采购中心管理手册

1、第312页 共 206 页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.采购中心管管理手册册目录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc47263136 第一章序序 言 PAGEREF _Toc47263136 h 5 HYPERLINK l _Toc47263137 第二章采采购中心心首语 PAGEREF _Toc47263137 h 6 HYPERLINK l _Toc47263138 第一节 采购中中心的理理念 PAGEREF _Toc47263138 h 6 HYPERLIN

2、K l _Toc47263139 第二节 采购中中心口号号 PAGEREF _Toc47263139 h 6 HYPERLINK l _Toc47263140 第三节 采购中中心员工工守则 PAGEREF _Toc47263140 h 6 HYPERLINK l _Toc47263141 第四节 采购中中心廉政政承诺 PAGEREF _Toc47263141 h 6 HYPERLINK l _Toc47263142 第三章采采购中心心岗位定定编 PAGEREF _Toc47263142 h 8 HYPERLINK l _Toc47263143 第一节 总部采采购中心心构架及及岗位职职责 PAG

3、EREF _Toc47263143 h 8 HYPERLINK l _Toc47263144 第二节 分部采采购部架架构及定定岗岗位位责任 PAGEREF _Toc47263144 h 15 HYPERLINK l _Toc47263145 第四章供供应商管管理 PAGEREF _Toc47263145 h 20 HYPERLINK l _Toc47263146 第一节 供货渠渠道的确确定 PAGEREF _Toc47263146 h 20 HYPERLINK l _Toc47263147 第二节 供应商商资质的的确定 PAGEREF _Toc47263147 h 21 HYPERLINK l

4、 _Toc47263148 第三节 建立供供应商档档案及互互访制度度 PAGEREF _Toc47263148 h 21 HYPERLINK l _Toc47263149 第五章合合同谈判判要点 PAGEREF _Toc47263149 h 23 HYPERLINK l _Toc47263150 第一节 双双方合作作定位 PAGEREF _Toc47263150 h 23 HYPERLINK l _Toc47263151 第二节 供供价约定定 PAGEREF _Toc47263151 h 23 HYPERLINK l _Toc47263152 第三节 零零售价约约定 PAGEREF _Toc4

5、7263152 h 24 HYPERLINK l _Toc47263153 第四节 帐帐面利润润约定 PAGEREF _Toc47263153 h 25 HYPERLINK l _Toc47263154 第五节 销销售规模模及返利利政策 PAGEREF _Toc47263154 h 26 HYPERLINK l _Toc47263155 第六节 付款款方式 PAGEREF _Toc47263155 h 26 HYPERLINK l _Toc47263156 第七节 费用收收取 PAGEREF _Toc47263156 h 27 HYPERLINK l _Toc47263157 第八节 样样机政

6、策策 PAGEREF _Toc47263157 h 38 HYPERLINK l _Toc47263158 第九节 特特价机的的分类及及审批 PAGEREF _Toc47263158 h 38 HYPERLINK l _Toc47263159 第十节 包包销、定定制产品品 PAGEREF _Toc47263159 h 40 HYPERLINK l _Toc47263160 第十一节 共同营营销 PAGEREF _Toc47263160 h 41 HYPERLINK l _Toc47263161 第十二节 签订谈谈判备忘忘录的规规定 PAGEREF _Toc47263161 h 42 HYPER

7、LINK l _Toc47263162 第六章合合同管理理 PAGEREF _Toc47263162 h 44 HYPERLINK l _Toc47263163 第一节合合同管理理的作用用 PAGEREF _Toc47263163 h 44 HYPERLINK l _Toc47263164 第二节合合同的类类别、定定义 PAGEREF _Toc47263164 h 44 HYPERLINK l _Toc47263165 第三节合合同管理理的流程程 PAGEREF _Toc47263165 h 66 HYPERLINK l _Toc47263166 第四节采采购合同同审报过过程的要要求 PAGE

8、REF _Toc47263166 h 78 HYPERLINK l _Toc47263167 第五节采采购合同同的保管管 PAGEREF _Toc47263167 h 81 HYPERLINK l _Toc47263168 第六节 关关于ERRP系统统已上线线地区合合同编号号的规定定 PAGEREF _Toc47263168 h 83 HYPERLINK l _Toc47263169 第七节 合合同范本本 PAGEREF _Toc47263169 h 84 HYPERLINK l _Toc47263170 第八节合合同签署署情况的的跟踪 PAGEREF _Toc47263170 h 1100

9、HYPERLINK l _Toc47263171 第七章供供价管理理 PAGEREF _Toc47263171 h 1177 HYPERLINK l _Toc47263172 第一节供供价管理理目的 PAGEREF _Toc47263172 h 1177 HYPERLINK l _Toc47263173 第二节采采购供价价文件的的制定及及格式 PAGEREF _Toc47263173 h 1177 HYPERLINK l _Toc47263174 第三节采采购供价价文件传传递流程程 PAGEREF _Toc47263174 h 1200 HYPERLINK l _Toc47263175 第四节

