XX公司的质量手册（DOC 51）

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.ISO90001：20000标准准质量管管理体系系文件质量手册CDJJ-QM-1000制订： 版版 本：A0审核： 编制日日期：220022年6月月26日日批准：生生效日期期：20002年年8月11日目 录1前言1.1手册册简介1.2引言言1.3批准准页1.4手册册的发放放2企业组织织机构2.1公司司简介2.2公司司组织结结构2.3ISSO90000推推行领导导小组2.4质量量管理结结构图2.5质量量管理体体系职责责分配表表2.6管理理者代表表任命书书2.7

2、手册册的管理理和发行行2.8手册册的修改改2.9质量量手册修修改记录录3术语和定定义4质量管理理体系4.1建立立质量体体系的目目的4.2质量量管理体体系总体体概述5管理职责责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4策划划5.5职责责权限和和沟通5.6管理理评审6资源管理理6.1资源源的提供供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7产品实现现7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发7.4采购购7.5生产产和服务务提供7.6监视视和测量量装置的的控制8测量、分分析和改改进8.1通用用指标8.2监视视和测量量83不合合格品控控制8.

3、4数据据分析8.5改进进9程序文件件目录1前言1.1手册册简介： 本本手册按按照GGB/TT19000120000iddtISSo90001:20000质量量管理体体系要求求标准准，建立立晋杰企企业管理理顾问（成成都）有有限公司司的冷轧轧、冷拨拨钢丝系系列生产产和钢丝丝拉拔设设备供销销服务的的全过程程的质量量管理体体系，阐阐明了公公司的质质量方针针和质量量目标，拟拟定了公公司与质质量活动动有关的的组织结结构图，规规定了策策划、实实施、保保持和管管理评审审，以及及工作人人员职责责权限和和沟通，是是我公司司各阶段段质量管管理和实实施工作作的基本本法规准准则。 企企业从最最高管理理者到每每个员工工，

4、既要要共同协协调，又又要各自自单独承承担质量量体系的的相关职职责，确确保每个个过程或或子过程程都要受受控。本本手册真真实而充充分地阐阐明了企企业的质质量方针针，该方方针适用用于产品品的设计计开发、生生产和服服务等所所有工作作过程。本本手册是是根据GGB/TT19000120000 iidt ISOO90001:220000质量管管理体系系要求而而编制的的，规定定了企业业质量管管理体系系的要求求，证实实企业具具有稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法规规要求的的产品的的能力。 本本手册作作为管理理性文件件，指导导企业进进行组织织内部质质量活动动的管理理，对外外表达企企业的质质量管理理体系实实施和保保

5、证产品品质量的的能力。 本本手册发发放和解解释权归归本公司司ISOO90000：220000标准推推行领导导小组，手手册文本本由公司司质管部部建档管管理。其其发放分分为受控控版本和和非受控控版本两两种，其其受控状状态在手手册封面面或首页页上标识识。手册册受控版版本按规规定发给给公司高高层管理理者和部部门负责责人，由由他们使使用和管管理，并并通过他他们使每每个部门门及每个个员工岗岗位的工工作符合合手册规规定。当当顾客和和其他人人员要求求提供质质量手册册时，经经管理者者代表批批准可提提供非受受控手册册。当手手册不适适应企业业质量管管理和质质量体系系时，由由管理者者代表及及相关人人员负责责对其进进行

6、修改改或换版版。并经经批准后后发放。手手册修改改或换版版时只对对受控手手册文本本实行跟跟踪调换换修改部部分或调调换版本本。1.2引言言为了适应我我国加入入WTOO与全球球经济一一体化接接轨和当当前激烈烈竞争的的市场经经济形势势，为了了不断提提高产品品质量，持持续满足足顾客的的要求和和期望，为为了加强强管理，提提高工作作效率，减减少资源源浪费，节节约成本本，增加加企业和和社会效效益，为为了提高高全员素素质，增增强企业业的综合合竞争实实务，公公司领导导及时作作出战略略决策，决决定推行行ISOO90000标准准，在本本公司建建立、实实施和保保持质量量管理体体系。公公司领导导制定了了企业的的经营管管理

