异物管控记录表

1、异物管控记录表填写日期年月日编号：BH/ZD-JL-06地点：因素序号1检查内容是否按照规定程序穿着工作服、工鞋，并实施了监督？是 否符合规定 否备注2是否应当穿戴发罩或护发帽？ 否3（如创可贴 否4是否有首饰及其它有意或无意带入车间的物品（如手机）？ 否5进出车间是否按照规定洗手消毒？ 否6身上是否有附着的头发或飞虫？ 否人7工作服及裸露便服是否有线头、绒线外露？ 否8车间内是否有咳嗽的飞沫，甚至痰迹？ 否9暂时离开生产区（例如吸烟、上厕所）时，是否遵守相关的规定？ 否10是否有有意或无意滥用化学药品的现象？ 否11车间内是否有喝茶叶茶、饮料或吃零食的现象？ 否12在进行焊接、打磨或者其他维

2、修工作时是否制定了防护措施以防止异物（如金属碎屑）进入产品？ 否1维护计划是否包含了食品安全的各个方面？ 否2是否执行了预防性和预见性维护？ 否3是否检查了与诸如传送带和毛刷等与产品接触的材料的磨损情况？ 否4在实施磨损检查或维护检查时是否有充足的照明？ 否5维修期间是否有收集小零件的容器或习惯？ 否6零件（如螺丝）丢失是否能够及时找回？ 否7设备及其可翻转装置是否没有故障？ 否8产品附近是否安装了螺丝钉或可拆卸零件？如果是，是否对它们 否进行了定期检查？9进行了定期检查？9检查护罩、开关和气动控制杆是否有裂痕或者缺失的零件？是否10腐蚀的零件是否污染了产品？焊缝是否已检查？是否11是否有油漆

3、或涂层掉落？是否12传送带是否粗糙、易碎或者磨损？是否13产品管道是否完好（如内部光滑或者不易破碎）?是否14是否对破裂/损坏的外罩进行风险分析（如替换、状态跟踪等）？是否15未封装的产品（如未贴标签的吹塑桶）是否实施了密封防护？是否16收集容器是否经常清理？是否17维修过程中，产品的残留物/堆聚物是否经常清除？是否18维修完成后，是否确保相关人员带走了所用的工具或材料？是否19维修完成后，零件是否有缺失或者多余？是否20临时性维修是否考虑到产品安全而设定较短的期限来解决问题？是否21能否避免使用扎线带？如果不能，它们是否能被监测？是否22辅助工具（如铜铲、刮刀）是否完整、清洁且无破损？是否2

4、3工具（如螺丝刀和剪刀等）是否被指定或固定在特定的工作场所？是否24是否检查了工具和其他物品的完好和齐备？是否为大限度地确保产品的安全性，是否针对移动工具（手动工具）采取了防护措施？是否有一个适合过滤器和筛子的监控流程？是否遵守了此流程？ 否 否因序因序检查内容是 否素号符合规定1是否有异物污染可以被预判？ 否2原料的包装表面是否有附着物（如易掉落的油墨或沾附的粉尘）？ 否3回料是否采取了防尘措施？ 否4内包装是否有碎屑或携带异物？ 否5打包和拆包流程是否能将受到污染的风险降至最低？ 否料包装时是否需要胶带？如果需要，胶带是否防撕/足够厚、不受温度影响？库房是否存在木质托盘？是否对托盘进行监控

5、？必要时是否清除托盘碎片？是否检查了器具（例如计算器、尺子、钢笔等）的完好和齐备？是否清除了所有的木制物品（例如木柄拖把、木质托盘等）？车间环境是否清扫彻底?是否残留有清洁工具碎片?加工工艺是否有先天缺陷，异物不能挑出或易混入异物?散落在地上的原料是否直接废弃？叠纸箱时扩展内袋的纸箱是否采取防护措施（制杯工序）？ 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否法 6标签标识用品是否容易混入产品？牵引卷材的链条上沾附的塑料碎屑是否及时清理（制杯工序）？套标机中心柱上沾附的标签碎屑是否得到清理？掉在地上的半成品、成品是否有混入产品的现象？库房里的原料、成品以及各种内袋是否采取了防护措施（如离地放置、密封）？产品上是否残留有消毒剂?在机器/裸露的产品上方是否放置了物品？诸如灯具、线缆、管道等物品是否可以移动或调整位置？如果它们无法移动，那这些零件是否已做好防护（如覆盖防破损膜）？玻璃窗是否装配了保护膜？灯具是否防破损？环 5塑料开关是否完好？是否告知并监督外部公司有关异物管理的要求？挡鼠板怎么找不到了？毒饵盒是否