质量业务运营规划方案-

1、2013划方案”及工作计划福田海外质计字2012第号通知通报纪要报告计划表号: FTBG.10002.02.B 生效日期: 2009-5-31编号：会签人签字 根据集团质量转型海外质量系统功能定位，以订单流程（OTD）为基础对海外质量业务/要素进行识别和开发，并根据 2012 年海外质量业务建设情况，提出 2013 年海外事业部质量业务规划方案，情况如下：一、总体要求1、第一阶段：从目前-2013 年 3 月质量监督评价、质量会议体系。质量绩效体系建立。开展对国内标杆单位的调研，并将成果进行转化，细化业务。2、第二阶段：2013 年 4 月到 2013 年 6 月/提升体系运行能力。质量绩效体

2、系正式运行，开展全员的质量绩效管理。建立海外工厂（KD）质量运营监督评价机制，并运行。3、第三阶段：2013 年 7 月以后二、工作计划（重点项目）（）三、规划方案附件一：附件一：重点项目修订/编撰体系文件：主要工作要求责任单位责任人开始时质量管理部 各单位完成时间输出物及评价标准供应商合规相关管质量体系文件完成供应商相关管理文件的修订（目前除了供应商合规文件正在梳20131质量体系进一步完善：各相关单位 负责人质量管理部2012/12/25 2013/1/31理办法审核报告/ 管理办根据体系诊断/纠偏要求，持续改进改善质量体系文件及要求等建立质量指标体系：根据质量过程梳理情况，建立质量评价指

3、标体系质量指标体系充分性评审：质量指标体 订艾清彦2013/2/12013/2/20法艾清彦 2012/12/25 2013/1/15 质量指标体系艾清彦各相关单位艾清彦各相关单位2013/1/152013/1/25标体系质量管理部艾清彦2013/1/152013/1/30目标计划各相关单位质量管理部艾清彦2012/12/202013/2/15质量激励管理办法质量管理部艾清彦2013/12013/12虚拟会议组织通知质量管理部艾清彦2012/12/252013/1/20管理办法系建立目标计划：根据指标现状及2013年质量提升规划，完成2013年目标计划的制定质量激励管理：根据质量指标体系/目标

4、计划/质量管理要求/集团质量激励管理办法，等，完善海外事业部质量激励管理制度质量会议体 海外质量例会正式运行:系季度海外质量业务管理委员会、月度海外质量业务运营管理会 核心业务完成文件修订转化（已经完成3个流程的转化，其余质量业务流 个正在转化过程中）：程修订质量目标管理流/质量改进管理流/海外非产权KD 质量管理程/海外市场召回管理流程（量标准推进的重点）：质量标准开 对海外区域市场法律法/环境适应/竞争性质量特性等进行发别和开发，建立海外产品具有竞争的质量标准体/要求监督评价标准开发：对各过程的体系审核标准/产品审核标准进行开发乘用/轻金克军卡/中重卡赵淑英 2012/12/25 商品企划

5、部 杨洪良质量管理部艾清彦 2012/12/25 2013/1/30各相关单位及标准内容及标准内容注：详细分解计划见“附件二：海外事业部质量业务运营规划方案重点质量项目推进工作计划）附件二：（2013 年）海外事业部质量业务运营规划方案及工作计划编制说明以“海外商品订单流程（/要素进行规划和开发。同时，根据 2012 年海外事业部质量业务规划及建设情况，以及2013 年海外事业部质量业务运营要求，制定本方案2012 年 9 月份海外质量管理部正式成立，2012 年 11 月份人员陆续到位，并完成了组织机构的建设和职能职责的界定。根据 2012 年海外质量业务规划方案及工作计划，到目前为止，基础

6、性的质量业务/要素已经建立完毕（文件化质量管理体系、质量信息系统、体系/议入库控制、港口 监装质量控制、质量标准体系，等，并进行了初步运营。根据“海外商品订单流程20132、第一阶段：从目前-2013 年 3 月核心业务正式运营/PDI/KD质量信息系统，海外质量信息中心/快速、及时和有效。，质量信息数据库系统正式运营，质量信息，质量响应和改进业务正式运行。，对业务运营符合性和有效性进行监督审核，持续改进体系运营能力。，海外质量业务管理委员会（季度海外事业部质量业务运营管理会（月度务质量运营管理会（月度。质量绩效体系建立建立质量指标体系及目标计划，建立海外事业部质量绩效评价体系。开展对国内标杆

7、单位的调研，并将成果进行转化，进一步细化业务。2、第二阶段：2013 年 4 月-2013 年 6 月目录 HYPERLINK l _TOC_250025 第一部分：编写依据 HYPERLINK l _TOC_250024 第二部分：海外质量系统功能定位 HYPERLINK l _TOC_250023 第三部分：海外质量业务设计与开发 HYPERLINK l _TOC_250022 一、海外质量体系管理模型二、海外质量业/要素设计1、质量形成过程定义 HYPERLINK l _TOC_250021 2、质量业/要素设计 HYPERLINK l _TOC_250020 按订单流程各过程进行质量业

8、要素识别和设计 HYPERLINK l _TOC_250019 按质量业务对订单流程各过程质量要素进行归集设计11 HYPERLINK l _TOC_250018 质量业要素与责任主体关联矩阵图设16 HYPERLINK l _TOC_250017 质量业要素运营能力评估矩阵图 HYPERLINK l _TOC_250016 三、海外质量系统业务构成32 HYPERLINK l _TOC_250015 四、质量管理部组织机职能职责界定33 HYPERLINK l _TOC_250014 五、海外核心质量业/要素及流程开发34 HYPERLINK l _TOC_250013 1、质量会议体系34

