宏鑫煤矿安全生产标准化自评报告详解

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业煤矿安全生产标准化各部分考评情况一、安全风险分级管控得分：89分存在问题：1、21071工作面设计前专项辨识成果未在应用中体现。21采区更换液压站专项辨识成果未在应用中体现。未在井口公告存在的重大风险。二、事故隐患排查治理得分：83分存在问题：1、不能立即整改完成的事故隐患，治理方案不全面。2、事故隐患治理安全技术措施不全面。3、事故隐患治理无预案落实。三、通风得分：86分存在问题：采区回风运输巷电气设备安设传感器数量不足。2、21回风下山一联巷风门变形漏风。3、21下

2、山二联巷风门变形漏风。4、21091上付巷测风站变形漏风。5、21采区一部皮带头转载点降尘喷雾漏水。四、地质灾害防治与测量得分：87分存在问题：地测信息系统未与上级联网。未进行水害预警。未按要求配齐人员。4、11020工作面采后总结不全。5、第三季度图纸无数字化备份。6、涌水量与各种相关因素曲线图未及时更新。五、采煤得分：86分存在问题：未使用工作面端头支架和两巷超前液压支架。带式输送机未采用无人值守集中综合控制智能控制方式。工作面每隔15m未按规定设置开停装置。单体支柱间距误差超过100mm，3处。2处支架接顶不平整、有错茬。4处支柱钻底超过100毫米。六、掘进得分：84分存在问题：煤巷、半

3、煤岩巷综合机械化程度未达到50%。未制定开掘专项措施。岗位责任制不完善。工程质量检查验收记录不符合要求。工字钢无合格证。现场备用材料未设标志牌。现场材料摆放无安全间隙。七、机电得分：85分存在问题：风井绞车无煤安标志。副井绞车房、主提升带式输送机、滚筒驱动带式输送机、中央泵房、采区泵房、地面压缩机、地面供电系统、采区变电所未实现无人值守。变电所供电的馈电线上未装有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。滚筒驱动带式输送机无自动洒水装置，无连续运输系统无连锁、闭锁控制装置，无钢丝绳芯及接头状态检测装备。主通风机无振动监测及报警装置。排水系统无高、低水位声光报警装置。地面供电系统无谐波参数报告。中央泵房

4、馈电线路上无安装选择性接地保护。接地电阻测试记录不规范。井底车场电缆混乱。八、运输得分：86分存在问题：轨道大巷部分轨道线路质量达不到要求。道岔质量不达标。无道岔位置指示器。九、职业卫生得分：83分存在问题：1、粉尘浓度测定仪无校验合格证。2、噪声测定仪无校验合格证。3、个体防护用品发放记录不完整。4、职业病防治经费不能提供证明。5、未安装粉尘传感器。6、未进行离岗检查制度。十、安全培训和应急管理得分：82分存在问题：班组设立群众安全监督员无据可查。班组未开展班组民主活动。开展班组争优创先活动无证据支持。无外部应急专家和技术专家支援。培训经费提取资料无证明材料。培训设施未建立台账。培训计划的培

5、训对象中未明确其他人员。8、部分特种作业人员复训后证件未及时取回。9、应急资料保存期限不足2年。10、无自救器补给站。十一、调度和地面设施 得分：85分存在问题：调度人员深入现场缺2人次。调度记录有2处涂改。无调度信息化。调度楼厕所规模、数量设施不符合要求。洗衣房洗衣记录不规范。区队无会议室。主井口下煤场道路局部未硬化。考评结论郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司2017年度自检自评共发现问题66条，综合得分85.38分，考评过程中未发现重大隐患，达到国家二级标准化矿井要求。存在问题及建议存在主要问题：矿井机电与运输设施设备投入不够。班组建设方面不符合规定。通风设施维护不到位。工作面现场管理不到位。职

