每超（低）1%,奖（扣）2分车间主任质控科11问联书发行及回收次数按照实际问联书发行及回收次数进行统计未及时收取扣2分/次、未回复扣2分/次各部部长、车间主任质控科12管理干部现场服务次数按照实际可视化巡视签到表签到次数进行统计到现场服务未签到扣0.5分/次；未处理现场问题扣1分/次各部部长、各科科长及相关责任人质控科13质量门监督执行率质量门检验（抽检）数量/实际生产（抽检）数量*100%。检验比例：按自检卡执行每超（低）1%,奖（扣）2分质控科科长质控科2）作业团团队的自自检、互互检评价价指标下工序返返修项次次设备故障障停机次次数自检率（（五自执执行率））8-10月份统计计确定数数值11-12月份试运运行和评评价激励励团队过程指标目标值指标管理责任人绩效管理人指标评价监督人责任主体公司级作业团队“五自”执行率88班组质量管理员班长质量副主任质量信息员班组信息可视化公示未执行次数0班组质量管理员班长质量副主任质量门检验员质量记录填写符合率100质量管理员班长质量副主任质量门检验员设备故障停机次数0班组设备管理员班长质量副主任设备管理员质量改进项目提报次数1条/人/月班组TPS改善员车间TPS改善员质量副主任质量改进主管下工序反馈故障项次0班组质量管理员班长、质量副主任质量门检验员批量不合格转序数0质量管理员班组长质量副主任质量门检验员3）保障支支持团队队的效率率评价指指标设计评审审开展率率订单看板板转化率率产品平台台覆盖率率8-10月份统计计确定数数值11-12月份试运运行和评评价激励励设备完好好率工艺文件件覆盖率率团队过程指标目标值指标管理责任人绩效管理人指标评价监督人责任主体公司级支持与服务团队计划准时下达率100%计划主管员科长部长设备完好率95%部门设备管理员订单科科长部长体系科设备管理员技术图样提供及时/正确率100%产品经理技术部负责人使用人质量门检验员工艺文件覆盖率100%工艺员工艺科科长总工质量门检验员配件延误次数0采购员采购科科长部长订单科科长质量工作计划完成率90%班组长各单位负责人部长质量改进主管三、现场场为中心心的全员员质量控控制体系系建立与与运营1、建立体体系，形形成团队队，明确确职责及及工作方方向①团队构构建作业团队队（以五五大员为为核心））质量检验验队伍质量监督督队伍质量管理理队伍各班组骨骨干成员员，以自卸卸车间、、罐式车车间为试试点，作作为“全全员”发发动的基基础团队队优先进进行培植植车间质管管员、质质控科检检验员质控科分分析、评评审人员员、各车车间质量量副主任任质控科长长、部长长、各车车间主任任、订单单科长②职责分分配质控部门门营销部门门制造部技术部门门支持部门门客户信息息收集市场服务务管理商品改进进策划组组织策划模板建立立培训指导督办评价终检把关关组织改进进设计开发发质量策策划与保保障产品平台台建设工艺工装装规划工艺纪律律与标准准作业监监督产品改进进建立标准准作业组组织实施施质量准备备运营过程程管理过程激励励体系建建立与评评估绩效可视视化员工素质质培训参与改进进服务支持持参与项目目改善质量准备落实标准作业自检互检检组织不合格品品不计件与互检检追溯质量绩效效可视化与激励落实班组改善全员质量控制职责分配各车间作业团队队质量管理理员作业人员员作业团队自检开展展互检监督督标准执行行③作业团队队能力提提升措施施构建班组长操作流程程作业标准准培训操作自检记录交付互检信息反馈馈处置自检标准准培训激励作业员组织学习习作业标标准、自自检标准准和培训训监督操作作工作业业规范执执行和自自检展开开收集记录录组织不合合格品处处置可视化相相关信息息组织班组组会议并并实施改改善班组长、、质量管管理员作业规范范执行和和自检展展开实物和计计件激励并实实施评价序号项目培训内容培训讲师培训课时参培人员完成时间1质量班组（工序）质量控制标准聂建军1H车间主任，班组长及尤俊、陈光兵、喻洪伦、蔡丛举、董朝阳、朱立兵、李全峰、刘传庆7.262可视化操作1H7.263月检项目及推进办法1