饲料企业审核制度

1、56/57要紧治理制度及其要紧内容 柳州富金丰饲料有限公司(十六)、治理制度文件名称 页码 供应商选择、评价和再评价制度度报告 3-6 原料采购与验收制度制度 7-9原料仓储治理制度13-15原料质量监操纵度16-18生产过程防止交叉污染制度19-20生产线清洗制度20-22设备定期清理制度23-26防止外来污染制度27-28配方治理制度29-31设备治理制度32-35现场质量巡查制度36-40化学试剂和危险化学品治理制度41-44检验治理制度45-50留样观看制度51-52不合格品治理制度53-56产品仓储治理制度 57-60产品召回制度61-63客户投诉处理制度64-68人员培训制度69-

2、72文件治理制度 72-74记录治理制度75-76供应商选择评价和再评价制度一、目的对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商。二、工作流程： 1、供应商的查找： 2、供应商的记录： 3、合格供应商的确定: 1）、通过样品审核,初步确定供应商. 2）、采购单位将检验结果通知供应商.对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不 合格则取消资格. 4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入合格供应商名录中.三、评价原则 1、每月12日前完成上月的评核,以掌握每一供应商供货情况. 2、每季度对所有供应商进行综合评估,对已有记录之合格供应商,于适当时刻召集相关人员进行综合评估,除复核

3、头次评估缺点之改善情形外,还须针对重要问题与供应商要紧权责人员协调,建议改善方法,如发觉有重大而无法改善的缺失或缺点过多,屡次建议仍未改善者须由评估小组报总经理核准取消其资格.四、评价方式: 1、由采购人员召集开发部,品管部组成评价小组,依供应商评价表的评估项目进行了解与评估。2、评估项目分质量、交期、价格等几方面，质量交期作为要紧评估项目，其它项目如不合要求可依照实际情况予以酌情扣分。A.质量(50%)质量得分=当月所到物资平均批次合格率*50B.交期(50%)交期得分=(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50 (交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期,凡不阻

4、碍本公司生产,皆不属于逾期)3、供应商的评核成绩等于质量,交期二项得分的合计.五、供应商评核分等方法及奖惩.A. 评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供应商由采购汇总于经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩.B. 评核分等及奖惩 得分奖罚 A90分以上(1)酌情增加订单量(2)享受优先承制本公司开发样品资格 B60-90分不予奖罚C60分以下酌情减少订购量由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格关于评核为C级的供应商需即刻着手查找替换供应商原材料采购与验收制度一)、原料采购工作流程 1、仓库补仓原料的采购工作流程： 仓库的各种存仓物品，均应设

5、定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 采购申请单确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明可能到货时刻。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在可能的时刻内完成。如有专门情况，要向主管

6、领导汇报，并讲明情况。 2、新原料采购工作流程： 依照生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二)、原料验收工作流程5、执行方式5.1、交付5.1.1、供应商应按照采购订单的要求及时、足额向我司提供合格产品，在交付产品时应同时提交以下文件：营业执照、生产许可证明文件、批准文号、采购订单；送货单；检验报告或其他质量证明文件的复印件。5.1.2需行政许可的原料无生产企业许可证明文件和产品

7、质量检验合格证的，不得使用；5.1.3不需行政许可的原料的，应当逐批查验供应商（供货者）提供的质量检验报告；供应商（供货者）无法提供质量检验报告的，企业应当对所购原料的主成分指标逐批自行检验或托付检验；5.1.2、交付产品的标识应清晰标明以下内容：产品名称、规格及我司的物料编码；包装数量；生产日期/批号；供应商名称、地址；采购订单号（外协产品）；5.2、验收5.2.1、原物料仓库治理员收到产品后应依照采购订单、送货单查对产品标识并点收数量，查验营业执照、生产许可证明文件、批准文号、检验报告如有不符应及时通知采购部与供应商联系解决，并填写原料验收记录通知进货检验室检验。5.4、检验5.4.1、检

8、验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识（5.1.2节）及包装是否符合规定；5.4.2、检验按照相应的原物料检验标准及采购订单相关规定执行。5.4.3、检验情况应记录在原料验收记录上，并反馈给原物料仓库治理员以便办理入库或退货手续。5.5、标识5.5.1、检验员应依照检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识，并将不合格产品隔离放置等待处理。5.6、入库5.6.1、原料仓库治理员应及时将合格品办理入库手续。5.6.2、仓库治理员应核对产品数量、检验结果，只有经批准接收的产品才能够入库。5.9、反馈和索赔品质部应及时将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反