10、供供价管理理执行办办法 PAGEREF _Toc47263175 h 1211 HYPERLINK l _Toc47263176 第五节带带货安装装商品供供价的管管理 PAGEREF _Toc47263176 h 1244 HYPERLINK l _Toc47263177 第六节采采购供价价文件批批转时间间要求 PAGEREF _Toc47263177 h 1255 HYPERLINK l _Toc47263178 第七节关关于各品品类供价价管理规规定 PAGEREF _Toc47263178 h 1266 HYPERLINK l _Toc47263179 第八节各各品牌供供价的差差价浮动动范

11、围及及考核办办法 PAGEREF _Toc47263179 h 1288 HYPERLINK l _Toc47263180 第九节供供价管理理过程中中各部门门的职责责 PAGEREF _Toc47263180 h 1299 HYPERLINK l _Toc47263181 第八章商商品引进进 PAGEREF _Toc47263181 h 1311 HYPERLINK l _Toc47263182 第一节 商品引引进的依依据 PAGEREF _Toc47263182 h 1311 HYPERLINK l _Toc47263183 第二节 商品引引进的基基本原则则 PAGEREF _Toc4726

12、3183 h 1322 HYPERLINK l _Toc47263184 第三节 商品引引进的基基本流程程 PAGEREF _Toc47263184 h 1333 HYPERLINK l _Toc47263185 第四节 各地区区引进品品牌上报报标准 PAGEREF _Toc47263185 h 1344 HYPERLINK l _Toc47263186 第九章残残次滞销销积压产产品的处处理 PAGEREF _Toc47263186 h 1355 HYPERLINK l _Toc47263187 第一节 残次、滞滞销、积积压商品品定义 PAGEREF _Toc47263187 h 1355 H

13、YPERLINK l _Toc47263188 第二节 残次、滞滞销积压压商品解解决办法法 PAGEREF _Toc47263188 h 1355 HYPERLINK l _Toc47263189 第三节 残次滞滞销积压压商品的的考核 PAGEREF _Toc47263189 h 1366 HYPERLINK l _Toc47263190 第十章包包销定制制机型的的管理 PAGEREF _Toc47263190 h 1377 HYPERLINK l _Toc47263191 第一节 包包销机的的定义及及分类 PAGEREF _Toc47263191 h 1377 HYPERLINK l _To

14、c47263192 第二节 定定制机的的定义及及分类 PAGEREF _Toc47263192 h 1388 HYPERLINK l _Toc47263193 第三节 首销品品的定义义及要求求 PAGEREF _Toc47263193 h 1388 HYPERLINK l _Toc47263194 第四节 专专供机定定义 PAGEREF _Toc47263194 h 1399 HYPERLINK l _Toc47263195 第五节 杜杜绝虚假假包销 PAGEREF _Toc47263195 h 1399 HYPERLINK l _Toc47263196 第十一章样机政政策的管管理 PAGER

15、EF _Toc47263196 h 1400 HYPERLINK l _Toc47263197 第一节 在谈谈判中争争取样机机政策 PAGEREF _Toc47263197 h 1400 HYPERLINK l _Toc47263198 第二节 样样机政策策的汇编编 PAGEREF _Toc47263198 h 1411 HYPERLINK l _Toc47263199 第三节 样样机政策策的执行行及监督督考核 PAGEREF _Toc47263199 h 1411 HYPERLINK l _Toc47263200 第十二章各项费费用的管管理 PAGEREF _Toc47263200 h 14

16、22 HYPERLINK l _Toc47263201 第一节 采购中中心加强强各项费费用管理理的目的的及内容容 PAGEREF _Toc47263201 h 1422 HYPERLINK l _Toc47263202 第二节采采购中心心的费用用管理的的具体工工作 PAGEREF _Toc47263202 h 1422 HYPERLINK l _Toc47263203 第十三章新分部部开业流流程 PAGEREF _Toc47263203 h 1444 HYPERLINK l _Toc47263204 第一节新新开业分分部采购购工作开开业流程程 PAGEREF _Toc47263204 h 14

17、44 HYPERLINK l _Toc47263205 第二节开开业工作作的标准准及要求求 PAGEREF _Toc47263205 h 1455 HYPERLINK l _Toc47263206 第十四章采购部部门与财财务部门门的对接接 PAGEREF _Toc47263206 h 1466 HYPERLINK l _Toc47263207 第一节与与财务部部门合同同管理的的对接 PAGEREF _Toc47263207 h 1466 HYPERLINK l _Toc47263208 第二节与与财务部部门各项项费用的的对接 PAGEREF _Toc47263208 h 1466 HYPERL

18、INK l _Toc47263209 第三节与与财务部部门付款款结算的的对接 PAGEREF _Toc47263209 h 1466 HYPERLINK l _Toc47263210 第四节关关于预付付帐款采采购的管管理 PAGEREF _Toc47263210 h 1522 HYPERLINK l _Toc47263211 第五节帐帐务差异异及遗留留问题的的解决方方法 PAGEREF _Toc47263211 h 1555 HYPERLINK l _Toc47263212 第六节往往来帐务务核对的的控制办办法 PAGEREF _Toc47263212 h 1555 HYPERLINK l _

19、Toc47263213 第七节增增值税税税票回收收制度 PAGEREF _Toc47263213 h 1566 HYPERLINK l _Toc47263214 第八节关关于帐扣扣款项发发票开据据的规定定 PAGEREF _Toc47263214 h 1577 HYPERLINK l _Toc47263215 第九节在在结算过过程中采采购中心心的职责责 PAGEREF _Toc47263215 h 1577 HYPERLINK l _Toc47263216 第十节对对应收降降价收入入及差价价补偿回回收的管管理 PAGEREF _Toc47263216 h 1588 HYPERLINK l _T