H7.274工序工艺标准作业1H7.275成本班组成本控制齐平峰2H车间主任，班组长及刘亭、王立、耿伟、马付军、陈德银、崔林飞、王彦平、温恒涛7.286建立班组台帐1H7.297日常核算1H7.298TPS改善、现场、安全TPS提案实施操作刘元兵2H车间主任，班组长及张少鸿、陈光先、赵凯、赵福群、杨兆元、曲正强、刘永峰、陈双林、张青、李辉、柯向阳、陈秀昌、别为正、曲令武、范涛、谢广斌、陈永超、邵株林、文斌、施廷勇、王超、水大军7.309安全生产管理办法1H7.3010危险认定2H7.3111特殊工种安全培训1H7.31培训车间质量量副主任任A、作业标标准，检检验标准准的传递递和培训训组织B、工艺、、工装的的管理和和改善需需求的收收集C、检验方方法、手手段、工工具、记记录需求求的提供供D、现场质质量问题题响应的的组织和和联络督督办E、质量改改进计划划的制定定与落实实F、车间内内部质量量激励制制度的编编制、修修订，内内部质量量激励的的落实G、设计、、工艺更更改的落落实A、对车间间质量的的质量指指标承担担主要责责任B、20%----30%的工资由由质控部部运用指指标和日日常考核核A、对作业业团队合合格品计计件与否否的数据据拥有仲仲裁权B、对作业业团队的的标准作作业执行行、自检检、互检检执行有有权考核核和结果果应用A、自检记记录统计计结果的的应用B、不合格格品计件件，质量量问责信信息的发发布，可可视化检检查C、作业团团队工装装、设备备、模具具、检具具的日常常管理监监督D、对作业业团队现现场作业业流程的的执行进进行监督督为作业团团队提供供支撑对作业团团队监督督管理监督团队队能力提提升措施施1、考核竞竞聘上岗岗.2、40岁以下，，从事相相关工作作3年以上，，了解本本车间工工艺流程程、质量量标准、、检验标标准、检检验方法法，能够够独立组组织、分分析、处处理质量量问题，，原意从从事质量量工作。。3、培训与与日常评评价，按按质控部部设计的的现场指指标。团队保障障措施质量管理理队伍质量监督督队伍以班组为为主的质质量检验验队伍招聃罐式式业务高高级质量量管理人人才首先确定定任职资资格，根根据各岗岗位需要要掌握的的内容对对照评价价，制订订培训内内容质量管理理体系（（TS16949、3C标准）质质量管理理工具（（原理、、数据分分析、可可视）改改善工具具等除上述外外增加流流程和各各种质量量管理制制度应用用车架、车车辆相关关标准及及知识，，质量管管理工具具（原理理、数据据分析、、可视））改善工工具等QC14种工具、、PCR、8D等工作法法质量体系系相关流流程、模模板、可可视方法法、作业业标准、、检验标标准等各部部长长订单科科科长质量管理理科室科科长各车间主主任评审员5人改善员10人各车间质质量副主主任各车间质质量管理理员检验员班班组长其次，根根据个人人能力进进行专项项培训操作者在在装配过过程发现现质量问问题，呼呼叫班组组长班组长立立即赶到到现场，，判断此此问题自自己是否否可以当当场解决决不可以解解决可以解决决呼叫生产产副主任任到场生产副主主任到现现场，判判断问题题是否可可以解决决不可以解解决可以解决决判别问题题所属部部门，呼呼叫相关关人员到到现场解解决问题题当场解决决使流水线线正常运运行当场解决决使流水线线正常运运行④建立现现场响应应及运行行机制，，明确现现场问题题处理流流程及要要求，运运用质量量可视化化工具，，保证在在第一时间间内解决决生产制制造过程程质量问问题。◆呼叫方方式：一般及未未涉及其其它部门门的质量量问题，，以口头头形式传传递。重大或涉涉及其它它部门的的质量问问题，以以问联书书方式传传递。◆服务人人员到现现场处理理时间：：1、与问题题发生在在同一厂厂区的，，10分钟内到到现场。。2、与问题题发生不不在同一一厂区的的，20分钟内到到现场。。