6、业卫生相关设备购置安装不到位。建议：加大矿井机电运输设施设备投入。加强班组建设管理。加强通风设施的维护管理。加强采煤和掘进工作面的现场管理工作。购置和安装职业卫生相关设备。附件：各部分评分表安全风险分级管控安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分主 要 问 题一工作机制职责分工661、21071工作面设计前专项辨识成果未在应用中体现。2、21采区更换液压站专项辨识成果未在应用中体现。3、未在井口公告存在的重大风险。制度建设44二安全风险辨识评估年度辨识评估1010专项辨识评估3023三安全风险管控管控措施99定期检查1616现场检查66公告警示40四保障措施信息管理44教育培训1111考

7、核得分89检查路线专家建议专家签字注：安全风险分级管控部分考核最终得分为一四项之和。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。事故隐患排查治理安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分重大事故隐患判定一工作机制职责分工661.未按规定足额提取和使用安全生产费用的；是 否2.未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的；是 否3.未分别配备矿长和分管安全的副矿长的；是 否4.将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的；是 否5.煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的；承包方（承托方）未按规定变更安

8、全生产许可证进行生产的；承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的；是 否6.煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的；是 否7.改制煤矿在改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产的，或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的；完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。是 否分级管理44二事故隐患排查基础工作44周期范围2121登记上报55三事故隐患治理分级治理1710安全措施84四监督管理治理督办75验收销号86公示监督55五保障措施信息管理33改进完善33资金保障33专项培训33考核管

9、理32考核得分83检查路线主要问题1、不能立即整改完成的事故隐患，治理方案不全面。2、事故隐患治理安全技术措施不全面。3、事故隐患治理无预案落实。专家建议专家签字注：事故隐患排查部分考核最终得分为一五项之和。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。通风部分安全质量标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分项目得分检查路线副井-轨道大巷-21采区轨道下山-21091工作面-21071掘进-轨道大巷-副井一通风系统系统管理555095主 要 问 题风量配置4545二局部通风装备和措施50501001、采区回风运输巷电气设备安设传感器数量不足。2、21回风下山一联巷风门变

10、形漏风。3、21下山二联巷风门变形漏风。4、21091上付巷测风站变形漏风。5、21采区一部皮带头转载点降尘喷雾漏水。风筒敷设5050三通风设施设施管理302686密闭2020风门风窗3020风桥2020四瓦斯管理鉴定及措施2525100瓦斯检查3535现场管理4040五突出防治突出管理缺项设备设施六瓦斯抽采抽采系统缺项检查与管理七安全监控装备设置5555100检测试验1515监控设备2020资料管理1010八防灭火防治措施4040100设施设备4545专 家 建 议控制指标1010封闭时限55九粉尘防治鉴定及措施101098设备设施5048防除尘措施4040十井下爆破物品管理3030缺项爆破

11、管理7070十一基础管理组织保障1010100工作制度2020资料管理2020最终得分86专家签字仪器仪表2020岗位规范3030重大事故隐患判定1.通风系统重大事故隐患：（1）矿井总风量不足的；是 否 （2）没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的；是 否（3）违反规定串联通风的；是 否（4）没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的；是 否（5）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置采区专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；是 否（6）采掘工作面等主要用风地点风量不足的；是

12、 否（7）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。2.局部通风重大事故隐患：是 否煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。是 否3.瓦斯管理重大事故隐患：（1）瓦斯检查存在漏检、假检的；是 否（2）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。是 否4.突出防治重大事故隐患：（1）煤与瓦斯突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；是 否（2）煤与瓦斯突出矿井未进行区域或者工作面突出危险性预测的；是 否（3）煤与瓦斯突出矿井未按规定采取防治突出措施的；是 否（4）煤与瓦斯突出矿井未进行防治突出措施效果检验或者防突措施

13、效果检验不达标仍然组织生产的；是 否（5）煤与瓦斯突出矿井未采取安全防护措施的；是 否（6）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）。是 否5.瓦斯抽采重大事故隐患：（1）按照煤矿安全规程规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；是 否（2）突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；是 否（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。是 否6.安全监控重大事故隐患：（1）突出矿井未装备矿井安全监控系统或者系统不能正常运行的；是 否（2

14、）高瓦斯矿井未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的；是 否（3）高瓦斯矿井安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。是 否7.防灭火重大事故隐患：（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；是 否（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；是 否（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。是 否8.井下爆破重大事故隐患：未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸露放炮的。是 否9.

