2.1.15建立销售订单-备件库

1、 Filename: FILENAME 360Buy_BPR_OTC_5.2.1.15建立销售订单-备件库销售_V0.1_20111203 Last revised DATE MM/dd/yyyy 12/06/2011 Page PAGE 9 of NUMPAGES 9版本修订记录版本修订日期修订者页次修改内容V1.02011.11.19王松初稿创建V1.12011.12.06王松细化财务凭证的字段信息功能小组:OTC业业流程:5.2.1.15 建立销售订单-备件库销售业务场景备件库销售流程负負人:李晨总文件状态审阅稿业务流程图 建立销售订单-备件库销售作业规范说明 :作业流程描述流程目的：对

2、于备件库可销售的库存产品（非夺宝岛），建立、确认、及核准完整清楚之从产品准备销售至销售处理完成的整个过程，以供备件库、采销、财务等相关业务人员能够正确处理此业务。流程假设：每个品类需逐步规范指导价格并在系统中维护，指导价格是计算最低销售价格的基础。程序说明：010整理销售产品清单并检查指导价格：作业内容描述：备件库销售整理整批销售产品清单并逐一检查是否具有指导价格。作业输入：无作业输出：销售清单销售产品名称、SKU、数量产品情况介绍（如成色、是否故障、使用效果等）相关作业业务规定：无020 是否已有指导价格：作业内容描述：检查此批销售产品是否都已具有指导折扣价格，如果是，流转到步骤030，如果

3、没有，流转到5.4.1.2价格维护流程作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无030根据指导价格确定此批次最低销售价格：作业内容描述：根据指导价格确定此批次产品的最低销售价格，然后通知供应商可进行现场看货。作业输入：1）销售清单销售产品名称、SKU、数量2）价格指导折扣SKU对应的折扣信息作业输出： 无相关作业业务规定：无040现场看货：作业内容描述：供应商进行现场看货。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无050通过供应商比价确定最高出价：作业内容描述：进行供应商比价，可通过供应商谈判，也可通过电子竞标系统进行线上电子竞标，即供应商根据产品介绍或现场看货结果在网上进行出价，京东根据

4、竞标结果选择得标供应商，并将结果反馈给供应商的方式，保证了公平并可提高竞标效率。作业输入：无作业输出：中标结果中标供应商中标价格供应商必须履行此标结果的时间规定相关作业业务规定：无060 创建销售订单：作业内容描述：备件库销售根据中标结果和销售清单创建相应的销售订单作业输入：1）中标结果中标供应商中标价格供应商必须履行此标结果的时间规定 2）销售清单销售产品名称、SKU、数量 3）价格指导折扣SKU对应的折扣信息作业输出：销售订单买方信息，包括不限于收购商名称、地址、联系方式、银行信息产品信息，包括不限于产品名称、sku、数量、单价订单总价相关作业业务规定：无070审核销售订单作业内容描述：备

5、件库经理审核销售订单。系统中设置审批提醒，对于未及时批准的订单申请，能够根据时间规定提醒审批人、升级审批人或者自动通过。作业输入：销售订单-状态：待审核作业输出：无相关作业业务规定：无080 审核是否通过：作业内容描述：备件库经理审核是否通过。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无090 价格是否低于指导折扣计算结果？作业内容描述：判断销售订单的总价格是否低于指导折扣的计算结果。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无100 审核销售申请：作业内容描述：如果销售订单价格低于指导折扣计算结果，需要由采销人员进行销售订单审核。系统中设置审批提醒，对于未及时批准的订单申请，能够根据时间规定

6、提醒审批人、升级审批人或者自动通过。对于不需要采销人员审核的销售订单申请，采销人员能够看到该订单记录。作业输入：销售订单-状态：订单取消作业输出：无相关作业业务规定：无110 审核是否通过：作业内容描述：当需要采销审核的时候，判断采销是否审核通过，如果是，流转到步骤120。如果否，流转到步骤050。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无120 销售订单审批完成：作业内容描述：系统确认销售订单审批完成。作业输入：无作业输出：销售订单状态：审批完成相关作业业务规定：无130 先款或预付款：作业内容描述：客户是否是先款或者是否需要付预付款，如果是，流转到步骤140，如果否，继续进行打包复核。1

7、40 付款：作业内容描述：按照销售订单规定进行付款。作业输入：销售订单买方信息，包括不限于收购商名称、地址、联系方式、银行信息产品信息，包括不限于产品名称、sku、数量、单价订单总价付款信息作业输出：付款凭证付款单位名称付款金额付款时间付款方式付款银行付款支行付款账户付款人姓名交易流水号收款单位全称收款人收款账户信息付款备注（存放付款说明或订单编码等）等等相关作业业务规定：无150打包实物复核：作业内容描述：备件库人员根据销售订单进行实物的打包复核。作业输入：销售订单买方信息，包括不限于收购商名称、地址、联系方式、银行信息产品信息，包括不限于产品名称、sku、数量、单价订单总价作业输出：无相关

8、作业业务规定：无160 通过收购商取货：作业内容描述：货物准备完毕后备件库销售通知收购商取货并根据出库产品生成出库单。作业输入：无作业输出：出库单销售订单单号销售订单信息此次出库产品明细：品名、SKU、数量、原价指导折扣价格等相关作业业务规定：无170 收货并完成未结货款：作业内容描述：收购商取货。未付款的收购商进行付款，预付款的供应商完成未完付款。作业输入：无作业输出：付款凭证付款单位名称付款金额付款时间付款方式付款银行付款支行付款账户付款人姓名交易流水号收款单位全称收款人收款账户信息付款备注（存放付款说明或订单编码等）等等相关作业业务规定：无核销记账：作业内容描述：收购商取货出库后生成的出

9、库单信息与销售订单信息匹配，并且与订单信息一起流转到财务平台，结合收到款项进行系统财务核销。作业输入：1）出库单销售订单单号销售订单信息此次出库产品明细：品名、SKU、数量、原价指导折扣价格等 2）付款凭证付款单位名称付款金额付款时间付款方式付款银行付款支行付款账户付款人姓名交易流水号收款单位全称收款人收款账户信息付款备注（存放付款说明或订单编码等）等等作业输出：无相关作业业务规定：无控制重点：折扣指导价格的制定由采销部和备件库考虑市场情况、备件库库存等多方因素共同制定 。在销售订单的整个完成过程中，对收购商竞价需要对低价及出价时间以及销售订单的审批等都有严格规定以确保备件库库存销售及时合理完成。流程提升点：通过预先维护备件库产品指导折扣价格，前置采销