9、馈给采购部，由采购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。5.10、退货对判退的产品及检验时发觉的不合格样品及制程中发觉的不合格品由采购部办理退货手续。6、记录6.1、本程序要求的记录保存期为2年6.2、原料验收记录仓储治理制度一、目的确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求。二、适用范围本制度适用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。三、内容1、原料储存前环境条件要求(1)库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。(2)保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特不注意。(3)天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。

10、(4)库房墙壁无鼠洞，采纳防、捕、打的方法尽量减少鼠害。2、原料的堆放要求(1)库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆与墙壁距离也应大于0.3米。(2)依照原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。(3)外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。(4)两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫洁净后，再卸另一种原料，以免混料。(5)袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。(6)原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等

11、信息；(7)原料仓保管员应当严格执行垛位标识卡治理，包括原料名称、规格或等级、产地或供应商代码、检验状态等信息； （8）对温度有专门要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，并对温度进行监控和记录。（9）亚硒酸钠等按危险化学品治理的饲料添加剂应当有独立的贮存间或贮存柜。贮存间或贮存柜应当设立清晰的警示标识，采纳双人双锁治理。（10）药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。（11）原料仓保管员应当依照原料的库存时刻和保质期限，定期对库存原料质量进行监控，并保存监控记录：包括原料名称、监控时刻、监控内容、监控结果、异常情况描述、处置方式等信息3、出入库治

12、理(1)经检验合格的原料才能出入库。(2)同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。(3)严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；原料的质量监操纵度目的: 确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写一次监控记录，随时处理破损及变质问题。巡视注意以下几点： (1)每15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5以上时，即为异常征兆。仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有接着恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采取紧急应变措施。 (2)

13、高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。 (3)阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象。 (4)巡视时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。 (5)需要进行抽样检验的原料项目/品种谷物类饼粕类玉米蛋白粉次粉米糠鱼粉油脂备注粗蛋白粗脂肪粗纤维水分粗灰分钙磷氯化钠挥发性盐基氮酸价注：化验频率高，化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准5、废料、抛洒物料的处理(1)废料发生时，可进行筛选，若能用的应快使用，不能用的应报告品管经理处理。(2)每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。生产过程防止交叉污染制度（一）生产投料应当

14、按照“无药物的在先、有药物的在后”的原则，科学合理制定生产打算；（二）生产含有药物饲料添加剂的产品后，接着生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品的，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；（三）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标识，不得交叉混用；（四）设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并建立相应的制度和记录。（五）生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平坦，无污垢积存；（六）生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标

15、识；（七）保持生产现场清洁，及时清理杂物；（八）按照产品讲明书使用润滑油、清洗剂；（九）不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具；（十）不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。生产线清洗制度目的：防止药物饲料添加剂的交叉污染1 、生产线清洗在生产含有药物饲料添加剂的产品后，接着生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品时，为了确保无残留的药物饲料添加剂，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；2 、生产线清洗检查生产线清洗后经品质部检查确认合格方可进入下一料的生产。3、记录生产线清洗结束后，由投料员填写清洗记录，品

16、控员检查合格后签名“同意生产下一料”生产设备定期清理制度 为了规范设备清理和生产现场，加强现场日常治理工作，特制定以下设备定期清理和生产现场治理的相关规定：确保设备得到全面完全的清理，保证设备安全，有效措施防止交叉污染,确保产品质量安全。 一、生产设备定期清理周期：每五天进行一次 二、卫生区域划分装卸工：（1）成品库、原料库房地面卫生。（2）厂区道路卫生投料工：（1）两个投料口及其周围地面 （2）粉碎机设备、地面及1#、2#、3#、4#、5#提升机地坑卫生 （3）膨化机设备及平台卫生 （4）除尘器、初清筛设备卫生，三楼、四楼平台卫生 （5）1#、2#、3#、4#、5#提升机设备及其顶部的平台卫

17、生配料工：（1）四楼配料仓仓顶平台、进料绞龙卫生，包括圆锥初清筛设备卫生（2）二楼配料称、配料铰龙及平台卫生，包括两原料仓之间的过道卫生（3）微机室、化油池、升降机的卫生，包括升降机地坑 4）6#、7#、8#提升机顶部设备及平台卫生 （5）2#刮扳机上永磁筒清理制粒工：（1）制粒机、排风机设备及平台卫生，包括环模放置处的卫生（2）2楼到4楼楼梯卫生（3）3楼小平台卫生（4）2#刮扳机设备及周围平台卫生（5）1#、2#分级筛设备及平台卫生，分级筛下部平台及圆锥初清筛下料管卫生接料工：（1）1#、2#冷却器设备、平台及周围地面卫生（2）接料平台及设备卫生（3）成品仓检修平台卫生（4）接料周围地面卫