20、oc47263217 第十一节对不按按期付款款及特殊殊用款情情况的审审批 PAGEREF _Toc47263217 h 1599 HYPERLINK l _Toc47263218 第十二节新品牌牌采购流流程 PAGEREF _Toc47263218 h 1600 HYPERLINK l _Toc47263219 第十三节商品退退厂的业业务流程程 PAGEREF _Toc47263219 h 1611 HYPERLINK l _Toc47263220 第十四节分部之之间调拔拔的管理理 PAGEREF _Toc47263220 h 1622 HYPERLINK l _Toc47263221 第十五

21、节优惠券券的管理理 PAGEREF _Toc47263221 h 1633 HYPERLINK l _Toc47263222 第十六节大库类类别 PAGEREF _Toc47263222 h 1644 HYPERLINK l _Toc47263223 第十七节 总部统统一采购购商品流流程 PAGEREF _Toc47263223 h 1655 HYPERLINK l _Toc47263224 第十五章采购部部门与销销售部门门的对接接 PAGEREF _Toc47263224 h 1688 HYPERLINK l _Toc47263225 第一节合合同签定定与销售售部门的的对接及及采购订订单的制

22、制定 PAGEREF _Toc47263225 h 1688 HYPERLINK l _Toc47263226 第二节 对市调调结果的的跟踪 PAGEREF _Toc47263226 h 1700 HYPERLINK l _Toc47263227 第三节 对销销售中心心各类备备忘录的的解决方方案 PAGEREF _Toc47263227 h 1711 HYPERLINK l _Toc47263228 第四节 商品品品牌的的A、B、C分类 PAGEREF _Toc47263228 h 1744 HYPERLINK l _Toc47263229 第十六章采购中中心与客客服物流流的对接接 PAGER

23、EF _Toc47263229 h 1766 HYPERLINK l _Toc47263230 第一节 残次次商品退退厂业务务流程 PAGEREF _Toc47263230 h 1766 HYPERLINK l _Toc47263231 第二节 加强强二次运运费的管管理规定定 PAGEREF _Toc47263231 h 1777 HYPERLINK l _Toc47263232 第十七章采购中中心会议议计划及及总结制制度 PAGEREF _Toc47263232 h 1788 HYPERLINK l _Toc47263233 第一节 采购中中心会议议制度 PAGEREF _Toc472632

24、33 h 1788 HYPERLINK l _Toc47263234 第二节 工工作计划划和总结结制 PAGEREF _Toc47263234 h 1899 HYPERLINK l _Toc47263235 第十八章案例分分析及谈谈判技巧巧 PAGEREF _Toc47263235 h 1911 HYPERLINK l _Toc47263236 第一节案案例分析析 PAGEREF _Toc47263236 h 1911 HYPERLINK l _Toc47263237 第三节成成功谈判判的要点点 PAGEREF _Toc47263237 h 2033 HYPERLINK l _Toc47263

25、238 结束语 PAGEREF _Toc47263238 h 2206 序 言美国二战期期间著名名将领乔乔治.马马歇尔将将军曾这这样描述述：“如果战战略目标标确立到到位，上上尉就知知道该运运用什么么策略。”本次采购中心管理手册的制订便是基于黄光裕总裁“营造百年国美”的宏伟战略目标。从采购全体人员的岗位职责到各个采购的环节流程、规范及与相关部门的配合等，各个细节为采购系统的每一个人员，详尽地描述了他的策略。当然战争是复杂的、多变的，我们的策略要根据实际情况随时进行调整。所以这本手册绝不是一成不变的，我们将不断地补充完善它，同时需要每一位采购中心人员具有充分的领悟能力、灵敏的应变能力及积极的创新能

26、力！希望这本“采购管管理手册册”能对每每一位采采购中心心的人员员有所指指导和帮帮助！ 采购中中心首语语第一节 采购中中心的理理念创 新 务务 实精 益 求求 精第二节采购中中心口号号团 结 努努 力再 创 佳佳 绩第三节采购中中心员工工守则热爱企业，严严格遵守守公司的的各项规规章制度度，认真真执行上上级命令令，完成成各项任任务；刻苦学习专专业知识识，讲求求实效 ；严于律已，知知行统一一，言行行一致；奉公守法，不不以权谋谋私；勤奋工作，为为公司发发展做贡贡献。第四节采购中中心廉政政承诺发扬艰苦奋奋斗的工工作作风风，廉洁洁自律，不不断增强强拒腐防防变的能能力。二、采购人人员廉洁洁承诺，做做到“三不

27、”：（一）一不不：不接接受客户户钱物；（二）二不不：不收收取回扣扣；（三）三不不：不以以权谋私私。三、关于礼礼品、礼礼金及外外出用餐餐的有关关规定：（一）礼品品、礼金金管理原原则：1公司所所有人员员不得以以任何理理由向合合作单位位索要礼礼品、礼礼金。2公司业业务合作作单位以以公司或或个人的的名义馈馈赠的礼礼品、礼礼金均属属公司行行为，须须一律上上缴公司司，任何何人不得得留做私私用。3总部及及各分部部的礼品品管理工工作统一一由总部部行政中中心总务务部及各各分部总总务部负负责，总总部总务务部负责责对全国国各地分分部上交交礼品情情况进行行督查监监管，并并可根据据工作需需要对全全国各分分部的贵贵重礼品