9、 HYPERLINK l _TOC_250012 2、质量信息系统38 HYPERLINK l _TOC_250011 3、核心业务流程39 HYPERLINK l _TOC_250010 海外事业部质量目标管理流程 HYPERLINK l _TOC_250009 海外事业部质量信息反馈处理流程 HYPERLINK l _TOC_250008 质量改进管理流程41 HYPERLINK l _TOC_250007 海外非产权KD质量管理流程 HYPERLINK l _TOC_250006 物流质量控制管理流程43 HYPERLINK l _TOC_250005 市场质量索赔管理流程44 HYPE

10、RLINK l _TOC_250004 海外市场召回管理流程45 HYPERLINK l _TOC_250003 第四部门：2012 年海外质量系统建设总结及存在问题46 HYPERLINK l _TOC_250002 一、质量体系管理46 HYPERLINK l _TOC_250001 二、质量目标管理48 HYPERLINK l _TOC_250000 三、质量控制管理50（正文）第一部分：编写依据“集团质量管理本部转型方案”福田汽车海外商品订单流程开发及体系优化方案福田汽车海外事业部质量业务运营规划方案福田汽车海外事业部质量响应与改进系统建设工作计划第二部分：海外质量系统功能定位海外事业

11、部设置质量管理部，根据集团质量管理转型要求，海外质量系统主要质量功能定位 1、海外质量管理体系建设与流程开发；2、商改项目质量策划与确认；3、海外订单合同质量适应性确认和管控；4、海外产品质量改进管理；6、KD 包装厂/海外 KD 工厂质量运营监督，等十项主要功能。5、改装/物流过程质量监督；6、KD 包装厂/海外 KD 工厂质量运营监督，等十项主要功能。第三部分：海外质量业务设计与开发一、海外质量体系管理模型质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进顾客5.0管理职责顾客6.0资源管理8.0测量、分析和改进要满求意输入7.0产品实现产品输出产品创造过程商品运营过程增值活动信息流以“节点与交

12、付物”为核心的产品创造质量保证体系以“顾客满意”为核心的商品运营质量管理体系过程基础（以客户为导向）整车业务/KD 业务/配件业务二、海外质量业务/要素设计1、质量形成过程定义阶段订单先期开发（A）订单开发（B）订单交付（C）计划及策略网络开发阶段订单先期开发（A）订单开发（B）订单交付（C）计划及策略网络开发订单获取订单交付终端售后欢迎下载欢迎下载2、质量业务/要素设计按订单流程/要素识别和设计527（多个过程重复要素按合计数计算217（绿色部分（占 ，异常运转业务 1 项（黄色部分（占 ，没有建立和运转业务 9 项（红色部分（占 ，具体见下图表：（188，497168。订单先期开发（A）状

13、态计划及策略设计网络开订单流程（OTD） 订单开发（B）订单获取订单交付（C）订单交付终端分销售后务(F)合计百分比战略规市场业务运营策寻源网络渠经销协订单预需求方订单需合同评货款收订单计订单计编制生生产入物流运当地物终端销服务划输入计划输入略输入道甄选议评审测案解决求提报审汇划提报划评审产计划库输流售绿（正常运行）55555545550222543357547.17%黄（异常运行）33322212320222421103723.27%指导红（没有设置或无运行）66622222220222222214729.56%小计141414999791090666118666159/百分比8.81%8.

14、81%8.81%5.66%5.66%5.66%4.40%5.66%6.29%5.66%0.00%3.77%3.77%3.77%6.92%5.03%3.77%3.77%3.77%/绿（正常运行）777666512550001432588945.41%黄（异常运行）777333235503335123117638.78%控制红（没有设置或无运行）11100000000333643333115.82%小计1515159997151010066715198912196/百分比7.65%7.65%7.65%4.59%4.59%4.59%3.57%7.65%5.10%5.10%0.00%3.06%3.06

15、%3.57%7.65%9.69%4.08%4.59%6.12%/绿（正常运行）55544444440000211065330.81%黄（异常运行）777222144406668108779856.98%执行红（没有设置或无运行）00000000000111543332112.21%小计121212666588807771515121016172/百分比6.98%6.98%6.98%3.49%3.49%3.49%2.91%4.65%4.65%4.65%0.00%4.07%4.07%4.07%8.72%8.72%6.98%5.81%9.30%/绿（正常运行）17171715151513211414

16、0223118681921741.18%黄（异常运行）17171777749121101111111724129821140.04%合计红（没有设置或无运行）7772222222066613108879918.79%合计4141412424241932282701919204142262534527/百分比7.78%7.78%7.78%4.55%4.55%4.55%3.61%6.07%5.31%5.12%0.00%3.61%3.61%3.80%7.78%7.97%4.93%4.74%6.45%/说明：以整车订单流程（OTD）为基础，KD 业务/配件业务的个性要素进行了相关的过程转化。阶段业务阶