18、生 转运工：（1）6#、7#、8#提升机地坑设备及地面卫生（2）混合仓设备及平台卫生（3）一楼到二楼的楼梯卫生 （4）码盘周围地面卫生配药工：（1）配药设备卫生（2）配药房卫生（3）药品库房卫生机电工：（1）配电室卫生（2）机电房卫生（3）机电房内工具看板整理及钻床、电焊机等设备的卫生 三、相关要求1车间地面卫生整洁洁净，机械设备无积尘、油垢；2原料包装袋及维修工具、卫生用具保持随时摆放整齐规范；3永磁筒每班清理两次，其中班中一次，下班一次，两班交接时应打开门确认是否清理洁净；4待粉碎仓、待制粒仓在生产中应不定时用橡胶锤进行敲仓，防止仓壁结料，以保证下料通畅；5定期将待配料仓中的原料使用空，并

19、对仓壁进行清理，生产中微机员应不定时用橡胶锤进行敲仓6每周二应对混合仓进行清理，清仓由白班微机员负责，若无白班则由夜班微机员负责；7当班接料工在换品种时应使用橡胶锤敲成品仓，保证下一品种进仓时仓内无其它料；8制粒工每天在换环模时高水应对制粒机压制室料仓壁进行清理；9相关岗位人员每班都要对提升机底部及地坑进行清理；10机电工每天上下班应对机电房及工具看板进行整理整顿，保持整齐规范；11装卸工每天上下班清扫原料成品库房及厂区道路卫生，并随时保持洁净；12收发货人员每天应对料垛上进行清扫；13各班组负责人对本班的生产现场的整理和料仓的清理工作要及时进行监督和检查。 防止外来污染规定目的为了保证原料物

20、料不受外来污染阻碍，特制定此规定。范围所涉及到的原料、成品储存场所，及成品生产场所。要求生产人员检查合格上岗。不合格原料不同意进厂。车辆拉货与送货，不同意进入仓库。严禁饲养猫、狗等小动物。5.不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具称量或盛放原料或产品。6.与产品接触的设备表面应使用安全、耐腐蚀、耐磨损的材料制造。添加剂 预混合饲料的生产设备应有接地等防静电措施。7.应保持生产现场的良好清洁状态，幸免产品受到玻璃、瓷片、石子、 金属等外来杂物污染。8.不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。9.应选择符合要求的润滑油、清洗剂等，并严格按照产品讲明书使用。10.作业现场的原料、中间产品、返工料、不

21、合格品等应分类存放，并有清晰的标识。11.生产车间应设立适当的防鼠、防虫、防鸟等设施。墙壁、地面应平坦 光滑，无污垢积存和害虫滋生。 HYPERLINK /thread-264322-1-1.html 饲料配方治理制度 饲料配方是采购原料和加工产品的依据。饲料配方治理是饲料企业全面质量治理的首要环节，搞好配方治理是保证饲料质量的关键。 1、 配方设计人员（技术科主任）的要求：大学本科以上（含），动物营养或相关专业，有两年以上的实际工作经验。 2、 配方设计的依据是相关的配合饲料国家标准、企业标准和动物饲养标准。各项营养指标、加工质量和卫生指标必须符合有关规定。 3、立足于充分开发本地饲料资源，

22、不断进行试验，筛选最佳饲料配方。 4、配方应用于生产前，技术科主任要将理论配方转换成生产配方，并复核。任何配方必须经品管部经理审核、批准后方可使用。配方一式三份，一份给巡检，一份给中控，一份存档。 5、一经批准使用的配方，生产部必须严格执行，不得变动。如有不能执行的情况，应立即向配方设计人员报告，配方设计人员应在不降低营养指标、不阻碍饲养效果的前提下，及时调整或更换配方并重新下达，不得随意口头改动配方。 6、每次设计、调整配方都要记录设计日期、生产期限、原料测定情况、成品测定情况、配方成本以及客户的反馈等。进行分类整理归档，从中积存适合于不同原料条件的配方，为筛选最佳配方搞好贮存工作。 生产设

23、备治理制度一 设备使用规定 1 设备使用前，其操作人员应在人力资源部的安排下同意培训，培训由设备部门安排专业的技术人员现场操作讲解。 2 操作人员应熟练操作设备，清晰设备日常保养知识和安全操作知识；设备部签发设备操作证，操作人员持证上岗。 3 机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。 4 所有动力设备，未经车间、设备部、电工或机修工人同意，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。 5 设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。 6 未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。 7 对不遵守操作规程

