og宁波贝发集团有限公司责任中心考核指标说明

1、PAGE 机密机密宁波贝发集集团有限限公司责任中心业业绩评价价标准内部文件，注意保密- PAGE ii -目 录TOC o 2-3 h z HYPERLINK l _Toc60508929 第一章指标标说明 PAGEREF _Toc60508929 h 11 HYPERLINK l _Toc60508930 总裁办业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508930 h 1 HYPERLINK l _Toc60508931 投资发展部部业绩指指标说明明 PAGEREF _Toc60508931 h 2 HYPERLINK l _Toc60508932 企业管理部部业绩指指标说明明 PAG

2、EREF _Toc60508932 h 3 HYPERLINK l _Toc60508933 信息中心业业绩指标标说明 PAGEREF _Toc60508933 h 44 HYPERLINK l _Toc60508934 财务部业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508934 h 5 HYPERLINK l _Toc60508935 稽核部业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508935 h 6 HYPERLINK l _Toc60508936 人力资源部部业绩指指标说明明 PAGEREF _Toc60508936 h 7 HYPERLINK l _Toc60508937

3、设备部业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508937 h 8 HYPERLINK l _Toc60508938 行政事务部部业绩指指标说明明 PAGEREF _Toc60508938 h 9 HYPERLINK l _Toc60508939 产品研发中中心业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508939 h 100 HYPERLINK l _Toc60508940 产品发展部部业绩指指标说明明 PAGEREF _Toc60508940 h 11 HYPERLINK l _Toc60508941 模具厂业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508941 h 122

4、HYPERLINK l _Toc60508942 科技试验厂厂业绩指指标说明明 PAGEREF _Toc60508942 h 13 HYPERLINK l _Toc60508943 品管部业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508943 h 144 HYPERLINK l _Toc60508944 采购部业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508944 h 155 HYPERLINK l _Toc60508945 物流部业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508945 h 166 HYPERLINK l _Toc60508946 生产部业绩绩指标说说明 PAGER

5、EF _Toc60508946 h 177 HYPERLINK l _Toc60508947 装配厂业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508947 h 188 HYPERLINK l _Toc60508948 模塑厂业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508948 h 199 HYPERLINK l _Toc60508949 特种工艺厂厂业绩指指标说明明 PAGEREF _Toc60508949 h 20 HYPERLINK l _Toc60508950 包装厂业绩绩指标说说明 PAGEREF _Toc60508950 h 211 HYPERLINK l _Toc6050

6、8951 第二章指标标量化办办法 PAGEREF _Toc60508951 h222 HYPERLINK l _Toc60508952 一、指标分分类 PAGEREF _Toc60508952 h 222 HYPERLINK l _Toc60508953 二、正向指指标量化化办法 PAGEREF _Toc60508953 h 222 HYPERLINK l _Toc60508954 三、逆向指指标量化化办法 PAGEREF _Toc60508954 h 223 HYPERLINK l _Toc60508955 四、满意度度指标量量化办法法 PAGEREF _Toc60508955 h 23 H

7、YPERLINK l _Toc60508956 五、非满意意度指标标量化办办法 PAGEREF _Toc60508956 h 233 责任中心考核指标PAGE 27内部文件，注意保密指标说明总裁办业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理对外宣传重重大差错错次数逆向指标在对外宣传传的及时时性和准准确性方方面的差差错次数数档案管理重重大差错错次数逆向指标在归档的及及

8、时性、档档案保存存的完整整性方面面的差错错次数合同管理重重大差错错次数逆向指标在合同评审审的及时时性、评评审通过过合同的的合法性性与合理理性方面面的差错错次数交通事故次次数逆向指标本期间小车车班发生生的交通通事故次次数年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查投资发展部部业绩指指标说明明评价方面指标名称

9、指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理项目计划完完成率正向指标投资项目成成功率正向指标年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人

10、力力资源部部组织满满意度调调查企业管理部部业绩指指标说明明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理责任中心业业绩考核核非满意度指指标责任中心考考核工作作的效率率、效果果和成本本管理提升项项目计划划完成率率正向指标部门年初确确定本部部门年度度管理提提升项目目计划，年年末愿由由人力资资源部统统计管理理提升项项目计划划完成情情况制度体系修修订率正向指标实际完成修修订的制制度和流流程数

11、量量/计划划修订的的制度和和流程数数量年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查信息中心业业绩指标标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对

12、该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理网站更新频频率正向指标本期内网站站内容更更新次数数/本期期天数信息系统宕宕机次数数逆向指标本期内信息息系统宕宕机次数数ERP项目目计划完完成率正向指标实际成功上上线功能能模块/计划上上线功能能模块年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查财务部

13、业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出部门预算控控制逆向指标部门内实际际发生的的支出与与部门预预算的支支出的差差幅/部部门预算算的支出出财务费用节节余逆向指标客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理财务报表及及时率正向指标实际完成的的审计项项目数/年度审审计计划划规定的的审计项项目数年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，