呼叫外检检主管或或质控科科长前道工序序质量问问题采购零部部件质量量问题呼叫前道道工序班长或质质量副主主任到现场解解决问题题呼叫设备备维修及及相关人人员到现现场解决决问题当场解决决问题无法法当场解解决生产班长长及生产副主主任跟踪问题题的解决决过程呼叫相关关工艺人人员、产产品经理理、技术术员到场场解决问问题质量门检检验员对对进行返返修的产产品进行行复检，，并判定定是否合合格，合合格后转转入下道道工序将问题记记录在检检验卡上上，由发发现问题题单位评评审解决决其它问题题（设备备，工/夹具等））技术、工工艺问题题不可以解解决可以解决决使流水线线正常运运行不可以解解决呼叫配套套厂家或或采购人人员到现现场解决决问题序号评估项目目标值评估（激励）标准评估单位评估时间1车间、班组可视化组织实施率100%未组织实施负激励50元，各级可视化未按要求开展负激励100元质量控制部2月11日2车间、班组可视化信息填写及时率100%按照上述“班组级可视化推进响应机制”中规定执行1次/三天3车间、班组可视化信息填写完整性100%设立现场场响应目目标、明明确评估估标准，，每周周度由质质控科评评估、落落实。序号评估项目目标值评估（激励）标准评估单位评估时间4车间、班组可视化信息填写正确性≥98%按照上述“班组级可视化推进响应机制”中规定执行1次/三天5车间、班组可视化信息公示及时率100%6管理人员现场作业服务实施率100%未到现场服务100元/次；每少一次服务负激励50元；未记录服务内容50元/次质量控制部综合管理部每周六7车间、班组可视化整体推进落实每日1次未对可视化实施进度跟踪、督办、检查，每天负激励50元；未记录检查情况，每次负激励20元质量控制部车架/专用车制造部2月12日起8车间、班组可视化整体运营周度监督、评估及时性每周1次未对可视化运行情况进行周度检查、评估负激励100元/次；未提出激励意见负激励100元/次综合管理部次周一①产品设设计2、保障措措施：搭搭建作业业团队开开展全员员质量控控制的工工作平台台产品设计计模块平平台化、、区域市市场设计计平台化化、零部部件设计计标准化化总体思路路目标出图量控控制在3张：达到到只出流流转单、、总布置置图和装装车清单单。A类产品资资源单个个订单图图纸出图图时间控控制在2小时内(定额核算算时间另另计)；车型项目名称具体工作完成时间自卸车侧板平台收尾工作完成侧板平台收尾工作，完成平台建立7.31区域市场设计平台按7月份市场回访意见对各所属区域市场产品建立平台8.31平台验证对7月份已建立的平台及更改的配套外购件进行试装验证8.31价值工程涉及相关平台图纸及明细表更改价值工程涉及相关平台图纸及明细表更改8.31零部件设计标准化后续零部件设计在现有平台零部件上进行局部修改，签发后归档入平台日常产品线及产品结构设计平台汇总图册根据已完成的平台进行归纳，汇总成图册供设计及营销参考9.15计划车型项目名称具体工作完成时间罐式车41方粉罐整车平台40—42方为一个规格，通用平台同41方整车8.0544方粉罐整车平台43—45方为一个规格，通用平台同44方整车8.2047方粉罐整车平台46—48方为一个规格，通用平台同47方整车9.1048方异形粉罐整车平台宽度2.5米48方异形罐体整车平台化9.30通用零部件标准化及改进根据市场、营销需要及价值工程对通用零部件进行及时更新日常过程控制制设计质量量保证使用特性性性能验证证客户需求求分析设计方案案评审：：客户需需求的满满足性、、工艺满满足性产品图纸纸评审：：图纸与与方案的的符合性性、产品品制作符符合性零部件开开发与评评审样车评审审设计整改改设计后下下发新产品在在用户使使用半个个月后检检测作为质量量监督的的产品，，在使用用6个月后检检测调查表要要与营销销公司进进行沟通通，确定定模板。。责任人人：聂建建军，完完成时间间：8月15日聂建军组织人：：产品经经理制定明确确评审标标准、流流程、组组织人员员的相关关规定。。