24、或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。 8 设备治理科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备运行情况，并将其列为工作考核内容。 二 设备检修 1 设备治理科每年12月份编制下一年度的设备检修打算，在使用部门的协助下按打算进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，能够填写设备检修单申请设备治理科检修。 2 检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由设备治理科将设备检修的情况，记录于设备检修单及相应的设备治理卡上。 三 设备日常维护治理 1 设备的维护保养由设备治理科在设备维护保养项目表中规定保养项目、内容及频率，并发放至设备使用

25、部门执行，设备治理科负责配合并监督检查其执行情况。 2 设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。 3 相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。 4 对库存、备用或因任务不足需要封存一段时刻的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 第五章 新增设备治理 四 生产部依照工作的要求及公司进展需要，需购置生产设备时应填写生产设备购置申请单，并在申请单上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交设备治理科审查，报生产部经理审核后，报总经理审批。 五 新生产设备的验收。 1采购由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求后，

26、由技术部、生产部和使用部门在生产设备验收单上签字确认。 2验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到设备采购人员，由其与供应商协商解决，最后由验收人员把处理结果记录在生产设备验收单上。 3生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立设备治理卡，并在生产设备台账上登记。 4 设备项目确定或设备购进后，设备治理科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。 六 设备运行动态治理1 各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，2 生产岗位操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检，设备的专业维修人员要承

27、包对重点设备的巡检任务。 七 信息传递与反馈。 1生产岗位操作人员进行设备巡检时，发觉设备不能接着运转等需紧急处理的问题，要立即通知当班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。 2专职维修人员进行设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。 3专职巡检人员除完成承担的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，列出当日重点问题并向有关部门反映。 4有关部门列出要紧问题，除登记台账之外，还应及时输入电脑，便于公司有关部门的综合治理。八 转让和报废设备治理 1 设备陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，

28、使用部门申请报损，在报废之前要进行技术鉴定与评估。 2 有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、阻碍工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。 3 使用部门将报废、报损申请单附意见书一并上报，按相关程序审批。 4 申请批准后，将旧设备报损、报废。 5 报废、报损旧设备由工程部按有关规定处置。生产质量巡查制度第一章 总 则第一条 为了加强生产过程监督，监控生产产品质量安全，保证产品质量，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司工艺执行治理、生产现场治理、生产安全治理、生产质量治理第三条 责任部门为生产部、质量技术部、生产车间。第四条 责任人为：生产部工艺员、质量巡查员、生产现场

29、巡查员。第二章 工艺执行第六条 质量巡查人员负责本公司生产全过程工艺规程、岗位制度执行情况的监督检查，对违反工艺规程和岗位制度的行为予以纠正和处罚，以保证产品质量。第七条 质量巡查人员对生产过程中的原、辅、包材进行监督检查，不合格的不准投入生产使用。第八条 质量巡查人员对生产过程中的半成品进行监督检查，不合格半成品不能进入下一个工序，并责令返工，直至合格。第二章 现场治理第九条 生产现场巡查人员每天上班前对各工序人员着装以及个人卫生进行抽检，不符合上岗要求的坚决纠正和处罚。第十条 每天对各工序班前后卫生、生产过程中卫生进行检查（容器卫生、工器卫生）。对不符合要求的给予纠正。第十一条 生产现场巡

30、查人员对生产前后、生产过程中的工器具、物料、半成品、成品进行定置定位的检查，不合格的予以纠正。第十二条 每班对生产记录（生产流转卡、生产原始记录）进行检查，及时纠正不合格生产填写的记录。第十三条 每天对生产过程中的物料状态、生产过程中的状态标识进行核对并复核，保证不出偏差，防止质量事故发生。第十四条 每天对生产投料、半成品交接的复核进行监督，严防质量事故的发生。第三章 生产安全治理 第十五条 现场巡查人员每天对生产各工序设备操作进行监督检查，违章作业行为及时纠正，并有权处罚。第十六条 现场巡查对下班后的水、电、气、阀进行检查，防止安全事故发生。第十七条 现场巡查人员对生产过程中存在的“带病”运

