529苏长春低温西南公司运营处质量考核制度

1、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号： Q/MN-DW-CD/GL22.1-1-2008-02008 年质量考核制度起草人：苏长春审核人：刘洋审批人：武建清文件实施日期： 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温西南公司运营处发布-精品 word 文档值得下载值得拥有 -目的为规范员工按流程及标准正确操作， 保证产品质量， 特制定此制度。适用范围低温西南公司一般质量违规考核制度问题所在责任人激励点问题点描述目标要求 / 标准工序金额编号奶台、 涮脚池消毒液浓度浓度合格；按时消毒熏01预处 是否合格，空间消5 元蒸；空气净度合格理毒和熏蒸是否到位奶台、酸碱取样是否具有酸碱取样时，必须将酸碱02预

2、处液搅匀使其浓度均匀一5 元代表性理致，不得将样品取偏奶台、泵内外壳保持洁净， 内壁03预处泵是否干净5 元涂抹合格理-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -奶台、管内外保持洁净，无奶04预处管路是否干净垢，无锈迹，内壁涂抹合5 元理格奶台、酸碱等物品是否定位摆放， 是否整齐；定位、整齐摆放； 配制酸05预处5 元配制酸碱时是否佩碱时佩戴防护用具理戴防护用具物料罐内有料液时打开奶台、冰水、蒸汽、搅拌、 冰水，无料液时关闭冰06预处 泵等的开启、关闭水，清洗过程中关闭冰10 元理是否及时水，泵、搅拌等不得空转，非操作工严禁动用蒸汽奶台、 检查奶车有无作0

3、7预处 假、奶口是否按规无作假，奶口洁净、 无垢10 元理程清理奶台、酸碱取样是否有作08预处坚决不得调配所取样品10 元假现象理09奶台、 收奶过滤器系统是过滤网无破损及系统洁5 元预处 否清洗干净（ 1 个）净，1 小时清洗一次， 并-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -理作记录奶台、清洗回液管是否有回液管有过滤设施， 缸内10预处5 元过滤设施清洗液无杂质和杂物理奶台、 弯管、阀门等是否弯管、阀门等每班必须11预处 按规程执行手工清进行手工清洗， 不用时放10 元理洗程序于消毒槽内奶台、内壁及过滤网无奶垢， 涂12预处过滤器是否洁净5 元抹合格

4、理奶台、净乳机是否按标准6-10 吨排渣一次， 进出13预处10 元规程操作压力正常理奶台、 CIP 各缸内外壁是缸内外洁净，并有过滤设14预处 否干净，是否有过施，其中清洗液无杂质和10 元理滤设施杂物奶台、15预处 板换是否清洗干净清洗干净，内壁涂抹合格5 元理16奶台、分配盘清洗后是否无泄漏，分配盘按要求连10 元-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -预处打开接理奶台、 记录表单的填写是表单填写及时、 准确、保17预处 否及时、准确、保5 元存完好理存完好奶台、原料奶未过滤或未18预处禁止10 元制冷入仓理奶台、原料奶不合格或未严禁不合格奶入仓

5、， 严禁19预处10 元知理化即收入奶仓未知理化提前入仓理奶台、各级原奶是否分仓要求优质奶 、合格奶必20预处10 元保存须分仓存储，不得混合理奶台、原料奶储存超时，21预处按工艺执行10 元未经许转序理奶台、 奶仓是否干净，贮奶仓壁、盖清洗干净， 内22预处 存温度是否符合标壁涂抹合格，贮存温度10 元理准2-4 度，储存时间小于-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -12 小时奶台、 CIP 清洗时工艺参23预处 数及清洗效果是否符合要求10 元理符合要求奶台、收奶系统未清洗投24预处不允许10 元入使用理奶台、设备、设施及管路25预处洁净无奶迹和

