现场签证管理办法

1、FJ-05(2017-01)第 页现场签证管理办法1、目的加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2、术语和和定义2.1现场场签证：现场签签证是指指发包方现场代表表与施工工单位现现场代表表按照合合同约定定就施工工过程中中部分工工程在材材料、工工艺、功功能、构构造、尺尺寸、技技术指标标、工程程数量、施施工方法法等方面面涉及签签约合同同价款（指指发包方方和施工工单位在在合同协协议书中中确定的的工程承承包交易易价格，不不包括在在履行合合同过程程中按合合同约定定进行的的变更和和调整。）之之外的责责任事项项以及招招标文件件和工程程量清单单中不包包含的“新新增（减减）工程程

2、”所作作的签认认证明，并并作为工工程结算算或最终终结算增增减工程程造价的的依据。签签证单通通常由发发包方代代表、监监理工程程师、施施工单位位代表共共同签署署生效。2.2工程程洽商：在图纸纸会审后后，施工工前或施施工过程程中，发发包方、施施工单位位、设计计单位三三方发现现图纸仍仍有差错错，对原原设计影影响较小小的具体体修改；图纸中中非结构构（基础础换填、桩桩、柱、梁、板、钢筋等等）问题题的处理理引起的的变更；因施工工条件变变化引起起的变更更；材料料代换引引起的变变更；采采用新技技术新材材料新工工艺及合合理化建建议引起起的变更更；各种种原因引引起的工工程量或或工程数数量上的的变更；业主的的功能要要

3、求变化化、发生生不影响响原设计计标准、功功能的具具体修改改引起的的变更；用户的的合理的的特定要要求引起起的变更更、方案案或者图图纸拆改改引起撤除除变更。将将合同条条件、技技术规范范、施工工顺序与与时间的的变化以以洽商记记录形式式形成的的工程文文件。3、适用范范围适用于城市市公司所所有工程程现场签签证的确确认、结结算、汇汇总管理理工作。4、关键活活动描述述4.1办理理现场签证证的原则则4.1.11一单一价价原则：一个现现场签证证单应编编制一份份预算，且且对应一一个工程程合同。如如果签证证内容简简单，也也可以一一份预算算对应多多个签证证单，但但是该预预算书内内应根据据不同签签证单的的内容分分别列项

4、项。4.1.22完工确确认原则则：当现现场签证证完工后后，项目目部和监监理单位位必须在在完工后后5个工作作日内签签字确认认，如属属隐蔽工工程，必必须在其其隐蔽之之前签字字确认。4.1.33权力限限制原则则：城市市公司对对现场签签证管理理实行严严格的权权限规定定，不在在权限范范围之内内的签字字一律无无效。4.1.44正常签签证的办办理原则则是“先先估价后后施工”，签签证审批批流程必必须在55个工作作日内完完成。4.1.55特急签签证办理理原则是是“边洽洽边干”，但但必须在在开工后后5个工作作日内办办妥全部部手续。4.2办理理现场签证证的要求求4.2.11项目部部应将设设计变更更、现场场签证办办理

5、流程程知会各各施工单单位；同同时在起起草合同同时，应应将设计计变更、现现场签证证办理流流程纳入入，作为为合同补补充协议议执行。4.2.22监理单位位和项目目部办理理现场签签证时的的签署要要求为：清晰、明明了，在在不需要要补充其其他资料料的前提提下，可可以准确确的计算算出该签签证单的的造价费费用及责责任单位位；在有有准确图图纸可以以计算工工程量时时，监理理单位必须须确认施施工图纸纸的准确确范围，并并在图纸纸上签名名确认。4.3办理理现场签签证的审审批流程程4.3.11现场场签证一一般由项目部部提起申申请。1）项目部部在实施前前必须走走公司内内部审批批流程，将将此笔签签证发生生的原因因（需有有具体

6、的的可执行行图纸、方方案、会会议纪要要等）和和预估金金额（需需有预算算合约部部估算的的单价、合合价、清清单）走走公司OOA审批批流程。审审批结论论作为项项目部执执行该签证的的依据。2）根据审审批结论论项目部部向执行行单位发发出工程程指令单单，工程程指令单单中应明明确执行行单位具具体执行行的内容容（含方案案、数量量等）、期限等。3）执行单单位实施施之前项项目部应应对原始始状态进进行拍照照留存。4）施工过过程中，监监理、发发包方应应监督是是否按照照审批的的方案、图图纸严格格实施，并并留存过过程资料料（包括括影像资资料、隐隐蔽资料料等）。如如需进行行现场收收方，必必须是监监理、发发包方项目部、发包包