15、基础管理重大事故隐患：没有配备矿总工程师，以及负责通风工作的专业技术人员的。是 否注：通风部分考核最终得分为一十一项的最低分。“局部通风”大项以所检查的各局部通风区域中最低分为该大项得分；“通风设施”大项以所检查的分项的平均分之和为该大项得分；不涉及的大项，如突出防治或者瓦斯抽采等，该大项不考核。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。地质灾害防治与测量安全生产标准化评分表顺序项目分项目标准分值考核得分项目得分重大事故隐患判定一地质灾害与测量(J)规章制度5050801.煤矿地质灾害防治与测量技术管理重大事故隐患：（1）未配备地质测量工作专业技术人员的；是 否（

16、2）水文地质类型复杂、极复杂矿井没有设立专门防治水机构和配备专门探放水作业队伍、配齐专用探放水设备的。是 否2.煤矿防治水重大事故隐患：（1）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产的；是 否（2）在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；是 否（3）未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的；是 否（4）有透水征兆未撤出井下作业人员的；是 否（5）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；是 否3.煤矿防治冲击地压重大事故隐患：（1）首次发生过冲击地压动力现象，半年内没有完成冲击地压危险性鉴定的；是 否（2）有冲击地压危险的

17、矿井未配备专业人员并编制专门设计的；是 否（3）未进行冲击地压预测预报，或采取的防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生产的。是 否组织保障与装备5040二地质(D)基础工作202090基础资料3535预测预报1010瓦斯地质1512资源回收及储量管理2017三测量(C)基础工作404092基本矿图4038沉陷观测控制2020四防治水(F1)水文地质基础工作454284防治水工程5050水害预警50五防治冲击地压(F2)基础管理10无防冲技术40防冲措施30防护措施10基础资料10考核得分87.2检查路线副井-轨道大巷-井底主水仓-21采区轨道下山-21采区水仓-21轨道下山-轨道大巷-副井主要问

18、题地测信息系统未与上级联网。未进行水害预警。未按要求配齐人员。11020工作面采后总结不全。第三季度图纸无数字化备份。涌水量与各种相关因素曲线图未及时更新。专家建议专家签字采煤安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分重大事故隐患判定A1A2一基础管理监测33（1）矿井全年原煤产量超过矿井核定生产能力110%的，或者矿井月产量超过矿井核定生产能力10%的；是 否（2）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的；是 否（3）超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的；是 否（4）超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的

19、；是 否（5）擅自开采保安煤柱的；是 否（6）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；是 否（7）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的；是 否（8）图纸作假、隐瞒采煤工作面的；是 否（9）未配备分管生产的副矿长以及负责采煤工作的专业技术人员的。是 否规程措施55管理制度33支护材料22采煤机械化20二岗位规范专业技能22规范作业33三质量与安全顶板管理2821安全出口与端头支护117安全设施1110四机电设备设备选型66设备管理1412.9五文明生产面外环境77面内环境33Ai工作面得分86检查路线副井-轨道大巷-21采区轨道下

20、山-21091采煤工作面-21轨道下山-轨道大巷-副井最终考核得分86主要问题1、未使用工作面端头支架和两巷超前液压支架。2、带式输送机未采用无人值守集中综合控制智能控制方式。3、工作面每隔15m未按规定设置开停装置。4、单体支柱间距误差超过100mm，3处。5、2处支架接顶不平整、有错茬。6、4处支柱钻底超过100毫米。专家建议专家签字掘进安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分重大事故隐患判定A1A2一生产组织机械化程度201.图纸作假，隐瞒掘进工作面的；是 否2.未配备负责掘进工作的专业技术人员的。是 否劳动组织33二设备管理掘进机械84运输系统77三技术保障检测控制22主 要 问