责任人人：何波波勇，完完成时间间：8.1起文件评审审修订1、粉罐车车对四川川、贵州州两个市市场选择择改进后后产品在在10月底前完完成2、首先进进行尝试试选择两两个车型型，云南南低重心心自卸车车监督检检查在11月底前完完成①产品设设计②工艺与装装备平台优化化未到位位，暂不不开展自卸车基本完成成货箱工工装模具具的投入入，正在在进行工工艺路线线调整后期主要要是副梁梁工装模模具的制制作，预预计9月底前完完成罐式车工装投入入②工艺与装装备1、负责各各种工艺艺文件的的编制工工作，如如工艺卡卡、作业业指导书书、作业业流程图图等；2、负责工工时的测测量和修修订；3、负责外外购件、、外协件件、自制制件工艺艺路线的的编制。。4、负责外外购件、、外协件件、自制制件定额额的编制制。5、负责对对所属部部门车间间工艺纪纪律执行行情况进进行检查查、考核核。6、负责工工装模具具图纸的的绘制与与制作指指导。7、负责实实物与图图纸状态态的一致致性检查查。8、负责工工艺文件件的修订订工作。。9、负责对对车间需需执行的的工艺文文件进行行培训。。10、立足现现场，及及时解决决现场突突发问题题。专用车工工艺科4.1..1负责专用用车工艺艺业务的的归口管管理；4.1..2负责专用用车工艺艺管理制制度的制制定、修修改、解解释；4.1..3负责工艺艺工作的的协调，，产品的的工艺路路线最终终确定。。4.1..4负责对自自卸部、、罐式部部工艺开开展工作作进行培培训、指指导、监监督。4.1..5负责对自自卸部、、罐式部部工艺纪纪律检查查情况进进行督办办、考核核。4.1..6负责对自自卸部、、罐式部部工艺文文件的审审定。4.1..7负责下达达工艺改改进计划划、工装装模具投投入计划划等，并并监督考考核。4.1..8现场服务务，及时时解决突突发的现现场的工工艺、技技术和质质量等问问题。专用车自自卸部、、罐式部部（部属属工艺员员）工艺管理理1、负责按按工艺文文件规定定的方式式方法进进行现场场操作；；2、负责工工艺改进进项目的的提报工工作；3、负责按按工艺改改进计划划，进行行工艺改改进活动动；4、负责实实物与图图纸状态态的一致致性检查查；5、负责车车间内部部的工艺艺纪律检检查工作作。6、负责车车间内部部工艺文文件的悬悬挂和培培训工作作。自卸、罐罐式车间间（车间间专职工工艺员））职责明确确1、部门工工艺员按按照工艺艺科下发发的工艺艺标准及及模板，，按产品品平台编编制工艺艺卡、工工艺路线线及相关关工艺文文件2、车间工工艺员根根据工艺艺卡要求求，按照照工艺科科下发的的工艺标标准及模模板，编编制车间间作业指指导书。。3、工艺文文件送工工艺科审审定，主主管工艺艺总工批批准。工艺文件件编制及及固化4、分层级级培训，，明确到到位。5、工艺纪纪律检查查，按工工位编制制，每月月覆盖1次，车间间和部门门工艺员员要按要要求检查查和激励励6、根据实实际运行行情况，，对工艺艺文件进进行固化化，然后后管理检检查形成成常态化化②工艺与装装备工艺管理理1、部门工工艺员按按照工艺艺科下发发的流程程及模板板，提报报工艺改改进项目目2、对工艺艺改进项项目进行行分析，，提出工工艺改进进计划或或方案3、工艺科科工艺员员（需增增加）按按批准后后的工艺艺改进计计划和要要求进行行过程督督办、激激励和调调整工艺改进进4、对工艺艺调整情情况进行行验证，，并评估估，然后后提出下下一步工工作计划划，按PDCA持续进行行5、将改进进验证后后的改进进纳入工工艺文件件固化②工艺与装装备工艺管理理★工艺培培训序号课程名称课程内容及目标讲师培训时间培训课时(H)培训对象培训地点责任人1工艺制度培训工艺管理制度培训骆良毅8.152自卸及罐式工艺人员二楼会议室骆良毅2工艺文件编号方法培训骆良毅8.182骆良毅3工装模具边号方法培训陈兵8.212骆良毅4工艺纪律检查流程及模板培训郑华月8.242骆良毅5现场工艺知识培训自卸焊接知识培训呢李珍运8.272骆良毅6罐式车焊接知识培训张文潇9.12骆良毅7涂装知识培训刘毅9.62骆良毅8工艺路线编制培训雷有成9.112骆良毅序号课程名称课程内容及目标讲师培训时间培训课时(H)培训对象培训地点责任人9产品培训自卸车产品知识培训王宏涛9.151专用车工艺及设计人员二楼会议室骆良毅10平板粉罐车产品知识培训段立庆9.181骆良毅11半挂粉罐车产品知识培训陈辉9.221骆良毅12标杆学习中集凌宇标杆学习/8.154天王运峰、陈辉、骆良毅、刘毅凌宇宋华伟13中集华骏标杆学习/8.213天齐平峰、田明丙、骆良毅、刘毅驻马店宋华伟14南方工程车标杆学习/8.257天左光明、刘毅、骆良勇长沙张文勇★工艺培培训③订单推进进管理与与支持①对订单单进行分分类管理理，本届届不同的的订单分分类管理理不同的的需求特特点，制制订不同同的供货货周期。。