6、锈迹5 元卫生是否干净理奶台、回流槽、清洗缸内26预处内外壁洁净，涂抹合格5 元外壁卫生是否干净理灌装涮脚池消毒液浓度浓度合格； 按时消毒； 空27是否合格，空间消5 元间气净度合格毒是否到位28灌装 消料是否按要求回及时回收，滤网洁净5 元间收，滤网是否洁净29灌装酒精配制、乳酸熏按要求执行10 元-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -间蒸是否按要求执行灌装30空气消毒是否到位空气净度合格10元间灌装 灌装机终端及低部31无卫生死角10元间卫生是否干净灌装杯（包）体打印错32误出成品 3 件以下不允许10元间灌装成品封合不良 5 件33不允许10元

7、间以内灌装1034信息传递有误准确、及时元间灌装杀菌机均质机缓冲35管、保温管、回流内外壁洁净，涂抹合格10元间管是否清洗干净灌装CIP 清洗参数是否36参数符合工艺要求10元间在工艺范围灌装送样是否及时、准37及时、准确20元间确灌装设备运行参数是否1038参数符合工艺要求元间在工艺范围-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -各灌装机是否按日灌装护养程序进行清严格按日护养程序进行3910元间理，清洗效果是否清理，涂抹合格良好灌装 容量检测是否按规40过程每 5 分检查一次10元间定进行灌装接包材时操作是否按 GMP 操作，无目的样4110元间规范坏包

8、灌装字头更换时是否执42认真执行并记录10元间行三检灌装包材是否自检、自43符合质量标准10元间检是否到位灌装双氧水浓度不合格44浓度符合工艺标准10元间投入使用灌装双氧水的添加更换45及时按要求添加更换10元间是否及时灌装包材贮存保护是否1046完好、外膜无破损元间完好灌装三位一体工作是否日护养、生产过程四要素1047- 批号、品尝、剪包、设元间到位-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -备运转控制到位灌装包（杯）体打印不48不允许10-20元间清出成品 1-10 件灌装包（杯）体打印错49误出成品 1-10不允许10-20元间件灌装成品容量不足50

9、1-10 件不允许10-10元间灌装成品封合不良511-10 件不允许10-20元间灌装每 15 分钟对成品按检包10 元52是否按时检包间操作规程进行一次检验灌装开机前检查不到位10 元53不允许间被迫停机灌装54操作失误停机不允许10 元间灌装偏膜 200包55不允许10 元间以上包装56各机链条是否干净洁净、无污物、异味5 元间-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -57包装物品是否定位摆定位、整齐摆放5 元间放，是否整齐58包装不合格品装入箱内不允许10 元间59包装 推箱是否有掉地现不允许10 元间象60包装标识卡填写是否及及时、准确、规范、

10、无错5 元间时、准确、规范填现象现象包装辅料纸箱、提手是按标准自检，按要求按提61否进行自检，提手10 元间手安装是否规范62包装成品封合不良不允许10-20元间1-10 件63包装标样是否及时准确及时、准确、规范、无漏10 元间标、错标现象包体批次错误出现64包装10 件以下（ 10 件批号打印清晰、正确10-20元间以上按批量性质量问题处理）65包装 箱体批次出现错误批号喷印清晰、正确10-20元-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -间 20 件以下（ 20 件以上按批量性质量问题处理）66包装30多包、少包，混装不允许元间67包装10扎包漏奶不

11、允许元间以上考核由于设备原因导致的， 将对设备处直接责任人连带 100% 考核，质检报表中所反馈设备问题每出现一处对设备处第一责任人视情节负激励 10-20 元问题所在责任人点问题点描述激励金工序编额号0成 品 库房内的存储温度、湿度不符合规定的要101库求未按规定做记录0成 品库房内的温湿计不定期进行检查及较正要102库有记录-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -0成 品库房内的产品没有分类存放，标识不明确，103库导致不合格品出库或配货错误0成 品 库房内的产品因存放不当导致产品变形104库0成 品 产品的码放层数不符合规定的要求，但未105库造