28、品进行统统筹安排排，调剂剂使用。4调拨礼礼品的审审批权限限在总部部行政中中心。5领用审审批权限限为：分分部申领领礼品价价值在110000元以下下的由分分部总经经理审批批，价值值在10000元元以上的的报总部部行政中中心领导导审批。分分部所有有礼品领领用须报报总部行行政中心心总务部部备案；总部礼礼品领用用报总部部行政中中心领导导审批。6、各级领领导、员员工都要要严格遵遵守礼品品管理规规定，相相互监督督，严格格遵守公公司纪律律，共同同维护企企业利益益和企业业形象。（二）关于于采购人人员与客客户外出出用餐规规定：采购人员外外出与客客户用餐餐，应事事先与上上级领导导请示，同同意后方方可前往往。沟通通后

29、应及及时向领领导汇报报沟通内内容及取取得的结结果。 采购中心心岗位定定编 纵横交错 职能分分明第一节总部采采购中心心构架及及岗位职职责一、总部采采购中心心结构图图采购中心总经理采购中心总经理总 干 事采购中心副总经理助 理总 干 事采购中心副总经理助 理秘 书彩电部部长主管业务干事空调部部长主管业务干事冰洗部部长主管业务干事IT彩电部部长主管业务干事空调部部长主管业务干事冰洗部部长主管业务干事IT部部长主管业务干事影音部部长主管业务干事手机部部长主管业务干事白小部部长主管业务干事二、采购中中心各岗岗位职能能：为加强对全全国各分分部日常常业务工工作的监监督、指指导及掌掌控职能能，提高高采购系系统

30、人员员的综合合素质，使使采购管管理工作作更加及及时、高高效，使使业务运运作更贴贴近市场场，现将将总部采采购中心心各岗位位职能确确定如下下：（一）采购购中心岗岗位设置置：采购中心总总经理：一人采购中心副副总经理理：一人人采购中心总总经理助助理：一一人采购中心总总经理秘秘书：一一人采购中心各各部长：采购中心各各业务：采购中心总总干事：一人采购中心各各部干事事：（二）采购购中心岗岗位职责责及权限限采购中心总总经理：报告上级：总经理理、常务务副总经经理督导下级：采购中中心副总总经理、采采购中心心总经理理助理、各各部部长长、分部部总经理理、分部部副总经经理 分分部采购购总监及及采购经经理岗位职责：负责宏

31、观掌掌控公司司业务经经营活动动，把握握总体业业务方向向，制定定采购中中心大政政方针；主持全国性性业务政政策的谈谈判，负负责供货货协议的的审批及及调控；督导中心各各专业部部门适时时开发新新的经营营品种并并进行可可行性分分析，确确定推广广计划及及价格定定位策略略；负责审定公公司经营营性广告告宣传计计划和全全国性大大型促销销活动方方案；主持对采购购中心部部长及业业务人员员的绩效效考核，制制定部长长及业务务人员的的奖金；对采购系统统人员的的任免、升升、降职职、奖罚罚调动具具有决定定权；监督、检查查采购中中心和各各分部采采购部执执行制度度的落实实情况；每日查阅经经营报表表和相关关信息资资料，掌掌握分部部

32、的业务务情况，及及时提出出调整策策略；定期主持召召开总部部采、销销例会、全全国采购购经理会会议，及及时解决决、协调调问题；负责运筹、计计划、审审批大额额业务用用款；完成总经理理、常务务副总分分配的各各项工作作。审批权限：确认及调控控全国性性的供货货协议；参与审定对对总部采采购部长长及采购购人员的的奖金核核算办法法；对新开分部部筹备后后期的合合同及广广告进行行审批；审批以现金金形式结结算单笔笔15万万元以上上的业务务进货。采购中心副副总经理理：报告上级：总经理理、常务务副总经经理、采采购中心心总经理理督导下级：采购中中心各部部长、分分部总经经理、分分部副总总经理、分分部采购购总监、分分部采购购经

33、理岗位职责：负责全公司司的采购购经营工工作，实实施对总总部及分分部采购购部的督督导管理理工作；根据企业经经营目标标和方针针，适时时制订各各项业务务管理政政策并审审批监督督执行；拟定并监督督各项销销售政策策和促销销计划的的执行，监监督各类类业务广广告的投投放及实实施效果果；适时提出业业务拓展展计划及及各类新新品开发发计划；协调总部各各采购部部门之间间、总部部与分部部采购部部之间的的管理关关系，监监督总部部、分部部采购管管理 制度的的落实情情况；适时了解总总部及分分部采购购部工作作开展情情况及效效果，对对采购系系统所属属人员提提出调整整建议；主持新开分分部筹备备初期的的采购业业务拓展展工作；特价机