②设立订订单评审审环节评评价，不不仅对各各订单评评审时间间做了规规定，对对陪审内内容亦进进行规范范，特别别增加订订单收益益方面的的评审控控制；③明确生生产各环环节制作作周期没没有的控控制节点点，在订订单评审审环节即即能锁定定订单交交付时间间。前期存在在问题改善措施施订单3天不能锁锁定，工工序生产产看板运运作不良良①订单科科牵头建建立生产产准备保保障体系系，并提提升支持持与服务务保障能能力。②订单实实行3天锁定不不同的执执行预达达目标值值，根据据零部件件供应周周期，建建立物料料准备供供应时间间节点。。③根据据订单分分类，建建立零部部件储备备机制，，进行滚滚动补充充式的供供应模式式。前期存在在问题改善措施施生产准备备未启动动车架质控控科质量管理理科组织调整整自卸质控控科罐式质控控科1、质量体体系建设设；2、质量目目标、信信息、考考核管理理；3、质量例例会管理理；4、供应商商质量评评审；5、采购质质量检验验及质量量问题处处理、考考核；6、计量理理化；7、3C体系管理理8、质量量信息统统计与管管理；8、质量事事故的调调查分析析及市场场质量纠纠纷处理理9、Audit评审审及整改督督办1、质量准备备；2、质量量改进；3、产品品质量合合格证；4、3C标识识管理；5、质量检检验；6、自检督督办、检检查1、制造质质量与相相关管理理单位挂挂钩2、建立车车间五大大员管理理体系，，设专职职质量副副主任负负责具体体质量工工作各车间1）组织调调整④质量控控制部服服务与支支持建立体系系、落实实质量管管理；进进出厂检检验把关关、重点点质量问问题系统统改进服服务、标标准/作业指导导书、检检验模板板制订、、检测工工具及方方法确定定、质量量保证能能力（硬硬件）提提升、配配套支持持服务工工作。2）质量监监督队伍伍建设①建立质质量问责责制，落落实不合合格品控控制、具具体质量量问题追追溯到人人，将管管理指标标直接考考核管理理者及责责任单位位。②实行质质量否决决，一票票否决，，不参与与评先、、晋职、、加薪。。③武艺质质量宣传传，建立立日常、、月度质质量问题题公示看看板，按按个人、、管理干干部及部部门分别别公示，，并建立立质量月月刊，每每月刊登登与质量量有关报报道、宣宣传文章章等。。前期存在在问题改善措施施质量文化化建设不不全面，，文化宣宣传仅仅仅针对某某一点展展开，存存在局面面性。检验标准准作业建建立与运运营修订检验验标准，，明确质量量门检验验员、自自检员如如何做、、检什么么流转卡的的设计与与运行自检卡、、流转卡卡、检验验标准，，三种模模版建立立培训计划划制定并并组织完善外购购件检验验卡和检检测方法法，采用用评审方方式，推推行自检检报告责任人：：质控科科长完成成时间：：8月20日，8月底完成成培训。。3）检验标标准修订订质量改进进市场反馈馈及生产产过程加加工难点点改进组织小团团队改善善重大问问题4）组织质质量改进进与攻关关，提升升实物质质量现状状下料精度度对图纸尺尺寸进行行完善，，编制工工艺卡，，明确下下料公差差标准未标注公公差未使用定定位装置置缺少工装装模具纳入工艺艺纪律检检查，严严格考核核按工装模模具制作作计划，，按期完完成工装装模具的的制作，，并做好好定检工工作。板料串剪剪规范原材材料下料料的工艺艺路线，，取消串串剪工艺艺。焊接变形形制作转运运工装或或铺垫防防磕碰物物品转运过程程磕碰转运过程程磕碰工艺对吊吊装工具具评估，，在吊装装过程中中加强对对板材的的防护。。