12、成质量问题0成 品库房内应建立严格的“四防”措施，不得106库有鼠害、虫害现象0成 品库房内的卫生应保持干净，产品上不能有107库尘土；地面不能有积水0成 品库房内必须做好各种产品的标识工作，并108库应划分不合格品区、合格品区、暂存区及零包区0成 品 码放产品所用的托板必须表面清洁干净、109库无尘土，垛板时必须将打印日期向外，产品码放整齐有序。1成 品 进入低温库的产品必须在12 小时内降到 010库 6 ，发酵类低温产品必须在库房存放 24 小时方可出库。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -1成 品库房保管应每天随时对库内的情况进行巡101库

13、视，发现产品有漏奶、箱体便形时，应及时进行清理，保持库内存储产品的质量1成 品 成品发运时不得与有毒、有害、有异味或102库能对产品产生不良影响的物品混装1成 品成品出入库应记录详细的产品信息，并及103库时传递批号，以确保产品的可追溯性。1成 品成品出库时应遵循先进先出的原则，并应104库有完整的出库记录。1成 品成品出库时，是否存在目的样提前出库、105库不合格产品出库的现象；对于不合格产品是否履行不合格品处置程序。1成 品 对于需要做特殊放行的产品，没有建立相106库关的放行程序，1成 品对于需要做特殊放行的产品，已建立相关107库的放行程序，但没有相关人员的签字确认1成 品对于需要做特

14、殊放行的产品，已建立相关108库的放行程序，并且有相关人员的签字确认1成 品成品出库时必须要保证温度符合标准（发109库酵酸奶运输时温度必须在 2 6）。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -2成 品承运车辆必须要有卫生防护措施以确保产100库品外包装的洁净2成 品产品装车过程中必须严格按照各种产品的101库运输码放要求进行装车，轻拿轻放，平整摆放以尽量避免运输途中因产品互相挤压、摩擦而造成破损。2成 品 用集装箱运输产品则集装箱门没有密封，102库且箱体之间有空隙导致运输途中因产品互相挤压、摩擦而造成破损2成 品 产品的码放层数不符合规定的要求，导

15、致103库产品受损2成 品储运部发货时填写的发货明细表与实104库际数量不相符2成 品产品出库时没有成品质检按规定对出库产105库品和装车情况进行检查也没有记录2成 品产品出库时成品质检按规定对出库产品和106库装车情况进行检查，但没有记录2供 应供应部卸货及入库的人员操作不符合要107库求，导致产品受损-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -2供 应因操作不合理造成物料损失在合理库损范108库围外的2供 应卸货过程中无专人监督抽检及专人清点安109库排入库，导致数量、质量不符3供 应原辅料的储存温度、湿度不符合外包装的100库存储要求，导致原辅料受损

16、的有一项不符3供 应没有定期对湿温计进行检查及校正记录10库3 供 应 存储环境应保持清洁卫生10库3供 应库房存储要做到防鼠、防尘/ 放盗、防火措103库施，避免污染原辅料3供 应库房内的防护设施没有定期、校正记录10库3供 应库房内的防火装置应定期进行检查、校正、105库记录3供 应原料、辅料、促销品化学品应分类存放，106库并悬挂明确标识-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -3供 应原辅料、化学品及其他物品的外包装应保107库持严密，物料洒、漏现象，并应经常进行清理保持存放物品的整洁。3供 应 各种原辅料的存储必须严格执行“一垫五108库不靠”

17、的要求3供 应原辅料的外包装入如有破损导致暴露，必109库须及时采取保护措施并保证先使用4供 应能引起原料、辅料 污染的物品与原料、辅100库料一起储存运输，造成交叉污染4供 应没有制定各种原辅料在超保质期前的管理101库制度，针对临近保质期的原辅料做特殊监控4供 应 已经制定各种原辅料在超保质期前的管理102库制度，但没有相关负责人签字确认4供 应已经制定各种原辅料在超保质期前的管理103库制度，并且有相关负责人签字确认，但没有记录4供 应 没有建立不合格原辅料处理程序，原辅料104库出入库没有记录-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -4供 应已建