14、考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查稽核部业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标部门内实际际发生的的支出与与部门预预算的支支出的差差幅/部部门预算算的支出出客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理年度审计计计划完成成率正向指标实际完成的的审计项项目数/年度审审计计划划规定的的审计项项目数审计事实

15、失失准次数数逆向指标年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查人力资源部部业绩指指标说明明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司工资总总额控制逆向指标公司实际发发生的工工资总额额与计划划的公司司工资总总额的差差幅/计计划的公公司工资资总额部门预算控控制逆向指标部门内实际际发生的的支出与与部门预预算的支

16、支出的差差幅/部部门预算算的支出出客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理人员招聘合合格率正向指标本期内合格格转正的的员工数数量/本本期公司司所需员员工数量量核心员工离离职率逆向指标本期核心员员工离职职人数/本期期期初核心心员工人人数年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标本期实际完完成的公公司员工工培训小小时数/计划的的本期公公司员工工培训小小时数员工培训满满意度满意度指

17、标标公司员工对对人力资资源部提提供的培培训的满满意程度度内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查设备部业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出节能降耗额额度逆向指标节能降耗折折合金额额客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理设备预检、预预修年度度计划完完成率正向指标本年度实际际完成的的设备大大修、备备件维修修和采购购数量/年度计计划中的的设备大大修、备备件维修修和采购购数量公

18、司年度技技改计划划完成率率正向指标年度实际完完成的技技术改造造项目数数量/年年度计划划中的技技术改造造项目数数量设备完好率率正向指标能正常工作作的设备备数/设设备总数数年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查行政事务部部业绩指指标说明明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司行政费费用预算算控制部门预

19、算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度员工服务投投诉次数数逆向指标公司员工因因本部门门的服务务质量问问题提出出的投诉诉次数内部管理一般治安安安全事故故逆向指标本部门所负负责的公公司50000元元以下的的立案的的治安案案件次数数/公司司总人数数重大刑事案案件逆向指标本部门所负负责的公公司50000元元以上的的立案的的治安案案件次数数年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核

20、核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查产品研发中中心业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出研发成本核核算差错错次数逆向指标在提交研发发成本核核算数据据的及时时性、准准确性和和完整性性方面出出现的差差错次数数客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部

21、门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理裱装设计合合格率正向指标合格的裱装装设计数数量/裱装设设计任务务书中规规定的裱裱装设计计数量基础技术成成果数量量正向指标本期内笔芯芯、墨水水等基础础技术研研究成果果数量标准化计划划完成率率正向指标实际完成的的产品、生生产工艺艺、材料料等标准准设计数数量/计计划的产产品、生生产工艺艺、材料料等标准准设计数数量（同期）年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力

22、资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查产品发展部部业绩指指标说明明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门费用控控制（其其他费用用）逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出研发项目决决算/预预算逆向指标研发项目决决算总额额/预算算总额新产品成功功率正向指标（一段时期期内公司司销量排排名前三三十款新新品中，本本部门负负责研发发的款数数）/330客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度技术支持满满意度正向指标分厂对

23、本部部门提供供的生产产技术支支持的满满意度内部管理研发项目计计划完成成率正向指标实际完成的的研发项项目数量量/研发发计划中中的项目目数（同期）工艺改进材材料替代代计划执执行率正向指标实际完成的的工艺改改进和材材料替代代项目数数量/计计划的工艺改改进和材材料替代代项目数数量（同期）年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部

24、组织满满意度调调查模具厂业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出模具成本控控制逆向指标模具设计、材材料采购购和加工工总成本本客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度模具按期交交货率正向指标按期交货的的模具数数量/模模具加工工任务书书中规定定的模具具总数量量内部管理生产模试模模次数逆向指标模具装置自自动化数数正向指标大模合格模模产能正向指标一段期间该该厂所能能提供的的大模合合格模的的产能小模合格模模产能正向指标

25、一段期间该该厂所能能提供的的大模合合格模的的产能年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查科技试验厂厂业绩指指标说明明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出原材料损耗耗率逆向指标（原料浪费费金额原料报报废金

26、额额）/原原料总金金额（同期）客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理小样模交付付准期率率正向指标准期交付的的小样模模数量/小样模模试模总总量（同期）小样模试模模次数逆向指标小样模总试试模次数数/小样样模数量量样品交验合合格率正向指标交验合格的的样品数数量/交交验的样样品数量量（同期）年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由

27、由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查品管部业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出质量成本外外部损失失逆向指标由产品质量量问题造造成的退退货和对对外赔偿偿经济损损失客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度原材料上线线合格率率正向指标原材料上线线合格批批次/原原材料上上线总批批次（同同期）客户索赔成成立次数数逆向指标由产品质量量问题引引起的

28、客客户索赔赔且成立立的次数数内部管理过程检验抽抽检完成成率正向指标过程检验抽抽检实际际次数/过程检检验抽检检计划次次数（同期）年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查采购部业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅

29、/本部门门预算的的支出采购成本降降低额正向指标（本期采购购成本去年同同期采购购成本）/去年同同期采购购成本客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理库存周转次次数正向指标360/存存货周期期采购产品合合格率逆向指标发现质量问问题的采采购物料料批次/采购物物料总批批次（同期）采购到货及及时率正向指标到货准期批批次/计计划采购购总批次次（同期）不合格品退退货处理理及时率率正向指标及时退货处处理的不不合格品品数量/需退货货处理的的不合格格品数量量（同期）年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重

30、点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查物流部业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出库存损失逆向指标报废材料的的总金额额客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理收发差错率

31、率逆向指标出现收发差差错的批批次总数数/收发发总批次次库存分析差差错次数数逆向指标在提交各类类库存分分析的及及时、准准确和完完整情况况方面出出现的差差错次数数库存盘点差差错率逆向指标库存盘点发发现差错错的批次次/总批批次存货周转次次数正向指标360/存存货周期期年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查

32、生产部业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度内部管理产品交货准准期率正向指标按期交付批批次/总总批次（同同期）重大安全事事故次数数逆向指标订单统一评评审率正向指标统一评审订订单数/订单总总数（同期）存货周转次次数正向指标360/存存货周期期年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员

33、会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查装配厂业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出定额成本控控制率逆向指标实际发生费费、工、料料成本值值/费、工工、料定定额成本本目标值值客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度产品按期交交货率正向指标按期交

34、付批批次/总总批次（同同期）内部管理产品一次交交验合格格率正向指标一次交验合合格产品品总数/产品总总数（同同期）人均劳动生生产率正向指标生产总值/该分厂厂员工总总数（同同期）设备完好率率正向指标能正常工作作的设备备数/设设备总数数各类基础报报表差错错次数逆向指标各类基础报报表出现现延误、差差错的次次数年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标

35、标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查模塑厂业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出定额成本控控制率逆向指标实际发生费费、工、料料成本值值/费、工工、料定定额成本本目标值值客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度产品按期交交货率正向指标按期交付批批次/总总批次（同同期）内部管理产品一次交交验合格格率正向指标一次交验合合格产品品总数/产品总总数（同同期）人均劳动生生产率正向指标生产总值/该分厂厂员工总总数（同

36、同期）设备完好率率正向指标能正常工作作的设备备数/设设备总数数各类基础报报表差错错次数逆向指标各类基础报报表出现现延误、差差错的次次数年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查特种工艺厂厂业绩指指标说明明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的

37、的支出的的差幅/本部门门预算的的支出定额成本控控制率逆向指标实际发生费费、工、料料成本值值/费、工工、料定定额成本本目标值值客户相关部门满满意度满意度指标标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度产品按期交交货率正向指标按期交付批批次/总总批次（同同期）内部管理产品合格率率正向指标废品总数/产品总总数（同同期）人均加工产产值增长长率正向指标年人均加工工产值/前年人人均加工工产值-1设备完好率率正向指标能正常工作作的设备备数/设设备总数数生产统计差差错次数数逆向指标在提交生产产统计的的及时性性、数据据准确性性和全面面性上出出现的差差错次数数年度重点工工

38、作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查包装厂业绩绩指标说说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控控制逆向指标本部门实际际发生的的支出与与本部门门预算的的支出的的差幅/本部门门预算的的支出定额成本控控制逆向指标实际发生费费、工、料料成本值值/费、工工、料定定额成本本目标值值客户相关部门满满意度满意度指标

39、标评价集团公公司其它它职能部部门对该该职能部部门所提提供的支支持和服服务的满满意程度度产品按期交交货率正向指标按期交付批批次/总总批次（同同期）内部管理一次交验合合格率正向指标一次交验合合格产品品数量/产品总总数量（同同期）设备完好率率正向指标能正常工作作的设备备数/设设备总数数生产统计差差错次数数逆向指标在提交生产产统计的的及时性性、数据据准确性性和全面面性上出出现的差差错次数数重大安全事事故逆向指标重大安全事事故的次次数年度重点工工作完成成情况非满意度指指标责任中心对对年初确确定的重重点工作作的进度度及成果果对考核核委员会会进行述述职，考考核委员员会进行行评价学习成长员工培训计计划完成成率正向指标部门年初确确定本部部门年度度培训计计划，年年末愿由由人力资资源部统统计培训训计划完完成情况况内部员工满满意度满意度指标标年末由人力力资源部部组织满满意度调调查指标量化办办法指标分类分类定义细分量化特征刚性指标是指以数字字信息作作为评价价依据的的评价指指标正向指标把指标增长长作为评评价驱动动力的刚刚性评价价指标逆向指标把指标降低低作为评评价驱动动力的刚刚性评价价指标软性指标是指以非数数字信息息作为评评价依据据的评价价指标满意度指标标把评价信息息提供者者的满意意程度作作为评价价驱动力力的软性性评价指指标非满意度指