31、行设备、存在安全隐患、质量隐患的设备进行检查，并报部门。第十八条 现场巡查对不安全设备和行为要有记录，督促、消除和修复。第四章 质量治理第十九条 质量巡查人员每天将存在的质量隐患进行书面汇报，并责令相关部门及时整改。第二十条 质量巡查人员每周对生产过程中存在的质量隐患和事故进行总结，提交每周生产生产调度会处理或汇总至厂部质量分析会议，落实整改措施，消除隐患，幸免事故发生。第二十一条质量巡查人员对一般质量事故和隐患当日排除，不能排除的，应24h内上报生产部和分管领导。第二十二条质量巡查人员对较大以上质量事故和隐患应书面逐级汇报，由生产部或公司组织核查、技术部参与，共同解决质量事故，消除事故隐患。

32、第二十三条 质量巡查人员每天应有记录。第二十四条 质量巡查人员应建立质量事故及隐患的台账。第五章 生产质量巡查人职员作职责第二十五条 爱岗敬业，有较强责任心。第二十六条 熟练掌握本公司所有生产工艺规程和操作规程，并指导生产。第二十七条 熟悉生产中各种原辅料标准，计量、包装标准。第二十八条 每天对生产各环节生产质量、工艺规程执行情况进行检查，并做好记录。第二十九条 对生产车间关键操纵点进行重点巡查，并做好记录。第三十条 及时纠正违章行为及违规操作，并有权处罚。第三十一条 每天向生产治理人员汇报当日工作情况，特不是异常情况应及时书面汇报生产部负责人和分管领导。第六章 检查与考核第三十二条 生产部每

33、周对生产部工艺员、生产现场巡查职员作作考核，其考核结果与其每月岗位津贴挂钩执行。第三十三条 质量技术部每周对质量巡查职员作进行考核，每月考核与其岗位津贴挂钩执行。第七章 附 则第三十四条 本制度自发文之日起执行。第三十五条 本制度解释权归生产部、质量技术部。危险化学试剂使用与治理制度危险化学试剂应储存在专用储存室(柜)内，并设专人治理，储存量及储存安排应符合 GB156031995中第6章的规定。危险化学试剂专用储存室(柜)，应依照试剂的分类、分项、容器类型、储存方式和消防 的要求，设置相应的安全防护设施;电器设备和照明装置应符合防爆要求。 危险化学试剂的储存室应有相应的安全标志。 危险化学试

34、剂出入库时，应进行检查、验收、登记，对散落的化学试剂应及时分类清除、处理，不得将散落的不同试剂混合。 对性质不稳定，容易分解、变质和引起燃烧、爆炸的化学试剂，应定期进行检查。 爆炸性试剂的储存，应遵循先进先出的原则，以免储存时刻过长，导致试剂变质。 爆炸性试剂、剧毒化学试剂的储存，应双人治理、双锁、双人收发、双人使用、双账。不同品种的氧化剂应分不存放，不应与其性质相抵触的物品共同储存。自燃性试剂应单独储存，储存处应通风、阴凉、干燥，远离明火及热源，防止太阳直射。遇水燃烧性试剂附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在。 遇水燃烧性试剂金属钠、钾等应浸没在煤油中保存，容器不得渗漏。有毒化学试剂与腐

35、蚀性化学试剂的储存地点应远离明火、热源、氧经剂、酸类，通风良好。 剧毒化学试剂的储存室应配备防毒、防盗、报警及隔离、消除与汲取毒物的设施。 使用危险化学试剂的单位应建立安全治理制度和操作规程，建立消防和急救应急打算。使用的危险化学试剂应有标识，使用单位应向操作人员提供安全技术讲明书。依照化学试剂的种类、性能，配备相应的安全防护设施，定期校验和维护，并有记录。依照化学试剂的种类、性能，配备个人防护用品、用具，定点存放在安全方便的地点，并有专人保管。使用遇水分解的氧化剂应防潮，灭火时严禁用水;遇酸发生爆炸的过氧化物着火时，不得用酸碱灭火剂灭火。遇水燃烧性试剂灭火时，不得用水或酸碱、泡沫灭火器，一级

36、遇水燃烧试剂中的爽朗金属灭火时，不得用二氧化碳灭火器。使用剧毒化学试剂应有专人监护，剩余部分应立即交回，并有记录。工作场所不应存放过量的危险化学试剂。工作场所应进行检测，至少每年一次，并建立职业卫生档案。工作场所应有明显的安全标志。工作场所应配备专门的废弃物品回收装置，对废弃的物品进行回收，有毒化学试剂与腐蚀性化学试剂废弃物依照性质不同应分不单独存放，未经处理不应随意向环境排放有毒、有害废物。销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其它危险的废弃化学试剂，应按地点政府主管部门的规定执行。操作人员应同意相应的培训，并取得合格证。操作人员应遵守安全操作规程。操作时应正确穿戴安全防护用品。 工作完毕，应及时更