17、段计划及策略设订单先期开发（A）网络开发订单开发（B） 订单获取业务活动 战略规划输入流程节点流程交付物市场业务计划 运营策略输入寻输入网络渠道甄选 经销协议评审订单预需求方案解决订单需求提报合同评审质量管理模式设计 质量管理组织设计 质量管理职责分配 质量指标体系策划 质量管理方法及工具推广质量信息系统规划用户质量需求与市场质量定位确定指导产品市场竞争策略（卖点）规项目质量控制策划标杆质量分析研究供应商资源（改装、物流、包装、服务站、配件代理商等）规划APQP/QFD 质量功能展开用户质量标准产品质量概念策划和确定产品质量目标（设计/制造/采购）策划和确定目标达成策略措施规划项目质量控制策划

18、整车（零部件）质量体系文件管理质量目标运行评价质量指标数据分析控制质量激励政策制定质量追溯管理体系审核员资质管理/法规产品服务策略规划（服务体系、配件系统等）质量控制系统开发用户指定资源、特殊要策划用户质量需求、市场质量定位和市场竞争策略评审供应商资源（改装、物流、包装、服务站等）规划评审/APQP/QFD质量功能展开评审阶段业务阶段计划及策略设订单先期开发（A）网络开发订单开发（B） 订单获取业务活动 战略规划输入流程节点流程交付物市场业务计划 运营策略输入输入寻源网络渠道甄选 经销协议评审订单预需求方案解决订单需求提报合同评审质量目标与用户质量需求及市场竞争策略一致性风险评估标杆质量分析研

19、究评审产品质量目标（设计/制造/采购）策划评审整车（零部件）认证控制产品质量标准体系策划评审目标达成策略措施规划评审质量项目实施管理质量管理体系文件制定/质量管理体系改进质量指标信息统计质量评价报告编制质量激励实施用户质量需求、市场质量定位、质量竞争策略标准执行化质量目标与用户质量需求及市场竞争策略一致性风险措施标杆质量分析结果标准化产品服务策略规划评审（服务体系、配件系统等）供应商资源（改装、物流、包装、服务站等）确定（供应商现场审核/审批形成合格资源，日常绩效及运营维护管理）产品（质量）识别与控制要求 控制控制产品认证质量控制 地方法律/法规评审会签供应商资源体系与开发策略评审供应商质量保

20、证能力评审整车（TTO/PP）实物质量评审 /验证/ 用户指定资源、特殊要求评审会签确认/评价一致性试验验证质量控制产品/ 制造/ 量保证计划实施质量控制计划实施 用户质量标准转化为作业标准进行控制工艺数模/RP 数模/S图/A图/B整车实物质量评审、验证、确认评 地方法律/法规要求转化为作业标准价（NC 样车/RP 样进行控制车/S 样车/TTO 样阶段业务阶段计划及策略设订单先期开发（A）网络开发订单开发（B） 订单获取业务活动 战略规划输入流程节点流程交付物市场业务计划 运营策略输入输入寻源网络渠道甄选 经销协议评审订单预需求方案解决订单需求提报合同评审车/PP 样车）产品质量目标（设计

21、/制造/采购）转化整车（零部件）认证控制实施产品质量标准体系转化目标达成策略措施转化产品服务策略转化和执行（服务体系、配件系统等）设计/ 制造/问题改进设计签发质量确认零部件试验验证确认零部件PPAP 批准质量控制系统验证和验收评价测量系统检测能力分析评估工程签发/生产签发质量确认项目质量总结评价标准进行控制阶 段 业务阶段订单交付订单交付（C）终端分销售后服务(F)业务活动 货款收汇流程节点订单计订单计划编制划提报评审产计生产入库物流运输当地物流终端销售服务流程交付物指导质量管理体系管理质量监督审核体系规划产品/体系质量监督审核标准（PDI、监装、仓储）产品早期投放质量风险控制策划阶 段 业

22、务阶段订单交付订单交付（C）终端分销售后服务(F)业务活动 货款收汇流程节点流程交付物订单计订单计划编制划提报评审产计用户指定资源、特殊要求认证资源要求生产入库物流运输质量控制系统建设（出/入库、港口 PDI、港口监装） 仓储质量标准改装过程质量控制系统建设内陆物流质量标准零部件质量检验标准（认证件、港口服务站维修作业标准固化资源）出/入库质量标准整车质量检验标准（改装/包装）PDI/当地物流终端销售目的港口PDI/拆售前PDI检验箱/掏箱检验标准 准服务市场响应/改进体系策划服务质量标准体系策划内陆港口整车防腐作业标准装箱作业标准产品/体系监督审核计划（产品一致性、体系、各过程产品等） 审核

23、人员资质管理质量监督审核体制管理维修作业标准用户指定资源、特殊要求提出质量控制过程审核质量检验人员资质管理产品生产一致性内部审核内陆物流质量管理零部件质量控制港口PDI/监装过程审核标准管仓储质量标准管目的港口 PDI 检验理标准管理产品早期投放质量风险控制整车发运质量控制管理商改质量控制内陆港口装箱作业管理维修作业标准管 市场质量跟踪、快速响应与信息控制检测试验设备周检管理装箱作业标准管理内陆港口 PDI 检验标准管理认证资源要求提出港口服务站维修作业标准管理目的港口拆箱作业反馈顾客满意度测量管理质量检验标准及变更管理内陆港口监装检验标准管理仓储质量标准管理标准管理PDI准管理市场质量响应监