34、协议议的审批批；供价文件的的审批；完成上级交交办的其其它工作作。审批权限：审批分部商商品进货货申请；制订主推商商品任务务并监督督完成进进度；监督分部合合同的执执行及合合同的续续签；负责监督对对降价补补差、退退残及其其他营业业外收入入的回收收工作；审批以现金金结算形形式单笔笔15万万元以下下的采购购业务进进货；审批计划外外及无合合同等特特殊付款款。采购中心总总经理助助理：报告上级：采购中中心总经经理督导下级：采购中中心干事事、各分分部总干干事岗位职责：协助总经理理做好日日常经营营管理各各项事务务的收集集、整理理、分析析、汇总总、编发发及上报报等；负责收集全全国销售售分析数数据，汇汇总阶段段性各地

35、地区、各各类别商商品销售售计划； 负责各地市市调工作作情况的的汇总分分析及解解决问题题办法的的落实跟跟踪；负责监督各各分部不不合理库库存（滞滞销、残残次、积积压）的的控制情情况，及及时发现现并解决决问题；负责全国各各地区采采购合同同的汇总总、整理理工作，及及时监督督合同的的签订情情况，并并对合同同进行归归档管理理；对各专项任任务完成成进度进进行跟踪踪；完成上级交交办的其其它工作作。采购中心总总经理秘秘书：报告上级：采购中中心总经经理、副副总经理理督导下级：采购中中心干事事、各分分部总干干事岗位职责：对总部及各各分部工工作计划划、工作作总结的的实施及及落实，并并上报采采购中心心总经理理；监督总部

36、及及各分部部专项任任务、非非专项任任务的完完成及跟跟踪执行行情况；对公司相关关公文的的流转传传阅；对采购中心心文件的的下发及及执行情情况进行行跟踪；财务日、月月、季报报表的收收集整理理，及时时上报上上级；记录总部采采购中心心召开的的各项会会议，并并及时将将会议纪纪要下发发各分部部；督促各分部部费用的的收缴工工作；负责对采购购中心采采购人员员的差旅旅费、手手机话费费、业务务招待费费等各项项费用的的填报报报销工作作；每月采购中中心所有有人员考考勤工作作；完成上级交交办的其其它工作作。采购中心各各部长：报告上级：采购中中心总经经理、采采购中心心副总经经理督导下级：本部采采购主管管、分部部采购经经理、

37、分分部对口口采购主主管岗位职责：根据公司的的经营目目标和方方针，拟拟定各类类商品的的经营政政策并监监督执行行；深入了解供供货厂商商的动态态及相关关产品市市场状况况，通过过市场调调研和对对消费者者及市场场的研究究，及时时调整经经营策略略，了解解全国政政策执行行情况，适适时开发发新品类类商品；建立对厂家家和供货货商的档档案化管管理，不不断巩固固和发展展与供货货商的合合作关系系；负责新开分分部采购购人员的的前期培培训工作作，协助助分部理理顺相关关采购流流程；对各类商品品进行销销售分析析，及时时调整经经营策略略；掌控残次商商品情况况，负责责督导各各分部采采购部及及时与供供货厂商商联系退退换，保保证合理

38、理库存结结构和正正常销售售；不断向厂家家及供货货商争取取更有利利的销售售政策，洽洽谈全国国统一供供货政策策，适时时适量包包销、买买断适销销型号，争争取最大大利润；对本部负责责产品品品类实行行纵向管管理，掌掌握各分分部的库库存结构构、销售售方式和和采购政政策、进进销价格格及对促促销活动动实施全全方位监监控，及及时以备备忘录形形式与销销售中心心相关部部门对接接；掌握各分部部销售进进度完成成情况，随随时协调调与供货货厂商的的关系；对各分部采采购操作作过程中中发现的的问题提提出解决决方案并并监督落落实；根据总体销销售政策策，协助助分解细细化各分分部任务务并跟踪踪任务完完成情况况，及时时以备忘忘录形式式

39、与销售售中心相相关部门门对接；采购价格文文件的审审核和监监督执行行；对各分部上上报的特特价机协协议的审审批；完成上级交交派的其其他工作作任务。总部采购中中心主管管：报告上级：采购中中心总经经理、采采购中心心副总经经理、各各部部长长督导下级：采购中中心本部部业务、分分部采购购主管、分分部采购购业务人人员岗位职责：根据部长制制定的商商品经营营目标和和方针，拟拟定各类类商品的的经营政政策并监监督分部部执行；建立对厂家家和供货货商的档档案化管管理，不不断巩固固和发展展与供货货商的合合作关系系；掌控残次商商品情况况，负责责督导各各分部采采购部及及时与供供货厂商商联系退退换，保保证合理理库存结结构和正正常

40、销售售；不断向厂家家及供货货商争取取更有利利的销售售政策，洽洽谈全国国统一供供货政策策，适时时适量包包销、买买断适销销型号，争争取最大大利润；掌握各分部部销售进进度完成成情况，随随时协调调与供货货厂商的的关系；对各分部采采购操作作过程中中发现的的问题提提出解决决方案并并监督落落实；协助新开分分部作好好前期业业务筹备备工作，包包括协助助前期的的谈判工工作、合合同洽谈谈、开业业各项活活动的落落实，积积极协助助本部部部长完成成所分管管品类商商品的销销售政策策洽谈工工作并监监督分部部贯彻执执行；协助部长完完成各项项商品进进销政策策谈判任任务并监监督分部部贯彻执执行；掌握各分部部对口管管理品类类商品的的