37、换工作服，清洗后方可离开工作现场。从事剧毒化学试剂操作的人员，应立即冲洗人体裸露部位，所用防护用具(如手套、口罩、工作服)应及时清洗、处理，单独存放。接触危险化学试剂的人员，应熟练掌握急救器材、药物的使用方法和急救知识。一旦发生意外，应立即离开工作场所，进行自救互救，必要时送医院抢救治疗。对从事危险化学试剂的作业人员，至少一年体检一次，并建立个人健康档案。检验治理制度一、样品检验分析判定制度1、目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂。要紧适用于本厂的原料、半成品、成品。责任人为品管部负责人、检验员、成品仓库保管员、质监人员。2、出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料

38、一律由质量治理部门按企业内控标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。3、质检员依照规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时送至化验室。4、检验人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检验应作好原始记录，确保分析结果准确、真实、有效。5、检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必须立即中断检测，故障排除后，重新检测。6、检测原始记录保存2年以后，由品管负责人同意方可销毁。7、检验原始记录及检验报告是单位的技术秘密，不得泄漏。8、成品、半成品每批抽检一次，结果通知品管部。检验合格的原料，结果通知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料通知单”交至原料部及品管部。9

39、、检验人员必须持有劳动部颁发的职业资格证书，对检验室的仪器设备正确使用，按期维护，保证水、电、气的安全。二、检品复检和比对试验制度1、目的是建立样品复检制度，确保检验结果的准确性。适用于原料、辅料、包装材料、半成品、成品等复检。责任人为检验员、质检员、复核人、检验负责人。2、样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做。3、复检前要首先核对试剂、试液是否有异常,是否在规定的有效期之内，仪器是否在检定有效期内，人员操作是否正确，时刻（加热、恒温、灭菌）限制是否正确。确认无误后，进行复检，复检结果有效。 4、复检合格并找出缘故，可判定合格；若未找出缘故，应再安排另一位检验员检验，如结果合

40、格，才可判定为合格。5、若出现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检，如复检结果与第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格的缘故，可判定合格；若未找出二人差距缘故，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检验员与复检员一起复检，若合格，判定为合格；不合格，则判定为不合格。6、关于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明”，经品管部负责人同意后，双方重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果不一致，可送权威部门仲裁检验。三、检验结果校核和报告制度1、目的是确保检验记录正确、规范，结论准确。适用于所有检验结果的校核。责任人为校核人、检验员。2、

41、校核人应具有与检验员一样的资格；检验员填写完检验原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。3、校核人依照检验项目的操作规程进行校核。校核内容有：检验项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否正确，实验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。4、原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名，或报检验负责人令其改正。5、属于校核内容范畴的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验员负责。校核工作应及时、认真完成，不得拖延。四、检验记录治理和保存制度1、目的是规

42、范检验记录的书写要求。适用于检验记录。责任人为检验负责人、检验员。2、检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角。3、有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名（全名）。4、字迹清晰，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。 5、有判定依据，由检验结论，无漏项。质量检验记录过样品保存期一个月后，交品管部负责人妥善保存，并做好相应记录。6、检验记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存三年，经品管负责人批准方可销毁，并做记录。产品留样观看制度 （一）、检验员依照规定方法对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验室的样品治理员处理。并进行留样观看。 （二）、留样保存： （

43、1）、粉料/颗粒料样品使用样品袋保存。 （2）、液体样品用瓶装保存。 （3）、样品标识，注明：品名、生产厂家、进货或生产数量、采样人姓名、采样日期等相关资料。 （4）、制备的原料以及产品样品统一存贮于样品室专用储藏柜内，原料和产品分类存放。产品要保存在磨口瓶或封口塑料袋中，编分析号，贴好标签，保存在阴凉干燥处样品橱内，按照品种、生产日期排列整齐。 （5）、样品的贮存条件：样品室环境要求干燥、阴凉、避光。 （三）、留样观看时刻及观看频率：样品至少保存保持期后两个月（使用期较长的原料，用完后，接着留存一个月）；观看员每1015天观看一次，并记录观看结果。 （四）、样品处理： （1）、原料样品留存时