24、督评价管理产品审核标准及变更管理内陆港口监装作业标准管理出/入库质量信息管理防腐作业标准管理目的港质量信息车辆配置要求提出内陆物流质量信息管理理（拆箱/掏箱、PDI市场维修作业标准管理市场质量监督评价管理库存车辆质量信息管理内陆港口装箱质量信息管理PDI）息管理市场质量信息监督管理一致性质量信息管理内陆港口PDI质量信息管理市场质量改进计划阶 段 业务阶段订单交付订单交付（C）终端分销售后服务(F)业务活动 货款收汇流程节点订单计订单计划编制划提报评审产计生产入库物流运输当地物流终端销售服务流程交付物产品/体系质量监督审核质量响应/处置（出入库/仓储/物流/装箱/PDI/市场，等）质量改进实施

25、（零部件/一致性/出入库/仓储/物流/装箱/海运/PDI/市场，等） 质量评价/激励实施执行现场质量监督/处置 用户指定资源、特殊要求转化质量响应/改进实施 作业标准，并控制执行标杆产品质量对比分质量检验控制实施产品合格证及标志管理目的港口PDI质量产品早期投放质量遏制市场突发质量问题处理产品一致性质量控制物流质量信息统计/分信息统计/分析售前PDI质量市场质量信息统计/分析认证资源要求转化作业标准，检测试验设备维护内陆港口PDI质量信息统计/分析目的港口拆箱/掏 息统计/分并控制执行箱质量信息统计/出/入库质量信息统计/分析内陆港口监装质量信息统计/分析分析市场质量索赔市场旧件管理库存车辆质

26、量信息统计/出一致性质量信息统计/分析按质量业务对订单流程各过程质量要素进行归集设计内陆港口维修质量信息统计/分析海运过程质量信息统计/分析仓储质量信息统计/分析市场质量仲裁管理市场召回管理状态质量二级业务合计百分比按质量业务对订单流程各过程质量业务要素进行归集，共识别业务组81 个（指导为 22 个、控制为 32 个、执行为 27 个）其中正常运转业务组6 项（绿色部分（占 ，异常运转业务 0 项（黄色部分（占 ，没有建立和运转业务 5 项（红色部分（占 状态质量二级业务合计百分比质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应/改进管理指导绿（正常运行）20200418.18%质量

27、体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应/改进管理黄（异常运行）516011359.09%红（没有设置或无运行）12020522.73%小计8382122/百分比36.36%13.64%36.36%9.09%4.55%/绿（正常运行）30102618.75%黄（异常运行）543121546.88%控制红（没有设置或无运行）123411134.38%小计9675532/百分比28.13%18.75%21.88%15.63%15.63%/绿（正常运行）20004622.22%黄（异常运行）422041244.44%执行红（没有设置或无运行

28、）50130933.33%小计11233827/百分比40.74%7.41%11.11%11.11%29.63%/绿（正常运行）703061619.75%黄（异常运行38%合计红（没有设置或无运行）744912530.86%合计281118101481/百分比34.57%13.58%22.22%12.35%17.28%/合计百分比质量体系管理质量体系管理质量目标管理指导质量管理模式设计质量指标体系策划质量管理组织设计质量控制管理质量控制系统建设质量控制系统开发策划出/入库质量控制系统建设质量监督管理质量监督审核体制规划质量监督审核质量响应/改进管理市场响应/改进体制规

29、划质量体系管理质量目标管理质量控制管理改装过程质量控制系统建设（PDI/监装整车发运控制策划质量监督管理体制规划质量响应/改进管理产品服务策略规划质量爬坡质量控制策划/改进体制规划质量管理职责分配质量管理方法与工具推广（服务站/配件代理商/物流方等）产品一致性质量策划海外用户质量标准/法规海外用户指定资源、特殊要求产品质量概念策划APQP/QFD质量项目策划标杆调研项目质量控制策划整车（零部件）认证策划质量目标策划与分解市场质量定位产品市场竞争策略（卖点）规划标杆质量分析研究目标达成策略措施规划产品质量目标（/制造/采购划和确定质量信息系统规划产品质量标准体系策划零部件质量检验标准（认证件/固

30、化资源件过程质量检验标准过程质量标准策划出/入库检验标准仓储质量标准内陆物流作业标准PDI内陆港口整车防腐作业标准装箱作业标准目的港口拆箱作业标准PDI内陆港口监装检验标准PDI海外用户质量标准/整车质量检验标准整车质量检验标准（改装/包装服务质量标准服务质量标准体系策划维修作业标准产品质量监督审核标准产品质量监督审核标准港口 PDI/过程审核标准控制质量体系文件管理质量目标运行评价质量过程审核产品质量监督审顾客满意度测量管理质量体系管理质量目标管理市场质量定位/市场竞争策略评审质量目标/用户质量需求 /质量控制管理质量控制控制审核服务供应商监督审核管理质量监督管理核计划产品生产一致质量响应/

31、改进管理质量管理体系审核质量管理体系内部审核供应商质量保证能力评审审产品生产一致性审核海外用户质量标准评审会签/法规评审会签评审会签APQP/QFD 质量功能展开评审审核策划与组织体系审核员资质管理市场质量定位 /市场竞争策略评审策略一致性风险评估质量指标数据分析出/入库质量信息管理库存车质量信息管理一致性质量信息管理内陆物流质量信息管理内陆港口 PDI 质量信息管理内陆港口装箱质量信息管理目的港口拆箱质量信息管理售前 PDI 质量信息管理市场质量定位和市场竞争策略评审（设计/制造/采购评审目标达成策略措施规划评审产品质量控制产品（质量）产品试制验证质量控制产品试验验证质量控制产品认证质量控制