18、立不合格原辅料处理程序，但没有相105库关负责人签字确认4供 应原辅料的标识不明确，原辅料出入库信息106库记录错误，已建立不合格原辅料处理程序，且有相关负责人签字确认，但没有记录4供 应 原辅料出库时未遵循先进先出的原则，并107库没有完整的出库记录有一项不符4供 应 对国外进口的原辅料没有中文标识108库4供 应 对国外进口的原辅料因生产日期不明确导109库致原辅料过期5供 应对国外进口的原辅料没有可追溯的文字证100库明5供 应库存时间较长（超过三个月，但在保质期101库内） ,虽然经化验室检验，但没有记录5供 应经化验室检验为不合格的原辅料，运营处102库供应未在 10 日内做出处理严

19、重质量违规考核制度运营收奶工作标准处员违规考核金额（元/-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -次）1、人员在岗，无漏岗、脱岗现象10-50 元2、无睡岗现象100 元3、在岗人员着装整齐，态度端正，现场10 元符合要求，物品定位摆放4、按收奶规程进行收奶，保证合格牛奶20元方可收入5、按要求对所有进厂牛奶进行品尝30元6、按要求对奶仓内存贮的牛奶进行检验10元7、按设备操作规程进行操作， 不出现野30元蛮操作现象8、按清洗规程进行清洗，保证各项参数30元符合要求9、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内20 元、记录及时、清晰、真实，与设备所10 元显示参

20、数相同11 、现场符合要求，物品定位摆放10 元司磅 1、按顺序对所有进厂奶车过磅，并打印10 元员过磅单-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -2、监控过磅奶车， 是否有除司机外的其20元他人在车上统计 1、按要求进行现场打单10元员 2、制做收奶统计表10元1、按规程对所有奶车进行清洗，保证各30元参数符合要求洗车 2、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内20 元工 3、记录及时、真实，与设备所显示参数10 元相同4、现场符合要求，物品定位摆放5 元1、标准化操作符合使用要求，确保为车20 元标准 间提供合格料液化操 2、清洗答合要求， 保证各参数在要

21、求范30 元作工 围内3、现场符合要求，物品定位摆放10 元1、按设备操作规程操作闪蒸、巴杀、均30 元预处 质机，不得出现违规操作现象理操 2、车间原奶、配料、半成品标识准确 10 元作工 3、如出现不合格品时， 是否按规定程序10 元上报，对不合格品进行处理-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -4、记录及时准确10元5、按规程对设备进行清洗，保证各参数30元符合要求6、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内20元1、记录及时准确10元2 、抽检酸碱样化验单是否在标准范围30元UHT 内，并对清洗罐内酸碱液进行抽检工3、按时对杀菌间、 灌装间空气进行消毒

22、20 元4、按操作规程进行操作，无违规操作现30 元象1、按规程对灌装机进行清洗，保证各参30 元数符合要求2、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内20 元3、灌装机日护养是否到位，是否有质检30 元灌装 签字进行确认工 4、按灌装机操作规程进行操作，不出现30 元违规操作现象5、按要求进行剪包、渗透、品尝10 元6、换号时对字轮进行确认，并由质检签10 元字确认-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -7、每十五分钟进行一次重量称量10元8、按规定对空气进行消毒10元9、双氧水配置是否符合要求，耗量是否30元在正常范围1、对所用的纸箱进行自检， 将不合格纸

23、10元箱单独存放2、装包时轻拿轻放， 装入箱内的产品无10元包装折角工3、标识卡填写清晰、及时、准确，码垛10元时轻拿轻放，不出现违规操作现象4、按时办理入库手续，数量交接正确10元1、交接班数量清晰准确，及时更改标识30元辅料2、操作工领料及时签字，先签字后领料10元库统3、对物流库入库的物品进行自检20元计4、原、辅料及低易品等要分区摆放20元1、不出现脱岗现象， 不在机修间内逗留，10元机修 闲谈工 2、设备出现故障时， 在第一时间内赶到现场，及时分析并排除故障，不影响生20 元产顺利进行-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -3、按要求进行日护