在焊接接过程中中对拼焊焊进行固固定，板板材对正正焊接。。罐体卷罐罐点焊后后，进行行回卷。。隔舱版、、硫化床床、封头头、罐体体分组、、分尺寸寸使用制作转运运工装或或铺垫防防磕碰物物品焊接过程程未压紧紧规范压紧紧工艺要要求，在在压紧过过程中必必须使用用专用的的垫块自卸车粉罐车平板拼焊焊变形罐体卷罐罐变形附件未定定位装配质量量对装配工工艺进行行重新梳梳理，取取消配焊焊现象，，并杜绝绝手工气气割，必必要情况况下采用用手工等等离子割割。气割焊接接质量差差副梁间隙隙大装配歪斜斜螺栓力矩矩不达标标漏油将自检卡卡进行修修订，增增加零部部件安装装检查项项目，并并明确检检查标准准和方法法给操作工工配发力力矩扳扳手，要要求操作作人员装装配后对对螺栓力力矩进行行复查，，并按按要求作作检验合合格标识识。按自卸车车生产线线改造工工艺调整整，提前前装配副副梁，避避免间隙隙产生。。按即定8D项目开展展工作，，消除液液压系统统问题。。涂装质量量未按作业业指导书书要求操操作，是是导致上上述问题题的主要要原因。。主要措措施是工工艺部门门、车间间每天按按工艺规规范要求求检查、、考核。。未有效过过滤喷涂环境境差未按要求求操作未有效遮遮蔽工艺性差差在油漆棚棚内安装装水管，，每天对对油漆现现场清洗洗、清除除地面灰灰尘1、按自卸卸车改造造计划，，增加烘烘干工艺艺，将现现有打磨磨房改造造成烘干干室。2、学习先先进的油油漆喷涂涂工艺，，采用室室内喷涂涂。油漆自身身质量差差每批次进进货进行行抽检检验控制制标准完善检验验标准，，对油漆漆的附着着力、漆漆膜厚度度、色差差、光泽泽度等内内容进行行明确。。再检验验过程中中进行检检验。自卸车液液压系统统改进跟跟踪验证证（附10年以来改改进效果果）序号名称现象描述内部反馈（3.4月）外部反馈（3.4月）改进后（5.6月）降低百分比内外1液压油箱漏油131177.7%冒油23002液压油管接头脱落070262.5%漏油18133换项阀手动换向阀688530.4%气控换项阀36124齿轮泵举升无力0140428.5%漏油2592从以上图图表可以以看出液液压油箱箱和液压压油管质质量有明明显提升升，主要要是液压压油箱及及油管的的的设计计、工艺艺改进和和引进的的新厂家家质量较较为稳定定；换向向阀改进进较慢主主要是由由于手动动换向阀阀漏油较较为严重重，目前前厂家技技术人员员已和公公司技术术人员沟沟通正在在改进中中；齿轮轮泵改进进较慢主主要是由由于前期期出现批批量漏油油较多，，目前厂厂家已整整改到位位。供应商的的准入、、日常评评价、发发交系数数控制PPM值与标准准岗位工工资挂钩钩40%，成本挂挂钩30%，交货挂挂钩30%分类管理理，将零零部件分分为A、B类，A类运用PPM值管理，，B类运用交交检合格格率管理理供应商体体系管理理质量责任任落实到到人零部件质质量控制制采购质量量⑤采购服务务与支持持低值易耗耗品控制制低值易耗耗品按品品牌指定定渠道采采购1、相关文文件修订订在8月15日前完成成，责任任人：陈陈学兵、、李明旭旭。2、通过质质量协议议或通知知对供方方宣贯到到位。责责任人：：陈学兵兵，完成成时间：：8月25日前。3、建立流流程及作作业标准准系统生产过程程控制检检验Audit质量评审审①制度及流流程建设设专用车质质量控制制流程质量信息息管理制制度三级控制制体系展展开内容容项目名称称责任人修订内容容完成时间间检验职能能检验记录录评审内容容及标准准评审模板板评审监督督职能纳入生产产过程控控制明确市场场检验控控制信息的实实质性、、有效性性信息的运运用，指指导改进进信息激励励时效性性质量责任任制及激激励办法法单一质量量事故直直接追溯溯到责任任人管理指标标追溯到到管理人人，与管管理者标标准工资资20%挂钩，并并与部门门10%挂钩主要修订订AUDIT欧曼激励励标准，，外评与与内评单单一性问问题如何何追溯，，责任人人：苏华华伟。完完成时间间：7月底主要明确确检验标标准，规规定检验验频次，，以及专专检工作作内容