21、 题现场图牌板33规程措施541、煤巷、半煤岩巷综合机械化程度未达到50%。2、未制定开掘专项措施。3、岗位责任制不完善。4、工程质量检查验收记录不符合要求。5、U型钢无合格证。6、现场备用材料未设标志牌。7、现场材料摆放无安全间隙。四岗位规范专业技能53规范作业54五工程质量与安全保障机制54安全管控1010规格质量1210内在质量1313材料质量108六文明生产灯光照明33作业环境76Ai工作面考核得分84考核得总分84检查路线副井-轨道大巷-21采区轨道下山-21071掘进工作面-21采区轨道下山-轨道大巷-副斜井专家建议专家签字机电安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分重大事故

22、隐患判定一设备与指标1511（1）使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的；是 否（2）井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的；是 否（3）单回路供电的（对于边远地区煤矿另有规定的除外）；是 否（4）矿井供电有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的；是 否（5）没有配备分管机电的副矿长以及负责机电工作的专业技术人员的。是 否二煤矿机械2014三煤矿电气3027四基础管理2323五岗位规范55六文明生产77最终考核得分85检查路线地面各岗位-副井-井底泵房-主井-轨道大巷-21轨道下山-21采区泵房-21091上付巷-21轨道下山-轨道大

23、巷-副井主要问题1、风井绞车无煤安标志。2、副井绞车房、主提升带式输送机、滚筒驱动带式输送机、中央泵房、采区泵房、地面压缩机、地面供电系统、采区变电所未实现无人值守。3、变电所供电的馈电线上未装有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。4、滚筒驱动带式输送机无自动洒水装置，无连续运输系统无连锁、闭锁控制装置，无钢丝绳芯及接头状态检测装备。5、主通风机无振动监测及报警装置。6、排水系统无高、低水位声光报警装置。7、地面供电系统无谐波参数报告。8、中央泵房馈电线路上无安装选择性接地保护。9、接地电阻测试记录不规范。10、井底车场电缆混乱。专家建议专家签字注：机电考核最终得分为一六项之和。缺项时，按下式计

24、算：式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。运输安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分重大事故隐患判定一巷道硐室88（1）煤与瓦斯突出矿井使用架线式电机车的；是 否（2）未配备负责运输工作专业技术人员的。是 否二运 输 路线3224三运输设备2222四运输设施2014五运输管理1010六岗位规范55七文明生产33最终考核得分86检查路线副井-轨道大巷-21轨道下山-轨道大巷-副斜井主要问题1、轨道大巷部分轨道线路质量达不到要求。2、道岔质量不达标。3、无道岔位置指示器。专家建议专家签字注：运输考核最终得分为一七项之和。缺项时，按下式计算：式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C

25、检查得分数。职业卫生安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分职业卫生部分考核最终得分一职业卫生管理2421 83二职业病危害4233三职业健康防护1813四职业病诊断鉴定1212五工会监督44主要问题1、粉尘浓度测定仪无校验合格证。2、噪声测定仪无校验合格证。3、个体防护用品发放记录不完整。4、职业病防治经费不能提供证明。5、未安装粉尘传感器。6、未进行离岗检查制度。专家建议专 家 签 字注：职业卫生考核最终得分为一五项之和。缺项时，按下式计算：式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。安全培训和应急救援管理安全生产标准化评分表顺序项 目分 项标准分值考核得分主 要 问 题一安全

26、培训基础保障981、群众安全监督员履职履责情况无据可查。2、班组未开展班组民主活动。3、开展班组争优创先活动无证据支持。4、无外部应急专家和技术专家支援。5、培训经费提取资料无证明材料。 6、培训设施未建立台账。 7、培训计划的培训对象中未明确其他人员。8、部分特种作业人员复训后证件未及时取回。9、应急资料保存期限不足2年。10、无自救器补给站。组织实施2621持证上岗64培训档案99二班组安全建设制度建设11组织建设52现场管理44三应急管理机构和职责22制度建设22应急保障42安全避险系统22应急广播系统11个体防护装备11紧急处置权限11技术资料33队伍建设77应急预案66应急演练77资料档案42最终考核得分82专家建议专家签字注：考核最终得分为一五项之和。缺项时，按下式计算：式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。调度和地面设施安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分主 要 问 题