32、一致性试验验证质量控制零部件质量控制内陆物流质量管理PDI内陆港口装箱作业标准管理仓储质量标准管理维修作业标准管理PDI整车发运质量控制管理PDI内陆港口整车防腐作业标准管理装箱作业标准管理目的港口拆箱作业标准管理PDI内陆港口监装检验标准管理仓储质量标准管理用户指定资源、特殊要求提出认证资源要求提出车辆配置明细提出质量追溯管理性内部审核质量监督审核体系管理产品监督审核计划整车（TTO/PP 样车评审/ 验证/认/评价产品审核标准变更管理港口 PDI/监装过市场质量响应监督评价市场质量跟踪、快速响应与信息反馈管理供应商监督审核计划及管理商改质量控制程审核标准管理市场质量信息监督管理质量体系管理

33、质量项目实施管理标杆调研计划质量目标管理质量控制管质量检验人员资质管理检测试验设备周检管理质量监督管理质量响应/改进管理项目质量控制计划整车（零部件）认证计划质量管理体系文件制定/修订质量体系运行管理质量激励政策制定质量检验标准变更管理产品审核员资管理产品质量监督审市场质量改进计划制定产品早期投放质量风险控制质量响应/处理体系运行审核质量体系改进质量控制系统验证和验收评价测量系统检测能力分析评估产品合格证及标志管理供应商审核及整改产品一致性评价产品/制造/实施执行工艺数模/RP数模/S图/A图图评审整车实物质量评审、验证、确（NC/RPS车/TTO/PP）设计签发质量确认零部件试验验证确认PP

34、AP工程签发/生产签发质量确认质量评价报告编制质量目标与用户质量要求及市场竞争策略一致性风险措施转化并质量指标信息统计出/入库质量信息统计/分析/分析/分析物流质量信息统计/分析PFI内陆港口监装质量信息统计/分析内陆港口维修质量信息统计/分析海运过程质量信息统计/分析PDI/目的港口拆箱质量信息统计/分析PDI/分析/分析/分析质量激励实施检测试验设备维护质量标准动态维护（各类标准）质量检验控制实施质量控制计划实施检测试验设备维护海外用户指定资源、特殊要求转化作业标准（或控制计划，并控制海外地方法律/法规要求转化作业标准（制计划，并控制海外用户质量标准转化作业标准（划，并控制认证资源要素转化

35、作业标准（或控制计划并控制车辆配置要求转化作业标准（或控制计划并控制核工厂产品审核改装产品审核标杆产品质量对比评审标杆产品质量对比分析题响应题改进质量监督审核问题响应/处置/处理突发质量问题处理市场质量信息反馈质量改进实施零部件早期质量遏制产品早期投放质量遏制设计问题改进制造工艺问题改进零部件质量问题改进/出入库/库存质量改进装箱/海运质量改进质量监督审核问题改进市场问题质量改进仓储质量改进市场质量分析报告编制市场旧件管理质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应/改进管理实施质量索赔标杆质量分析结果标准化整车（零部件）认证控制实施目标达成策略措施转化质量项目实施及总结评价注：按

36、质量业务对订单流程（OTD）质量要素进行归集设计。市场召回管理质量仲裁实施/要素与责任主体关联矩阵图设计海外事业部质量业务/要素关联矩阵图状态质量管理部海外事业部质量业务/要素关联矩阵图状态质量管理部卡车业务本部关联主体海外事业部责任主体乘用车业务本部公司职能部门/事业部序号类型质量业务/要素黄绿卡车质量 质量管理 控制乘用车质 管理 收益 中重 轻卡量控制与改进推进 管理卡销科与改进科部部售公 公司销售中重管理轻卡理部中重卡/市场 物流工程轻卡 产品商品 开发企划部KD 销售 管理 收益 品牌 乘用 乘用国家KD红乘用 销售 海外 战略 规划 管理 人力 财务 法律 党群 质量 采购 研究

37、制造 物流国家公司 推进 管理与网 车销 车服 产品 车商推进 资源事务 工作 管理 管理工程本部司/大区部部络开 售公 务管 开发 品企 /大公司 工厂 与品 与管部牌部 理部部部部部 本部 本部院总院公司发部 司 理部 部 划部生产事业部区质量管理模式设计质量管理组织设计质量管理职责分配质量指标体系策划质量管理方法与工具推广质量目标策划与分解市场质量定位确定指 标杆质量分析研究导 目标达成策略措施规划/策划和确定/改装厂/配件代理商/物流方等)海外用户质量标准/法规/特殊要求产品质量概念策划和确定科部部海外事业部质量业务/要素关联矩阵图状态关联主体质量管理部卡车业务本部海外事业部责任主体乘

38、用车业务本部公司职能部门/事业部序类质量业/要素卡 车乘用中轻 卡中重国家生国家市场 物流工程号型质量 质车质 管理 收益 中重 轻卡 卡服服务卡/销售 管理 收益 品牌 乘用 乘用 KD乘用 销售 海外 战略 规划 管理 人力 财务 法律 党群 质量 采购 研究 制造 物流 产红黄绿管理 控制量控 推进 管理 卡销 销售 务与与配 轻卡 产品 公司 推进 管理 与网 车销 车服 产品 车商 公司 工厂 与品 与管 推进 资源 部事务 工作 管理 管理 院总 工程 公司 事科部理部部科部理部部部部 售公 公司 配件管 商品 开发/大部络开 售公 务管 开发 品企 /大牌部 理部部部部部 本部