41、进、销销、存情情况，协协助本部部部长制制定采购购计划；努力开发新新产品，充充实、丰丰富企业业的经营营品类；完成领导指指派的其其它工作作任务。总部采购中中心业务务：报告上级：采购中中心各部部部长及及主管督导下级：分部对对口业务务员岗位职责：协助新开分分部作好好前期业业务筹备备工作，包包括协助助前期的的谈判工工作、合合同洽谈谈、开业业各项活活动的落落实，积积极协助助本部部部长完成成所分管管品类商商品的销销售政策策洽谈工工作并监监督分部部贯彻执执行；协助部长及及主管完完成各项项商品进进销政策策谈判任任务并监监督分部部贯彻执执行；汇总各地市市场信息息，掌握握各分部部经营状状况，随随时向部部长反馈馈情况

42、，提提出建议议；掌握各分部部采购业业务运作作情况，对对市场调调研、库库存、残残次、返返利回收收等工作作实施监监督并及及时将问问题上报报；掌握各分部部对口管管理品类类商品的的进、销销、存情情况，协协助本部部部长制制定采购购计划；努力开发新新产品，充充实、丰丰富企业业的经营营品类；完成领导指指派的其其它工作作任务。采购中心总总干事：报告上级：采购中中心总经经理、中中心副总总经理督导下级：总部各各干事、分分部总干干事岗位职责：汇总合同日日报表、并并及时跟跟踪各分分部合同同签署情情况；汇总各分部部各项残残次、滞滞销品的的清理情情况；对合同签署署情况进进行汇总总并将结结果评比比下发；拟订各种公公函；督促

43、总部及及分部采采购部门门干事的的日常工工作；采购中心各各部门与与销售中中心、财财务中心心、总办办的协调调对接工工作；做好日常来来访客户户的接待待工作；完成上级交交办的其其它工作作。采购中心干干事：报告上级：采购中中心各部部长、总总干事督导下级：分部干干事岗位职责：对各分部上上报的合合同及特特价机协协议进行行编号存存档；对总部审批批后的供供价文件件及时下下发至各各分部，并并存档；拟订各种公公函；做好日常来来访客户户的接待待工作；督促相关部部长对费费用的收收取和残残次的清清理工作作；负责本部门门日常相相关事宜宜。第二节 分部采采购部架架构及定定岗岗位位责任一、分部采采购部结结构采购总监采购总监采购

44、经理总采购经理总 干 事白小科主管业务干事手机科主管业务白小科主管业务干事手机科主管业务干事影音科主管业务干事IT 科主管业务干事冰洗科主管业务干事空调科主管业务干事彩电科主管业务干事二、分部采采购部职职责：分部采购部部在采购及与与采购相相关的行行政工作作上直属属总部采采购中心心的指挥挥管理，接接受分部部监督、管管理。日日常工作作必须本本着总部部采购中中心的宗宗旨、指指令，结结合本地地区的实实际情况况制定相相应政策策，支持持分部工工作，并并对分部部采购工工作负全全责。对对分部人人事、财财务、销销售负有有支持、配配合、协协调责任任，全国性合同同的执行行和落实实工作。各分部采购购合同的的洽谈和和上

45、报审审批工作作；各分部特价价机协议议的洽谈谈和上报报审批工工作；各分部B TO B机型型的洽谈谈和上报报审批工工作；各项费用和和收入回收收的监督工作作,费用用和收入入包括:返利、降降价、退退残、营营业场所所支持费费、展台灯箱箱维护费费、市场场推广费费、促销销管理费费、广告告费；与财务部门门协调按按期收缴缴增值税税票的工工作；定期实施品品牌优化化及ABBC类管管理；适时地进行行新产品品的开发发和引进进工作；依据销售部部要货计计划，调调整并制制定采购购订单；依据市场反反馈信息息与厂家家洽谈，调调整供货货价格；对商品库存存结构进进行合理理调整，协助销销售部将将库存商商品周转转天数控控制在116天之之

46、内；加强与知名名品牌的的战略合合作，提提高经营营质量；完成总部采采购中心心交办的的各项工工作；根据实际销销售情况况对商品品提出品品牌优化化工作的的建议；完成分部总总经理交交办的各各项工作作。分部采购总总监、采采购经理理报告上级：总经理理、采购购中心总总经理、采采购中心心副总经经理、总总部采购购中心各各部部长长、分部部总经理理督导下级：分部采采购部主主管、各各科业务务、总干干事岗位职责：根据总部政政策方针针组织分分部采购购部制订订实施方方案及实实施计划划；根据总部下下达的年年度、季季度、月月度商品品销售任任务和商商品销售售政策，参参与讨论论并制订订分部销销售计划划，并监监督门店店实施情情况；对各

47、种合同同预案、特特价机、包包销机等等合同的的审核，并并上报总总部采购购中心审审批；严格把握商商品货源源渠道，负负责审批批进货的的品种、数数量、供供价及建建议零售售价等；与厂家和供供货商保保持经常常性的联联系，随随时掌握握其销售售政策的的变化，并并向总部部采购中中心汇报报，利用用公司的的规模化化经营，不不断向厂厂家及供供货商争争取更有有利的销销售政策策；掌握每日残残次商品品情况，负负责及时时处理，减减少残次次；根据工作需需要，积积极选拔拔培养业业务骨干干；对本部员工工的日常常工作进进行指导导及业绩绩考评；合理的使用用资金，对对用款进进行审核核、上报报；完成总部及及分部总总经理交交待的各各项工作作