7、远景景蓝图质量量方针和和质量目目标，旨旨在向社社会、顾顾客提供供优质安安全的产产品，满满足顾客客和社会会法律法法规的要要求，并并建立起起高效的的经营管管理体系系，实行行有效的的控制，确确保质量量方针的的实施，质质量目标标的实现现，确保保质量管管理体系系的适应应性、充充分性和和有效性性。1.3批准准页 为为了适应应企业的的发展和和市场竞竞争，与与国际接接轨的需需要，确确保企业业长期稳稳定、高高速发展展，生产产出顾客客满意而而具有竞竞争力的的安全优优质产品品，我公公司根据据GB/T199001120000标准准要求，建建立起完完善的质质量管理理体系，规规定了工工公司的的质量管管理体系系的组织织机构

8、、管管理职责责、运作作程序，描描述了工工公司内内外各项项质量活活动及实实施规范范、标准准等，经经本公司司审核批批准，现现予以发发布。本手册是企企业实施施质量管管理的纲纲领性文文件，是是质量管管理体系系活动的的基本法法规和准准则，本本公司各各级人员员必须努努力学习习，认真真贯彻和和实行质质量手册册和相相关文件件，为稳稳定和提提高产品品质量，增增加企业业效益而而奋斗。 晋杰杰企业管管理顾问问（成都都）有限限公司总经理：签 名：2002年年6月225日1.4手册册的发放放 手手册按文文件和质质量记录录控制程程序要要求发放放至本公公司各位位领导和和相关各各职能部部门负责责人。 手手册分为为受控和和非受

9、控控两种，受受控版本本应进行行编号登登记并加加盖“受控”印章，提提供给内内部单位位部门人人员和认认证机构构使用。受受控手册册的持有有者应妥妥善保管管，不得得外借、复复印、遗遗失和损损坏。 非非受控手手册向顾顾客和外外单位发发放或借借用时，必必须经管管理者代代表批准准后由质质管部登登记发放放。2、企业组组织机构构21公司司简介我公司是成成都市唯唯一一家家完全能能达到GGB/TTS222319995标准准的高强强度低松松驰预应应力钢丝丝的专业业生产企企业，也也是唯一一有能力力自行研研制开发发的技术术先进、产产品质量量稳定的的预应力力钢丝稳稳定化处处理生产产线及钢钢丝拉拔拔设备的的小型民民营企业业。

10、高碳钢丝的的拉拔及及稳定化化处理线线中的关关键工艺艺设备，均均由本企企业自行行研制开开发的专专利技术术产品，其其温控灵灵敏度，横横张力的的稳定性性及牵引引速度的的稳定性性等技术术性能指指标以及及自动化化程度在在国内处处于领先先水平，主主动放线线机和温温控16000mpp，延伸伸率55%,伸伸直性3mmm/m冷冲冲性稳定定可靠，因因此还可可生产辐辐条、弹弹簧等性性能要求求很高的的钢丝产产品。本企业有研研制开发发钢丝加加工设备备的能力力，其中中12000MMM的倒立立式拉丝丝机，主主动放线线机，拉拉拔式校校直机都都是自行行开发具具有自主主知识产产权的专专利技术术新产品品，因此此，本企企业不仅仅可向

11、社社会提供供各种预预应力钢钢丝产品品，也能能提供加加工钢丝丝产品的的生产设设备，包包括性能能先进的的稳定化化处理线线的全套套工艺设设备。在保证钢丝丝产品的的质量方方面，除除具备先先进生产产工艺装装备外，本本企业还还建全了了质量管管理体系系，并设设有质量量管理专专职部门门，制定定了相关关工艺的的技术管管理文件件和质量量检验制制度以及及质量管管理体系系文件。公公司经营营的理念念是“进步、发发展是人人类的追追求；质质量、信信誉是我我们的根根本”。为把把好质量量关，从从原材料料进货源源头开始始，严格格按标准准组织生生产，以以达到向向用户提提供合格格的钢丝丝产品和和钢丝加加工设备备，努力力作好跟跟踪调查