39、本部 院 本部业APQP/QFD标杆调研项目质量控制策划质量信息系统规划质量控制系统开发策划出入库质量控制系统建设改装过程质量控制系统建设口PDI/进 科改进司管企划部区发部 司 理部 划部 区部整车发运控制策划产品质量标准体系规划/过程质量标准策划出/入库检验标准仓储质量标准内陆物流作业标准目的港口PDI内陆港口整车防腐作业标准装箱作业标准目的港口拆箱作业标准内陆港口监装检验标准售前PDI内陆港口PDI内陆港口监装过程审核标准/产品质量监督审核标准服务质量标准体系策划维修作业标准质量监督审核体制规划/改进体制规划产品早期投放质量风险控制策划产品服务政策规划质量爬坡质量控制策划质量体系文件管理

40、控制质量管理体系内部审核供应商质量保证能力评审海外事业部质量业务/要素关联矩阵图状态关联主体质量管理部卡车业务本部海外事业部责任主体乘用车业务本部公司职能部门/事业部序类质量业/要素卡 车乘用中轻 卡中重国家生国家市场 物流工程号型质量 质车质 管理 收益 中重 轻卡 卡服服务卡/销售 管理 收益 品牌 乘用 乘用 KD乘用 销售 海外 战略 规划 管理 人力 财务 法律 党群 质量 采购 研究 制造 物流 产红黄绿管理 控制量控 推进 管理 卡销 销售 务与与配 轻卡 产品 公司 推进 管理 与网 车销 车服 产品 车商 公司 工厂 与品 与管 推进 资源 部事务 工作 管理 管理 院总 工

41、程 公司 事科与改 制与部部 售公 公司 配件管 商品 开发/大部络开 售公 务管 开发 品企 /大牌部 理部部部部部 本部 本部 院 本部业科部科部部海外用户质量标准评审会签/法规评审会签/审会签APQP/QFD审核策划与组织体系审核员资质管理/审供应商监督审核计划及管理标杆调研计划项目质量控制计划质量激励政策制定质量追溯管理质量目标运行评价/争策略一致性风险评估质量指标数据分析出/入库质量信息管理库存车质量信息管理一致性质量信息管理内陆物流质量信息管理内陆港口PDI 质量信息管理内陆港口装箱质量信息管理目的港口拆箱质量信息管理售前PDI/策划评审目标达成策略措施规划评审供应商监督审核管理质

42、量控制过程审核产品试制验证质量控制产品试验验证质量控制产品认证质量控制一致性试验验证质量控制进 科改进司管理 部企划部区发部 司 理部 划部 区部海外事业部质量业务/要素关联矩阵图状态关联主体质量管理部卡车业务本部海外事业部责任主体乘用车业务本部公司职能部门/事业部序类质量业/要素卡 车乘用中轻 卡中重国家生国家市场 物流工程号型质量 质车质 管理 收益 中重 轻卡 卡服服务卡/销售 管理 收益 品牌 乘用 乘用 KD乘用 销售 海外 战略 规划 管理 人力 财务 法律 党群 质量 采购 研究 制造 物流 产红黄绿管理 控制量控 推进 管理 卡销 销售 务与与配 轻卡 产品 公司 推进 管理

43、与网 车销 车服 产品 车商 公司 工厂 与品 与管 推进 资源 部事务 工作 管理 管理 院总 工程 公司 事科部部科部部部部 售公 公司 配件管 商品 开发/大部络开 售公 务管 开发 品企 /大牌部 理部部部部部 本部 本部 院 本部业100101102103104105106107108109110111零部件质量控制内陆港口PDI 作业标准管理仓储质量标准管理维修作业标准管理售前PDI 检验标准管理整车发运质量控制管理目的港口PDI 检验标准管理装箱作业标准管理内陆港口PDI 检验标准管理认证资源要求提出/车辆配置明细提出商改质量控制质量检验人员资质管理检测试验设备周检管理质量检验标

44、准变更管理产品生产一致性内部审核质量监督审核体系管理产品监督审核计划(TTO/PP/验证/确认/评价进 科改进司管理 部企划部区发部 司 理部 划部 区部产品审核标准变更管理港口PDI/监装过程审核标准管理产品审核员资质管理市场质量响应监督评价市场质量跟踪/快速响应与信息反馈市场质量信息监督管理产品早期投放质量风险控制管理市场质量改进计划顾客满意度测量管理执 /修订行 体系运行审核海外事业部质量业务/要素关联矩阵图状态关联主体质量管理部卡车业务本部海外事业部责任主体乘用车业务本部公司职能部门/事业部序类质量业/要素卡 车乘用中轻 卡中重国家生国家市场 物流工程号型质量 质车质 管理 收益 中重

45、 轻卡 卡服服务卡/销售 管理 收益 品牌 乘用 乘用 KD乘用 销售 海外 战略 规划 管理 人力 财务 法律 党群 质量 采购 研究 制造 物流 产红黄绿管理 控制量控 推进 管理 卡销 销售 务与与配 轻卡 产品 公司 推进 管理 与网 车销 车服 产品 车商 公司 工厂 与品 与管 推进 资源 部事务 工作 管理 管理 院总 工程 公司 事科部部科部部部部 售公 公司 配件管 商品 开发/大部络开 售公 务管 开发 品企 /大牌部 理部部部部部 本部 本部 院 本部业质量管理体系改进质量控制系统验证和验收评价测量系统检测能力分析评估产品合格证及标志管理供应商审核及整改产品/制造/采购质