7、方预算合约约部（造造价咨询询公司）、施工单位四方共同确认。5）施工完完毕后，按按照竣工工验收的的要求进进行单项项验收。项目部部需将完完工后的的情况进进行拍照照留存。6）竣工验验收完成成后2个工作日日内施工工单位提提交完整整的四份签证证资料到到发包方项目部，包包括工程程指令单单、技技术、经经济签证证核定单、对比比照片、收收方单（原始收方单、整理收方单、包括经过确认的隐蔽验收图纸）、该单项工程的预算书（需有造价员、施工单位公司盖章）。7）金额小小于等于于50万（住住宅类），小小于等于于1000万（公公建类）的的签证及及洽商项项目部收收到资料料后附加加内部审审批流程程表（包包括OAA审批单、现场场签

8、证/工程洽商商会签表表）1个工作日日内转到到预算合合约部，预预算合约约部（留留存一份份作为存存档）应应在5个工作日日内完成成全部流流程（包包括经过过确认的的认价表、审定表）并并返还到到项目部部，由项目目部下发施工单位位。金额额大于550万（住住宅类），大大于1000万（公公建类）的的签证及及洽商项项目部收收到资料料后附加加内部审审批流程程表（包包括OAA审批单、现场场签证/工程洽商商会签表表）1个工作日日内转到到预算合合约部，预预算合约约部（留留存一份份作为存存档）应应在100个工作日日内完成成全部流流程（包包括经过过确认的的认价表、审定表）并并返还到到项目部部，由项目目部下发施工单位位。4.

9、4施施工单位位完工后后2个工作作日内（完完工时间间以实物物照片签署署确认时时间为准准）报送送签证资资料。签签证资料料应包括括以下内内容：（1）工程程指令单一份原件件，三份份复印件件。（2）技术术、经济济签证核核定单四份原原件（3）工程程量预算算书四份份原件（含计算底稿）。（4）对比比照片四四份。（5）现场场测量记记录（收收方单）一份原原件，三三份复印印件。备注：装订订时必须须确保一一份资料料是全部部原件，复复印件需需加盖鲜鲜章。4.5监监理单位位收到报报送资料料后确认认工程量量及完成成情况，项项目部按按【组织织权责手手册】完完成审核核/审批。4.6项项目部负负责对【现现场签证证单】进进行编号号

10、、登记记、发放放。项目目部、预预算合约约部、施施工单位位、监理理单位各各保留一一套签证证资料。结结算书、工工程量预预算书、照照片可不不提供给给监理单单位。施施工单位位保留所所有资料料原件以以便结算算时报送送。4.7现现场签证证的结算算4.7.11施工工单位根根据确认认的签证证内容，编编制结算算书，结结算需“一一单一价价”。【现现场签证证单】应应作为结结算的依依据。4.7.22施工工单位每每月200日前汇汇总上月月15日至至本月114日已已经审核核确认的的【现场场签证单单】，并并填写【现现场签证证汇总表表】，报报送到项项目部，由由项目部部2个工作日日内审核核后发送送预算合合约部。4.8现现场签证

11、证的汇总总分析4.8.11项目目部负责责对完工工的【现现场签证证单】按按台账格格式进行行归档保保存。4.8.22项目目部组织织预算合约约部工程采购购部每月月25日前进行汇汇总分析析，形成成【现场场签证分分析报告告】，提提交给城城市公司司预算合合约部、工程采购部、办公室。4.8.33城市市公司预预算合约约部根据据【现场场签证分分析报告告】与目目标成本本进行对对比，必必要时提提出改进进措施，以以控制工工程成本本的增加加。6、其他管管理要求求6.1以以下内容容必须同同时具备备方可办办理现场场签证：6.1.11只有有在竣工工图上无无法反映映的工程程量方可可办理【现现场签证证单】，且且须说明明签证发发生

12、的原原因（至至少引述述具体的的文件或或者条款款），签签证内容容必须表表述清楚楚（所有有影响计计价的要要素需齐齐全）。6.1.22须有有至少下下述四项项其中之之一的附附件作为为支持文文件：aa.工程程指令单单，b.设计变变更，cc.图纸纸会审，d.有城市公司工程采购部、预算合约部、设计管理部、项目部四方会签的文件。6.1.33须有有施工单单位、监监理、项项目部、城城市公司司预算合合约部签签名。6.1.44须有有施工前前后的照照片打印印件（AA4版），并并在打印印件正面面注明拍拍摄日期期，且需需监理及及发包方项目部的的签认意意见。6.1.55须有有双方签签认的工工程量核核实表，并并附每一一小项的的

13、工程量量预算书书和单价价分析表表（原合合同价除除外）。6.1.66须有有相应的的施工方方案或图图纸（估估价10000元元以下可可用示意意图），并并在方案案或图上上具体说说明所指指的施工工范围（可可圈示）及及施工内内容，并并有监理理及发包包方项目部的的签认意意见。6.1.77所有有签证工工程发生生后244小时内内必须通通知项目目部、监监理、城城市公司司预算合合约部至至现场进进行取证证，若超超过时限限导致现现场无法法测量工工程量，发包方将不予签证。6.2在在办理施施工单位位报送的的现场签签证时，要要特别关关注不合合理签证证，如发发现不合合理签证证，须做做好记录录，说明明不予签签证的原原因，并并完成

