工程材料仓库管理制度7篇

1、Word - 14 -工程材料仓库管理制度7篇零星工程材料的选购方式可以分为甲供和乙供两种，详细采纳的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。 一、甲供材料操作: 1、用材申请施工队依据工程需要在开工前报用材方案，用材方案必需具体注明材料的规格、数量和进场时间（见附件1）。 2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的选购由后服公司批准，5000元以内的选购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准； 3、材料选购依据用材方案，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表（见附件2），组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需供应样品。由后服公司修理中心或后管处基建

2、科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。 4、材料供应依据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、修理中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单（送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、修理中心各一联）。 5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单（见附件3）。依据施工队提出用材方案表，由基建科或修理中心办理材料领用手续，并填写领料单（见附件4）。 二、乙供材料操作: 乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单（见附件5）至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司修理

3、中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。 材料管理制度(精选 篇二 1、单位工程所用设备、材料、工具零工等预备工作由施工员（平安员）牵头组织，施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日30日，小型材料申报应提前1015日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人供应精确数量，技术负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得消失错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要根据相关设计文件及定额，结合工程实际阅历申报。凡消失失误造成材料价格损失的，由当事人担当责任。材

4、料申报单由工地保管处领取，根据劳务分包人技术人员（注明质量标准）项目部经营考核部材料部询问价格材料进场的挨次，由施工队长协调把关，最终材料进场。假如由于材料拖延工程工期，由施工员负责， 2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技术负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或平安员）负责指定位置，不得消失二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写具体，包括送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（平安文明、工程实体），全部记录不行模糊。 3、属于没有严格掌握使用数量的小型材料，由工地施工员、平安员、保管员自购材料，可以

5、不经过项目部经营审核部确定数量，但要自己把握好进场材料。按以上其次条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。 4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对全部在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标掌握。对现场发生零工，由施工员（平安员）、技术负责人管理并具体记录所发生零工用途及使用项目工程量，能量化的肯定量化，将现场文明费用及工程主体实际费用分别立账。 5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技术负责人协作执行。每天下午14:0018:00付款，周日不付款。 6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合

6、尺等检测工具。入库材料按体积算账肯定丈量清晰，按重量计算的，要复称；按数量计算，肯定要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其精确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成铺张。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。 材料管理制度 篇三 为保障员工与公司双方的合法权益，当员工离职时，其工作能明确地移交，以利接交人完整地接任工作，特订定本方法。 第一条离职审批程序 1、个人提出解除劳动关系 1.1个人离职须提前三十天提出书面申请，填写离职申请表。经部门直接主管及部门

7、负责人同意，人资行政部审核缘由事实后，报总经理及总裁批准。对公司有意挽留的员工，人资行政部在了解员工离职真相后，乐观关心对方解决问题，尽可能削减人才损失。 1.2离职申请表得到批准后，由员工上级主管直接负责本岗位工作交接，并乐观协作其他部门进行相关事宜交接，交接过程中填写工作交接清单及离职手续完备表，由交、接人及相关部门负责人三方签字确认。 1.3离职人员到人资行政部办理社会保险关系的停办手续。 1.4在适用期内，提前三天提出辞职申请； 2、公司提出解除劳动关系 2.1解除条件 2.1.1个人绩效考核为“无法忍受”，且经过培训无明显改进的； 2.1.2因公司组织结构、经营业务调整、经营亏损等缘

8、由造成必需裁减人员的； 2.1.3依据劳动合同中相关条例要求达到解除合同条件，或符合奖惩管理方法中辞退、开除条件的； 2.1.4因病或工伤，超过国家规定的疗养期，仍不能胜任公司支配岗位工作的； 2.2离职程序 公司须提前三十日以书面形式通知员工；但对试用期内员工可以随时提出解除劳动关系。 2.2.1直接主管填写解除劳动合同申请表，提出解除理由及看法，报部门负责人审批后，送人资行政部核实，报总经理及总裁批准。 3、当然解职 当然解职包括因合同期满、触犯刑律等缘由离职。按现实状况随时解除劳动关系，并遵照公司相关规定办理工作交接。 其次条离职手续 1、员工无论何种缘由离职，均应履行交接手续，填写离职