46、量保证计划实施/RP/S/A/B评审/价(NC/RP/S/TTO /PP设计签发质量确认零部件试验验证确认零部件PPAP 批准工程签发/生产签发质量确认质量评价报告编制(市场/过程)质量目标与用户质量要求及市场竞争策略一致性风险措施转化并实施标杆质量分析结果标准化整车（零部件）认证控制实施目标达成策略措施转化质量项目实施及总结评价质量指标信息统计出/入库质量信息统计/分析库存车质量信息统计/分析一致性质量信息统计/分析物流质量信息统计/分析内陆港口PDI/分析/析海运过程质量信息统计/分析目的港口PDI 质量信息统计/分析目的港口拆箱质量信息统计/分析进 科改进司管理 部企划部区发部 司 理部

47、 划部 区部海外事业部质量业务/要素关联矩阵图状态关联主体质量管理部卡车业务本部海外事业部责任主体乘用车业务本部公司职能部门/事业部序类质量业/要素卡 车乘用中轻 卡中重国家生国家市场 物流工程进科科部部进科科部部车质 管理 收益 中重 轻卡 卡服服务卡/销售 管理 收益 品牌 乘用 乘用 KD乘用 销售 海外 战略 规划 管理 人力 财务 法律 党群 质量 采购 研究 制造 物流 产红黄绿管理 控制量控 推进 管理 卡销 销售 务与与配 轻卡 产品 公司 推进 管理 与网 车销 车服 产品 车商 公司 工厂 与品 与管 推进 资源 部事务 工作 管理 管理 院总 工程 公司 事科与改 制与部

48、部 售公 公司 配件管 商品 开发/大部络开 售公 务管 开发 品企 /大牌部 理部部部部部 本部 本部 院 本部业/分析售前PDI/分析质量标准动态维护质量检验控制实施质量控制计划实施检测试验设备维护海外用户指定资源、特殊要求转化作业标准（或控制计划），并控制海外地方法律/法规要求转化作业标准（或控制计划），并控制海外用户质量标准转化作业标准（或控制计划），并控制认证资源要素转化作业标准（控制计划），并控制车辆配置要求转化作业标准（控制计划），并控制质量激励实施工厂产品审核改装产品审核标杆产品质量对比分析质量监督审核问题响应过程质量响应/处置市场质量响应/处理突发质量问题处理质量改进实施零部

49、件早期质量遏制零部件质量问题改进制造工艺问题改进产品早期投放质量遏制设计问题改进一致性/出入库/库存质量改进物流/PDI/装箱/海运质量改进质量监督审核问题改进市场质量改进实施仓储质量改进改进司管理 部企划部区发部 司 理部 划部 区部科部部838817317483838181116881391731741738281881161395317315817317417317317336202076303029292531227652929312522769767776916016088757578784769278810777869472712892188888海外事业部质量业务/要素关联矩阵图

50、状态质量管理部卡车业务本部关联主体海外事业部质量业务/要素关联矩阵图状态质量管理部卡车业务本部关联主体海外事业部责任主体乘用车业务本部公司职能部门/事业部序号类型质量业务/要素黄绿卡车质量 质量管理 控制乘用车质 管理 收益 中重 轻卡量控制与改进推进 管理中重卡服卡销 销售 务与配件管理轻卡理部中重卡/市场 物流工程轻卡 产品商品 开发KD 销售 管理 收益 品牌 乘用 乘用国家KD红公司 推进 管理与网 车销 车服 产品 车商乘用 销售 海外 战略 规划 管理 人力 财务 法律 党群 质量 采购 研究 制造 物流国家推进 资源公司 工厂 与品 与管事务 工作 管理 管理 院总 工程 公司科

51、与改进科部部售公 公司司企划部/大区部部络开 售公 务管 开发 品企 /大牌部 理部部部部部部 本部 本部院本部发部 司 理部 部 划部生产事业部区184185186187188市场质量索赔市场旧件管理市场质量仲裁实施市场召回管理合计56个85个47个115个13个22个13个13133个个说明：1、“”代表不关联、“”代表弱关联、“”代表强关联2、“”代表质量要素运营管理中心、“”代表质量要素运营能力中心3、“”代表符合度0%、“”代表符合度25%、“”代表符合度50%、“”代表符合度75%、“”代表符合度100%序号1234567891011121314151617181920212223

52、24类型指导质量产品供应商体海外产品出入改装质量质量质量产品供应商体海外产品出入改装质量质量质量质量管理质量市场市场标杆目标产品质量系规划(服 海外海外用户质量项目整车质量质量库质过程管理管理管理指标方法目标质量竞争质量达成目标(设计 务站/改装 用户地方批定概念APQP/QFD标杆质量(零部 信息控制量控质量质量业务/要素模组织职责体系与工策划定位策略分析策略/制造/采厂/配件代 质量法律/ 资源/ 策划质量功能调研控制件)认 系统系统制系控制设计设计分配策划具推与分确定(卖研究措施购)策划和 理商/物流 标准法规特殊和确展开策划证策规划开发统建系统规划确方等)要求定划策划设建设质量管理科质

53、量管理科卡车质量控制与改进科乘用车质量控制与改进科管理推进部收益管理部中重卡销售公司轻卡销售公司中重卡服务与配件管理部轻卡服务与配件管理部中重卡/轻卡商品企划部KD 产品开发部国家销售公司/大区管理推进部海外事业关联主体 部责任主体卡车业务本部乘用车业务序号123456789101112131415161718192021222324类型指导质量业务/要素本部收益管理部乘用车销售公司 KD乘用车商品企划部国家销售公司/大区质量市场质量质量质量质量质量质量质量质量管理管理管理管理指标方法模式组织职责体系与工设计设计分配策划具推广策划定位与分确定解产品市场标杆目竞争达策略质量策(卖分析措点)规 研