48、；监督本部门门各项工工作的完完成情况况。分部采购部部主管报告上级：分部总总经理、分分部采购购总监及及采购经经理、总总部采购购中心部部长、总总部采购购中心主主管、总总部采购购中心业业务督导下级：业务人人员、干干事岗位职责：负责本地区区配送中中心及门门店商品品的进货货，监督督各门店店的业务务工作；负责本部门门的业务务谈判、合合同的签签订及采采购政策策的落实实；制订、审核核采购供供价文件件；严格把握商商品货源源渠道，负负责审批批进货的的品种、数数量、供供价及建建议零售售价等；协助销售部部门洽谈谈大型的的广告促促销活动动方案；负责专项任任务的完完成与监监督执行行；负责对市调调结果的的跟踪解解决；与厂家

49、和供供货商保保持经常常性的联联系，随随时掌握握其销售售政策的的变化，并并向总部部采购中中心汇报报， 利用公公司的规规模化经经营，不不断向厂厂家及供供货商争争取更有有利的销销售政策策；掌握每日残残次商品品情况，负负责及时时与厂家家沟通进进行处理理；协助财务部部门对税税票及时时催缴；对本部门上上报的各各种报表表、数据据进行核核实审定定；合理建议定定岗定员员，积极极选拔培培养业务务级人才才；对业务员的的日常工工作进行行指导及及业绩考考评；完成上级领领导交赋赋的各项项工作任任务。分部采购部部业务报告上级：分部采采购总监监、采购购经理、采采购主管管岗位职责：收集市场信信息，掌掌握本部部门经营营状况，随随

50、时向上上级反映映情况并并提出建建议。熟练掌握商商品的型型号、价价格、功功能，努努力开发发新产品品、新市市场。负责办理具具体业务务工作，参参与业务务谈判。协协助本部部门主管管工作，发发展与供供货商的的合作关关系；掌握分部各各门店商商品的进进销存情情况，协协助本部部主管调调整库存存，组织织促销活活动，及及时退换换残次商商品；制定、上报报所负责责相关商商品的采采购供价价文件，并并及时完完成总部部要求的的调整供供价工作作；协助财务部部门对税税票及时时催缴；负责专项任任务的完完成与执执行；对市调结果果的跟踪踪解决；完成领导指指派的其其它工作作任务。分部采购部部总干事事报告上级：分部采采购总监监、采购购经

51、理、总总部总干干事督导下级：分部干干事岗位职责：分配、协调调各部门门干事的的日常工工作；对各类报表表、文件件、资料料、数据据、公函函进行系系统的归归档管理理；拟订各种公公函、投投诉函；汇总各种报报表，及及时上报报；监督合同的的填报、跟跟踪、上上报及汇汇总备档档；汇总管理各各科客户户档案；负责对来访访客户的的日常接接待工作作；完成总部总总干事及及总部相相关干事事所交办办的临时时性任务务；负责协调采采购部门门与其他他部门的的日常对对接工作作；完成领导指指派的其其他工作作。分部采购部部干事报告上级：分部采采购部主主管、总总部总干干事、总总部对口口干事、分分部总干干事岗位职责：拟订各种公公函、投诉函函

52、；汇总各种报报表；合同的填报报、跟踪踪、上报报及备档档；供价文件的的制作、存存档，确确保供价价文件的的及时更更新；建立管理客客户档案案；收、发传真真，并整整理保管管有关业业务文件件；负责对来访访客户的的日常接接待工作作；完成总干事事及总部部相关干干事所交交办的临临时性任任务；完成领导指指派的其其他工作作。供应商管理理厂商联手整合资源第一节供货渠渠道的确确定采购中心作作为与上上游厂商商直接对对接的部部门，必必须明确确按照“货进源源头”的原则则基准开开展工作作。向生生产厂家家直接采采购才能能确保商商品的供供货价格格优势，减减少中间间环节才才能降低低采购成成本。对对供货渠渠道的确确定与管管理按以以下

53、步骤骤进行：1、根据市市场需求求对公司司经营范范围之内内的商品品品类进进行确定定，同时时结合销销售中心心意见确确定采购购需求；2、.对于于冰箱、洗洗衣机、彩彩电、空空调等大大件商品品要求全全部与厂厂家直接接合作，也也就是和和当地的的分部、办办事处合合作。对对于ITT、手机机、白小小、影音音等品类类，由于于受厂家家自身实实力、渠渠道所限限可与代代理商合合作；3、代理商商的选择择规定：通常来来讲，以以级别最最高，实实力最强强，具有有一定的的物流、资资金流能能力，并并具备对对市场开开发、建建设以及及营销方方案策划划能力的的代理商商为我方方首选；4、单一品品类的商商品有多多条供货货渠道，采采购部门门必