12、查和售后后服务，取取信于顾顾客服务务于社会会。本公司有员员工299人，其其中有专专家级高高级工程程技术人人员2人人，总工工程师11人，中中级专业业技术人人员5人人，装备备制造安安装电钳钳焊工44人。我我们公司司全体员员工必将将尽心尽尽责，生生产出顾顾客满意意并符合合法纪法法规的产产品，把把满意送送给顾客客，力争争做到超超值服务务，不断断开拓市市场，振振兴企业业再创辉辉煌！联系方式：（0228）88551112334传 真：（0028）88551110110公司地址：成都市市玉林北北路5号号B座22楼邮 编：66100041晋杰企业管管理顾问问（成都都）有限限公司 总总经理：李建 签 名： 20

13、002年年6月225日 晋杰企业管管理顾问问（成都都）有限限公司组织结构图图总经理管理者代表总经理管理者代表生产部财务部办公室供销部质管部技术部生产部财务部办公室供销部质管部技术部财 务 会 计成 本 核 算质 量 信 息计 量 器 具成 品 检 验过 程 检 验材 料 检 验设备生产车间设 备 管 理拉丝生产车间工 艺 技 术产 品 开 发售 后 服 务仓 储 管 理经 营 销 售采 购 供 应后 勤 总 务文 控 中 心人 事 行 政财 务 会 计成 本 核 算质 量 信 息计 量 器 具成 品 检 验过 程 检 验材 料 检 验设备生产车间设 备 管 理拉丝生产车间工 艺 技 术产 品

14、开 发售 后 服 务仓 储 管 理经 营 销 售采 购 供 应后 勤 总 务文 控 中 心人 事 行 政2.3 IISO990000推行领领导小组组为了加强对对我公司司推行贯贯彻实施施ISOO90001：220000质量量管理体体系标标准的领领导，确确保我公公司ISSO90000标标准质量量管理体体系的建建立，推推行实施施和认证证工作的的顺利进进行，经经研究决决定成立立ISOO90000标准准推行领领导小组组。人员员名单如如下：组 长：陈英华华 总总经理副组长： （管管理者代代表）成 员： 下设认证办办公室，负负责ISSO90000质质量体系系建立完完善和实实施的具具体工作作，人员员组成如如下

15、：主 任：副 主 任任： 工作人员：签 发：陈陈英华签 名：2.4质量量控制管管理体系系组织结结构图总经理总经理质检部经理质检部经理原辅材料检验生产过程检验产品最终检验计量器具管理质量信息反馈原辅材料检验生产过程检验产品最终检验计量器具管理质量信息反馈质量管理体体系职能能分配表表ISO90001：20000文件件编号质量管理体体系要求求相关作业部部门总经理管代技术部质管部供销部办公室生产部财务部QP011文件和质量量记录控控制程序序QP022质量管理体体系策划划QP033管理评审程程序QP044教育培训控控制程序序QP055设备和工作作环境控控制程序序QP066产品要求的的确定程程序QP077

16、设计开发和和改进设设计控制制程序QP088供应商评价价和采购购控制程程序QP099生产过程控控制程序序QP100产品标识和和可追溯溯性控制制程序QP111顾客财产控控制程序序QP122产品防护控控制程序序QP133监视和测量量装置控控制程序序QP144顾客满意度度测量控控制程序序QP155内部审核控控制程序序QP166过程和产品品监视测测量控制制程序QP177不合格品的的控制程程序QP188数据分析和和改进控控制程序序2.6任命命书 任命命办公室室主任 同同志为我我公司质质量体系系管理者者代表,其职责责权限是是:负责我公司司ISOO90000标准准质量管管理体系系的建立立完善实实施和保保持;定

17、期向公司司总经理理报告质质量管理理体系的的运行业业绩和改改进要求求;在全公司上上下促进进“顾客为为关注焦焦点”意识的的形成和和深化;为确保产品品质量,有权责责成有关关部门人人员采取取措施,停止和和纠正一一切违反反质量体体系文件件要求的的行为;代表本公司司就质量量管理体体系有关关问题与与外部各各方进行行联络和和交涉.望全公司员员工服从从管理者者代表协协调,各各自履行行质量职职责,确确保本公公司质量量管理体体系有效效运行,使本公公司产品品质量有有新的提提高,让让顾客更更加满意意。 晋杰企业管管理顾问问（成都都）有限限公司总经理：陈陈英华签名：2002年年6月225日2.7手册册的管理理及发行行 本