54、究规划产品质量目标(设计/制造/采购)策划和确定供应商体系规划(服 海外务站/改装 用户厂/配件代 质量理商/物流 标准方等)海外地方法律/ 法规海外 产品用户 质量批定 概念资源/ 策划特殊 和确要 求 定APQP/QFD质量功能展开项目标杆质量调研控策整车 质量 质量( 零 部 控 制件)认 信息 系统证策 系统 开发划 规 划 策 划出入改装库质过程量控质量制系控制统建系统设建设/包标准策划规划规划控制策划规划策划市场战略与品牌部物流规划与管理部管理推进部人力资源部财务部法律事务部 党群工作部 采购管理本部 公司职能 部门/事业部制造工程本物流公司生产事业部红状态黄绿质量要素管理中心设置

55、要素运行流程及规质量要素运营能力评 质量要素开要素运行人员素质估展能力中心要素开展深度要素开展效果质量要素运行监督评价序号类型252627序号类型252627282930313233343536373839404849指导内陆港口质量控制质量业务/要素系统建设(港口PDI/监装)整车发运产品规划目的港口内陆港口内陆仓储质量标准内陆物流售前内陆港口PDI整车港口验标准防腐作业标准PDIPDI监装验标准验标准过程审核标准产品质量服务爬坡质量政策控制关联主体 海外事业质量管理部 质量管理科41424344454647整车产品质量产品服务质量市场早期检验质量质量维修监督响应/投放标准监督标准作业审核改

56、进质量(改装审核体系标准体制体制风险零部件质量检过程出/入验标准质量库检(认证件标准验标/固化资策划准源件等)目的内陆装箱港口港口作业拆箱监装标准作业检验标准标准序号25类型内陆港口262728质量检过程质量检过程出/入验标准质量库检(认证件标准验标/固化资策划准源件等)2930313233343536指导目的内陆目的内陆装箱港口港口作业拆箱监装标准作业检验标准标准38394041质量产品服务质量质量产品服务质量市场早期检验质量质量维修监督响应/投放标准监督标准作业审核改进质量(改装审核体系标准体制体制风险/包标准策划规划规划控制装)策划4243444546产品4849质量控制 整车产品系统建

57、设 发运质量内陆目的港口仓储物流港口整车售前内陆港PDI 检港口监产品质量服务爬坡部责任主体质量业务/要素卡车质量控制与改进科卡车质量控制与改进科乘用车质量控制与改进科管理推进部收益管理部中重卡销售公司轻卡销售公司中重卡服务与配件管理部轻卡服务与配件管理部中重卡/轻卡商品企划部KD 产品开发部国家销售公司/大区管理推进部收益管理部品牌与网络开发部乘用车销售公司乘用车服务管理部KD 产品开发部乘用车商品企划部国家销售公司/大区乘用车业务本部(港口PDI/监装)控制标策划体规划质量作业标准标准PDI验标作准标验标PDI检 过程准验标审准标政策质量规划控制策划海外工厂海外工厂市场战略与品牌部物流规划

58、与管理部管理推进部人力资源部财务部法律事务部党群工作部质量管理本部采购管理本部工程研究院总院制造工程本部物流公司生产事业部红黄绿公司职能部门/事业部状态质量要素管理中心设置要素运行流程及规范质量要素运营能力评 质量要素开要素运行人员素质估展能力中心 要素开展深度要素开展效果质量要素运行监督评价零部件质量检过程出/入验标准零部件质量检过程出/入验标准质量库检(认证件标准验标/固化资策划准源件等)目的内陆装箱港口港口作业拆箱监装标准作业检验标准标准质量产品服务质量市场早期检验质量质量维修监督响应/投放标准监督标准作业审核改进质量(改装审核体系标准体制体制风险/包标准策划规划规划控制装)策划质量要素

59、运营综合能力评估序号50515253545556575859606162636465666768697071727374序号类型25序号类型25262728293031323334353637383940414243444546474849指导内陆港口质量控制内陆港口内陆整车产品质量业务/要素系统建设(港口PDI/监装)整车策划产品规划仓储内陆标准目的港口售前内陆港口PDI防腐整车PDI 检港口监装验标准PDI过程作业标准验标验标准准审核标准产品质量服务爬坡政策质量规划控制策划供应质量质量商质供应海商资用海外海外用体地方户指定审核控制市场供应质量商监项目整质量质质量目标/内陆出/入库存一致内陆

60、出/入库存一致内陆库质车质性质物流量信量信量信质量息管息管息管信息理理理管理质量业务/要素体系 管理 量保文件 体系 证能管理 内部 力评审核审源体质系与标开发评策略会评审法律/ 法规评审会签资源/特殊要求评审会签APQP/QFD审核策划员与组质织理定位/市场督竞争核策略划评审管标杆质调研控计划计( 零 部 质 量件)认 激励 追溯证计 政策 管理划 制 定目标 需求/市场 指标运行 竞争策略 数据评价 一致性风 分析险评估PDI质量管理科质量管理科质量管理部 卡车质量控制与改进科 乘用车质量控制与改进科 管理推进部收益管理部中重卡销售公司轻卡销售公司卡车业务本 中重卡服务与配件管理部轻卡服务