24、养、 依照保养计划进30 元行周保养4、故障记录准确及时10 元1、及时准确对水、电、汽表耗用量进行10 元记录2、对出现的异常运行准确分析、排除并20 元进行记录3、对所辖区域及能源管道输送等情况进10 元行巡查1、在各自的岗位上进行监控， 不得有脱10 元岗现象2、报表填写认真准确，字迹清晰，具有10 元追溯性。3、按各岗位监控要求进行监控，将违规10 元质检现象及时记录在白板上员4、对出现无法定夺的质量问题，在第一30 元时间向上级汇报5、对所有原奶、半成品、成品进行口感品尝，不合格原奶坚决不得入仓，不合30 元格半成品、成品不得转序-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 wor

25、d 文档值得下载值得拥有 -6、监控操作工剪包、称重、渗透等工作30 元的进行7、对设备清洗、护养情况予以确认，并10 元进行签字8、包装质检对开箱检查不合格的产品要20 元求生产处立即整改、成品质检对出厂放行的产品予以确50 元认，合格品方可出厂一人主动完成多人工作，且未影响工100 元作效果、按文件要求对原奶、半成品、成品进行采样，采样要符合规程，确保所采30 元质检 的样品具有代表性员12 、标识卡要填写准确无误10元13 、送样、返单要及时，按公司规定进30元行保管1、对发货产品及清单清楚记录，不出现20元亏库及涨库现象员 / 计2、每一托盘要核对数量，不得有多发少数员10元发现象-精

26、品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -4、监督装卸工的装车是否存在野蛮现象10元5、监督车体防护、 产品码放高度及方法10元1、装车产品轻拿轻放， 不得存在野蛮操10元装卸 作现象工2、对车体卫生、防护进行自检10元3、对发放产品日期、数量负责30元重大质量违规考核制度5.1 必须严格按标准化工艺进行清洗、调奶、配料、灌装等操作，检查中每有一项不符合工艺要求，视情节对责任责任人处以20 100 元负激励。5.2 所有员工必须严格按设备操作规程的要求进行操作，如在突击检查过程中违反一次将对责任人负激励30 元/ 次，如因此而使公司造成损失的，视情节的轻重进

27、行负激励。5.3 必须保证每日使用的双氧水、酒精浓度符合要求，如在检查时发现一次不合格将对责任人负激励20 元/ 次。5.4 员工必须严格按照标识管理规定做好原奶、半成品、成品的状态标识，并正确传递半成品、成品标识，否则每发现一次错误将对生产处班组负责人负激励30 元。5.5 所有员工在生产过程中不得将不合格原辅料、半成品转序，如检查中发现有此现象将对责任人负激励30 元/ 次，如因此给公-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -司造成不良影响，另行处理。5.6 必须按照设备规定的清洗周期进行设备的清洗，每次抽查如有一次不按周期清洗对责任人负激励 30

28、元，检查一次清洗浓度不合格对责任人负激励 20 元/ 次。5.7 生产过程中或成品库在抽查过程中由于感官、理化、容量、口感等不合格进行扣货超出20 件以上每件按0.5-1元对责任班组进行考核5.8 成品库抽查过程中每出现一包少包容量不足严重等现象， 对责任人负激励 30 元。5.9 每出现一次无单供料，对责任人负激励30 元/ 次。5.10 全检样品每有一次理化不合格，对责任班组负激励10 元/批次，保温室样品出现胀包，对责任人负激励30 元 / 包，半成品、成品微生物不合格、发酵未成功等每出现一项负激励50 元/ 次，一月内半成品微生物全部合格对相关工段责任人正激励200 元，成品微生物全部合格正激励300 元（专指低温产品）5.11空气降落实验每有一个点不合格，对生产处班组负责人负激励 10 元，涂抹实验每有一个点不合格，对生产处班组负责人负激励 20 元，观察样除