44、刻达到保存期限后，在感官指标无异常的情况下，返回到原品种中，如出现异常，则按废弃处理。 （2）、成品样品留存时刻达到保存期限后，在感官指标无异常的情况下，返回到原品中或降级使用，如出现异常，则按废弃处理。 （3）、样品袋按废弃处理。不合格产品治理制度一 目的对原料的不合格和产成品不合格进行操纵，杜绝不合格原料入库以及不合格产品出库，保障饲料质量安全。二 适用范围本程序适用于本公司原 HYPERLINK /Article/ t _blank 料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的操纵三 职责1 本程序由品管科管治理2 评审职责3 处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处

45、置，则上报品管科处置生产人员依照处置决定及时进行处理4 工作程序原料、成品检验和试验中发觉不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严峻程度和范围，通知品管 HYPERLINK /Article/ t _blank 领导，品管科有关负责人四 评审、记录1 原料检验过程中发觉的不合格品由收购检验人员依照合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。2经辅料质检员检验且判定为不合格的进物资料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅 HYPERLINK /Article/ t _blank 材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管

46、员对其标示、隔离存放3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员依照标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面 HYPERLINK /Article/ t _blank 报告交供销科。42 标识、隔离1原料收购检验时发觉的不合格品，一律拒收。储存过程中发觉的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员依照技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。3对不合格品粘贴“不合格”识不标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格缘故4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记

47、，存放在工厂指定的隔离区，幸免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录5不符合规定检验标准的产品，不同意包装入库43 处置1检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。2收购原料时发觉不合格，由供应方自行处置。3生产过程中，结于标准同意返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。6差不多外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理方法，做好记录，并写成书面 HYPERL

48、INK /Article/ t _blank 报告交供销科。7关于制度制定不合理、执行情况不行或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。五 纠正和预防措施质量负责部门依照数据分析发觉的不合格或潜在不合格的严峻程度，确定实施纠正和纠正措施。51纠正措施，采取纠正措施的时机：2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不中意，并有具体事例比较严峻时。4收到反馈的质量不合格的记录。5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。6供方的产品或服务出现严峻不合格。7内审和外审发觉的不符合项；治理评审中发觉的不符合项。8质量治理工作中，出现不符合法律、法规要求时9

49、质量负责部门负责对数据分析发觉的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。10责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格缘故进行分析并确定缘故和需要采取的纠正措施。11经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。12责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。13经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。14质量负责部门保持记录。六 相关记录 不合格品处理记录产品仓库储治理制度1仓库日常治理 1.1.仓库内应随时注意通风情况，保持库区和库内地面洁净无杂物。1.2作业、清扫工具定置摆放。1.3仓库照明设备、灭火器等设施完好、安全。1.4负责仓库门

50、、窗及其它开口及时关闭，挡鼠板、粘鼠板状况良好，能有效阻止老鼠、鸟及其它飞行类昆虫进入。下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全.1.5严禁在库内吸烟，动用明火，如需动火，需得到安保部审批后方可进行。1.6闲杂人员一律不得入内。2入库治理2.1产品入库凭质检科开具的质检单入库，车间治理员并及时在公司ERP系统登记入库，仓库保管员审核。2.2产品入库前将地面完全清扫。2.3产品入库前检查入库工具，需清洁无污物，发觉不良不得入库。2.4产品入库时检查外包装质量，确保无破损、无污物，标签完整，如有不良品退回车间不得入库，并通知质检科更改质检单。2.5产品入库轻搬轻放，不得野蛮装卸，不得损坏

51、外包装和产品标签。2.6产品应分类摆放，要求整齐打垛，不同产品的垛位之间应当保持适当距离，摆放有序，做到美观，同品种的物资必须堆放于同区域或相近区域。2.7产品入库完毕及时清点数量，登记台帐，挂垛位标识卡 ；注明产品名称或代号、规格或等级、生产日期或批号、入库数量和日期。3产品贮存及运输3.1仓库内严禁存放化学危险品、杀虫剂、清洁剂、易燃易爆品等其它物品。3.2经常性保持仓库通风、干燥、卫生并注意防潮、防霉变;每日检查库存产品质量，发觉不合格产品和过期产品应当隔离存放并有清晰标识。3.3每日检查防鼠、虫害设施情况，发觉设施损坏及时修理、更换；发觉飞禽及时驱逐，捕到老鼠后及时掩埋，并查找缘故，及

52、时修补漏洞。4产品出库4.1仓管员凭产品销售单发货，发货时确定好品种、数量，遵循“先进先出”的原则，先发入库早的批次物资，并检查产品质量，包装、标签等情况完好后方可发货。4.2发货前检查运输车辆，确保卫生良好，无污染方可发货；发货时轻搬轻装，防止损坏外包装，发觉不良品及时退库。4.3承运车辆只运输同种类产品，不得与其它产品、化学危险品等混运。4.4发货完毕，保管员监督过磅，及时核对数量，并登记出库台账，如实记录出厂销售的饲料产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息并填写销售出库单。4.5产品出入库记录，销售台账、销售票据保存期不得少于2年。4.