54、须掌掌握其中中重点渠渠道，建建立业务务关系，以以便货比比三家降降低采购购成本。注：采购部部门对确确定以经经销方式式采购的的商品必必须与生生产厂家家建立直直接业务务联系并并保持长长期稳定定的合作作关系。对对于确定定以代销销方式采采购的商商品也必必须与生生产厂家家建立业业务联系系，了解解生产厂厂家的经经销条件件，并必必须与厂厂家认可可的、优优秀一级级代理商商合作。条条件成熟熟时可以以采用经经销的方方式与生生产厂家家直接合合作以获获取更高高的经营营利润。第二节供应商商资质的的确定对于已确定定的供货货渠道，公公司按标标准进行行资质认认证：供应商必须须具备一一般纳税税人资格格；生产厂家必必须具备备国家颁

55、颁布的生生产许可可证、销销售许可可证及IISO质质量体系系认证、商商品3CC认证等等有效的的相关证证书；代理商必须须具备生生产厂家家认可的的代理资资格证明明及上述述各项资资质。第三节建立供供应商档档案及互互访制度度一、建立供供应商档档案为了便于管管理，对对所有供供应商必必须建立立资料档档案。以以表格形形式（插插入）：包括供供应商编编码、法法人代表表、主要要业务负负责人、联联系电话话、公司司地址、经经营品种种、合作作时间等等，且此此档案应应月月更更新。二、建立与与供应商商的互访访制度为了建立与与供应商商长期稳稳定融洽洽的合作作关系，同同时掌握握第一手手商品信信息，了了解市场场动向。根根据合作作情

56、况及及销售排排名，设设定A、B、C级供应应商，采采购部门门必须与与供应商商建立互互访制度度，保证证一定拜拜访率。互访率要求求：销售售规模大大的A级供应应商必须须保证33次/月，B级供应应商保证证2次/月，C级供应应商保证证1次/月。正正式商务务谈判必必须填写写备忘录录并建立立档案；互访内容：沟通双双方合作作状况、出出现问题题的解决决方案、各各自企业业信息的的交流及及下一步步的合作作计划；互访方式：日常电电话互访访、上门门拜访、定定期大型型商务洽洽谈的会会晤；互访要求：（1）电话话互访：日常性性事务沟沟通；（2）上门门拜访：专项任任务及重重点问题题；（3）大型型商务会会晤：整整体策略略性、方方向

57、性、规规模性的的洽谈。互访注意事事项：（1）采购购人员外外出拜访访供应商商必须由由采购经经理以上上人员同同意；（2）分部部总经理理、总监监要指导导采购人人员拜访访供应商商，并定定期参加加商务会会谈；（3）确保保与供应应商的信信息沟通通，包括括产品信信息，市市场信息息，销售售信息等等；（4）遵守守公司各各项规定定，坚持持原则，做做好保密密工作；（5）注意意外出拜拜访时的的个人着着装；（6）高级级客人来来访时，采采购部门门人员应应做好接接待工作作。（注注意公司司形象，桌桌牌、资资料展示示、幻灯灯片及礼礼品等布布置到位位）合同谈判要要点按步就班步步为营第一节 双双方合作作定位在与供应商商谈判前前，首

58、先先要明确确对方产产品在公公司品类类中的定定位，确确定在何何种程度度上的合合作，将将会使我我方在谈谈判中占占据优势势地位。a.全国性性品牌，应争取在全国范围内合作，较大提升利润空间；b.区域性性品牌，通通过公司司扩大产产品的知知名度，提提升市场场占有率率；c.地方性性品牌，只只在现有有区域市市场巩固固自己的的市场份份额。第二节 供供价约定定公司在和供供应商谈谈判中，供供价是一一个非常常重要的的部分，是是公司确确立竞争争优势的的基础。对对此，按按授权公公司对各各品类有有明确的的规定：彩电要求净净供价(扣除所所有返利利后的价价格)均均低于其其他销售售商2%以上；碟机要求国国产品牌牌比其他他销售商商

59、本地市市场最低低供价低低于 11%或55 元/台，进进口品牌牌中先锋锋要求比比其他销销售商本本地市场场最低供供价低于于 1%或5 元/台台，索尼尼和其他他品牌要要求净供供价(扣扣除所有有返利后后的价格格)均低低于其他他销售商商2%以以上；黑小类要求求比其他他销售商商本地市市场最低低供价低低于 22%或55 元/台；电话机和传传真机比比其他销销售商本本地市场场最低供供价低于于2%；音响类影院院产品中中CAVV、爱浪浪、威莱莱、丽尊尊、山水水、惠威威、狮龙龙、尊宝宝、安桥桥、健伍伍、原音音要求净净供价(扣除所所有返利利后的价价格)均均低于其其他销售售商2%以上，其其他品牌牌的影院院要求比比其他销销

60、售商本本地市场场最低供供价低于于 1%或100元/台台，组合合音响要要求比其其他销售售商本地地市场最最低供价价低于 1%或或5 元元/台，功功放类国产品品牌要求求比其他他销售商商本地市市场最低低供价低低于 11%或55 元/台，进进口品牌牌要求比比其他销销售商本本地市场场最低供供价低于于 1%或100 元/台；空调要求净净供价(扣除所所有返利利后的价价格)均均低于其其他销售售商2%以上；白小类产品品中微波波炉要求求净供价价(扣除除所有返返利后的的价格)均低于于其他销销售商22%以上上，其他他白小产产品要求求比其他他销售商商本地市市场最低低供价低低于 11%或55 元/台，烟烟灶热要要求比其其他