14、正正常的审审批程序序，存档档备案。不不合理签签证包括括但不限限于以下下几种情情况：6.2.11该签签证已经经办理，又又出现的的重复签签证。6.2.22该签签证的工工作内容容已经包包括在合合同中，无无需再办办理。6.2.33属于于施工单单位工作作失误造造成的工工程签证证，如，施施工单位位前期进进度耽误误造成后后期赶工工费用增增加；施施工单位位因质量量问题造造成的工工程返工工，费用用增加等等。6.2.44签证证所列的的工程量量内容从从预算角角度不应应该单独独列项，其其已经包包含在其其他工程程预算子子目中。6.3提提起签证证审批时时，如存存在第三三方责任任扣款，项目部应在申请时把给第三方责任单位的违

15、约索赔通知单作为附件一并提交，同时在2个工作日内发违约索赔通知单给相关责任单位。7、时效性性要求：7.1.施施工单位位必须在在要求的的时限内内提交相相应资料料，如没没有按时时提交则则视为施施工单位位自动放弃弃该笔签签证费用用。如有有特殊情情况经项项目部申请同同意后必须在在7个工作日日内提交交，否则则视为放放弃该笔笔签证费费用。7.2.资资料提交交到项目目部后，成成本、项项目需按按上述时时限（完完工时间间以实物物照片签署署确认时时间为准准）完成成审批（由由于施工工单位所所报的预预算价款款不合理理的情况况例外）。如不能按时完成按照公司运营管理要求进行考核。7.3.当当施工单单位所报报预算价价款不合

16、合理时，预算合约约部单方方出具审审定书，计计算产值值按照预预算合约约部审定定金额为为准。如如果施工工单位无无条件拒拒不接受受此金额额可以冻结结此笔签签证，不不再审核核，在结结算时审审核或者者由施工工单位申申请时再再次审核核！针对此此情况预预算合约约部每月月20日统计并并备档（含含不合理理原因、双双方核价价过程及及金额）抄抄送项目目部、工工程采购购部、办公室室等相关关部门，此此类签证证不作为为签证办办理不及及时考核核。8、支持性性文件【项目工程程管理流流程】9、记录和和表单【现场签证证/工程洽洽商会签签表】【工程指令令单】【签证单统统计台帐帐】【技术、经经济签证证核定单单】【实物照片片】【现场收

17、方方单】【审定表】附表样本现场签证/工程洽洽商会签签表签证、洽商商编号：（按公公司要求求连续编编号）项目名称施工单位归属合同合同编号提出方1.发包包方（部部门）_ 2.设计计单位 _ 3.施工工方：总包 分包 监理单单位提出时间：签证/洽商商提出原原因及具具体内容容（如附有图图纸请注注明）注注：1、需要要写明签签证、洽洽商提出出的具体体原因及及内容；2、会签表表的权限限范围的的界定，详详见现现场签证证及工程程洽商作作业指引引；33、需附附上施工工单位上上报的预预算书。预算书的编号应统一，并连续编号。签证提出人员：估价公建类项目目20万万 20050万 501100万万 10002000万 住宅

18、类项目目10万万 10020万 20550万 502000万 项目部/城城市公司司会签项目部专业工程师师：工程程负责人人：预算合约部部分管工程师师：预算算合约总总监：项目负责人人相关部门经办人：部部门总监监：分管领导总经理总部会签工程采购部部经办人：负负责人：预算合约部部经办人：负负责人：开发线分管管领导注：本表由由城市公公司项目目部填写写一份，原原件由城城市公司司项目部部留存，其其他各流流转部门门复印件件备案。项目名称：CDZZLGLL0044送：送日期期：年月日抄送： 编编 号：CDZZL指令单单- 号事宜： 文件件页数：共页 附件：共0页页工程指指令单单位：抄送单位：发包方（盖盖章）：日期：年月月日审批：签发发：项目现场签签证单统统计台帐帐（年）序号签证编号变更类型（事事前还是是事后）施工单位签证摘要对应设计变变更编号号（如果果有对应应）OA提出部部门及具具体负责责人OA审批完完成时间间审批人预估签证金金额签证施工完完成时间间 结算与否否/时间间/金额额 对应指令令单编号号 备注（其其他说明明） 合同：（合合同名称称、合同同编号）合同：（合合同名称称、合同同编号）合同：（合合同名称称、合同同编号）小计一个季度小小计一次次（统计计签证多多少份，金金额是多多少）合计全年一次（统统计签证证多少份份，金额额是多少少）说明：1、记记录期限限（从 年年 月至 年 月）