53、6车辆出库后及时放挡鼠板并清理卫生，关闭电源，检查其它设施良好后方可关闭仓库。5.产品运输5.1装车前应当对运输车辆的安全、卫生状况实施检查，并保存检查记录。5.2直接销售给养殖者的饲料能够使用罐装车运输，罐装车应当专车专用，符合国家有关安全卫生的规定，并随车附具产品标签和产品质量检验合格证。装运不同种类的产品时，应当对罐体进行清理，并保存清理记录。产品召回制度 召回程序1.同意质量信息2.信息确认3.实施召回4.召回产品的处理1.同意质量信息2.信息确认3.实施召回4.召回产品的处理同意信息：客服部负责接收经销商、消费者反馈的质量信息，并将信息书面反馈到质管部；质管部负责直接接收质监部门反馈

54、的质量信息及公司内部反馈的质量信息；信息确认： 质管部接收相关质量信息后，要对接收到的质量信息进行确认，组织技术部、生产部进行安全危害调查和食品安全危害评估，确认出现的质量问题是否属于本规定范围内的质量问题，确定是否实施产品召回及召回级不，如需召回，需立即汇报公司总经理，最终由总经理批准后进入召回时期；实施召回： 确认产品属于应当召回的不合格或不安全产品之后，公司立即停止该产品的生产和销售，质管部对该批产品的生产和库存情况进行追溯和调查，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清晰，同时安排库房存放预召回的产品（存放时加设不合格品标

55、识）。营销市场部负责在规定期限内（一级召回1日内，二级召回2日内，三级召回3日内）通知有关经销商停止销售，通知消费者停止使用；质管部负责制定食品召回打算，打算内容包括：停止生产不安全产品的情况；通知销售者者停止销售不安全产品的情况；通知消费者停止消费不安全产品的情况；召回产品后的处理措施。技术部负责将该次所存在的问题给顾客以答复，杜绝类似问题的再次发生。产品召回结束后15日内，质管部负责向省级质监部门提交召回总结报告，接收省级质监部门对召回总结报告的审查和召回效果的评估。如产品召回未达到预期效果，则再次进入召回程序。对因标签、标识不符合安全标准而被召回的食品，公司可采取适当补救措施，经验证能保

56、证饲料安全的情况下能够接着销售，销售时应当向消费者明示补救措施。对无法采取补救措施的不合格产品或不安全产品，予以销毁。召回记录的保存。记录内容包括产品召回批次、数量、比例、缘故、结果等。保存期限为三年。客户投诉处理治理制度1客户服务人员（行政部）通过公司为客户提供的各种投诉渠道，如电话、网络、意见反馈卡等同意客户投诉。2.关于网络以及信件类投诉，客户服务人员应该联系客户确认投诉内容。3.客户服务人员应及时记录客户投诉的内容，并填写“客户投诉登记表”。4“客户投诉登记表”应包括客户姓名、联系方式、客户投诉内容、客户期望的投诉处理结果等容。5客户服务人员依照“客户投诉登记表”的内容进行分析，推断客

57、户投诉是否成立。6若投诉不成立，客户服务人员要耐心地向客户讲明缘故。7若投诉成立并能赶忙解决的，客户服务人员应赶忙解决，给客户一个中意的答复。8若投诉成立，不能立即解决的，客户服务人员应认真分析症结所在，并和客户协商确定处理投诉最后期限。9质量治理部、技术治理部门在生产、仓储部门的配合下处理产品质量类投诉。11客户服务部负责处理服务质量和客户投案建议类投诉。12.客户投诉处理责任部门针对客户投诉的问题进行调查，明确导致投诉问题发生的事件、责任人，并归纳出投诉产生的主、客观缘故。13公司的相关制定，如客户投诉治理方法、售后服务治理制度等。14利用“客户投诉记录表”明确客户投诉缘故及客户的投诉处理要求。16投诉处理责任人应依照实际情况，参照客户的投诉要求，提出解决投诉的具体方案。17投诉处理方案中应明确公司承担的责任，如退货、换货、维修、折价和赔偿等，并承诺处理的时刻。18责任部门主管应对客户投诉问题给予高度重视，对投诉的处理方案一一过目，并及时做出批示。