9、手续完备表及工作交接清单，部门负责人协作人资行政部进行交接。 2、工作交接需严格根据离职手续完备表中的规定执行，包括归还公司物品、欠款、清点库存等。 3、员工未依规定办理离职手续，或未按规定时间离职，应以一个月薪资作为赔偿金，如招致公司利益受损者，应依法担当赔偿责任，情节严峻者将追究法律责任。 4、人资行政部负责协作离职员工办理工资、保险、人事关系转移等手续。 第三条薪酬结算 1、工资结算日以员工正式离开公司之日为准，于次月公司发薪日发放薪资。辞退或被开除人员在办理好一切工作移交手续之当日计算发放薪资。 2、离职人员如有绩效奖金，奖金发放依照公司绩效及薪酬管理方法执行。 本方法经总裁核准后公布

10、实施，修正时亦同。 材料管理制度 篇四 装饰装修公司工程材料管理制度 材料配送制度 1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料； 2、施工单位依据施工项目所需材料数量，依照工程预算报价表所列材料品牌、质量及等级标准填制工程材料配送表，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将工程材料配送表报送材料超市； 3、材料超市按收到的工程材料配送表所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货； 4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算； 5、工地施工材料在收货验收时发觉有与

11、工程材料配送表品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市立刻更换； 6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。 材料质量/价格管理制度 1、材料超市依据工程材料配送表常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行选购； 2、材料选购质量的环保指标要求达到“省级环境爱护”认证级别，并供应产品环保性能检验合格证（正本）； 3、材料选购质量的物理性指标要求达到居众公司装饰装修产品质量标准； 4、工程部对材料质量从材料选购到使用进行全程监理； 5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必

12、需低于或等于市场同等材料价格。 材料管理制度 篇五 1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。 2、本制度的适用范围包括公司全体员工。 3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。 4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。 5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。 6、依照

13、规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特别状况急需向对方供应公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1），经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、精确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。 7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提示状况等予以具体记录，并归档保存。 8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。 9、外部单位或个

14、人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定可以使用的除外。 10、报送资料格式按以下格式执行：报告采纳不行修改模式（在word中“爱护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”，启动爱护加 密后另存即可）；电子表格一律采纳打断链接模式；图纸采纳图片格式或PDF格式保存（图片格式有JPEG/tiff/gif等）。 11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应赐予该责任人通报批判、警告或开除的处分。 12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议通过之日起实施，修

15、改时亦同。 材料管理制度 篇六 为了加强公司材料选购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，削减不必要的支出和铺张，根据节约节省的原则，规范材料的选购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、选购 （一）选购原则： 公司设专职人员进行材料选购，选购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量选购，每月集中选购12次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次选购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际状况半月或一个月提报选购方案。在填写材料选购申请表时要注明材料用途。选购员要严格根据领导审批的材料选购申请表进行

16、选购，未经审批的不得私自选购。材料需求部门要协作选购员进行选购，以保证选购的材料的种类和型号相符。 （二）选购程序： 1、材料需求部门必需填写材料选购申请表，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给选购员，由选购员支配统一进行选购。 2、选购员在选购前必需持材料选购申请单与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行选购。 （1）选购方案审批：选购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出选购方案，经总经理审批。选购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出选购方案，经总经理审批。 （2）确定供应商：选购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；选

17、购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将全部供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等具体资料交物资主管存档。 （3）确定选购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施选购。 （三）审批权限：凡申请进行选购的，填写的材料选购申请表先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行选购然后再补办手续。 二、入库的办理 选购员将所选购材料连同选购发票交于仓库保管员，仓管人员对比材料选购申请单和选购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等

18、进行具体入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。 （一）、选购后进行入库登记。 1、货物验收：选购回库房的货物，至少有2人参与验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必需有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。 2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。 （二）、货款支付： 1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核公司总经理审批出纳付款。 2、

19、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核公司总经理审批出纳付款（转账方式付款）。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员依据施工项目或修理项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必需有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特别状况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人担当。 四、相关要求 （一）修理应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发觉，追究当事人和部门领导的责任。 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料选购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自选购的，在发票上不予签字。 （五）材料选购，正常状况下，至少有两位经办人参与，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，选购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）选购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如