18、手册册是企业业质量管管理的纲纲领性文文件，经经企业最最高管理理者审核核批准，由由质管部部负责对对其进行行标识，分分受控和和非受控控两种。内内部使用用的手册册必须受受控，外外部(如如顾客审核机机构等)使用的的为非受受控手册册。受控控手册由由质管部部加盖红红色“受控文文件”印章，并并以部门门代号和和发行的的顺序号号标识在在手册的的封面或或首页。本本质量手手册未经经管理者者代表批批准，任任何人不不准复印印或借出出。手册册原件保保留在质质管部，其其余复印印件自行行标识、编编号、盖盖印章和和分发给给相关部部门及人人员。本本手册的的解释权权属管理理者代表表或ISSO90000标标准推行行领导小小组，如如需

19、更改改或换版版式，应应由本公公司最高高领导管管理者批批准，并并在原版版本手册册上加盖盖蓝色“作废”印章，由由质管部部统一处处理。必必要时保保留一本本原版手手册存质质管部供供追溯。 本本手册发发放范围围:总经理管理者代表表各部门负责责人各使用部门门人员不不允许在在手册上上书写及及划记号号，须保保持整洁洁、清晰晰、完好好，并妥妥善保管管。2.8手册册的修改改手册每年审审定一次次，需修修改，换换版时，由由总经理理决定。根据企业发发展或产产品法规规要求，以以及组织织机构发发生较大大变化，或或者其他他重大质质量事故故时，质质量手册册要作修修改，方方可进行行换版。手册修改由由管理者者代表，办办公室编编写，

20、相相关部门门配合，管管理者代代表审核核，公司司总经理理批准,每次修修改要做做好记录录。2.9质量量手册修修改记录录修改章节号号修改段落修改后版号号修改次数修改日期修改人3.术语和和定义本手册采用用GBB/T1190001-220000质量管管理体系系基础和和术语GBB/T1190001-220000质量量管理体体系要求求和GGB/TT190004-20000质量量管理体体系业绩绩改进指指南标标准里的的术语和和定义.供应链更改改:供方-组织-顾客取代:分承包方-供供方-顾顾客4.质量管管理体系系4.1总要要求 组组织按本本标准要要求，建建立起适适应企业业生产经经营管理理策划出出符合产产品特性性和

21、运作作及持续续改进要要求的质质量管理理体系机机构和文文件，并并持续改改进和实实施。质量管理体体系在组组织中的的应用：组织依据标标准将企企业实际际进行情情况及产产品特性性满足顾顾客、法法律法规规要求，全全部采用用了GGB/TT190001：20000质量量管理体体系要求并并未做任任何删减减。过程顺序及及使用：组织经过策策划，编编制了“质量手手册”，188个程序序文件及及相关标标准、规规范、作作业指导导书等，依依据产品品实现过过程和运运行情况况，制定定出工作作程序和和相关之之间接口口沟通，并并阐明它它们相互互的作用用。过程运行和和方法：为了确保组组织的“生产经经营管理理”全过程程有效运运行，相相关

22、责任任部门须须提供有有关标准准、法律律、法规规、准则则，产品品实现过过程中有有效资料料和生产产、工艺艺、质量量的实施施说明及及监控方方法。资源和信息息：组织要提供供“生产经经营管理理”必须的的资源和和信息（如如厂房设设施、生生产设备备、人力力资源、建建立职能能机构、与与产品有有关的信信息、顾顾客要求求、法规规安全要要求等信信息）。监视、测量量和分析析：组织应建立立起“过程及及产品监监视测量量”的程序序和机构构，制定定出监视视测量方方法及有有关监视视测量装装置，并并规定了了相关责责任部门门或人员员进行分分析、改改进，确确保体系系运行有有效，产产品满足足顾客及及法规要要求。必要措施，促促进持续续改

23、进：组织采取了了“内审和和管理评评审”措施，对对“质量管管理体系系”的适应应性、有有效性进进行分析析、改进进，并对对“产品实实现全过过程”进行监监视和测测量，征征求顾客客意见及及统计技技术之应应用落实实进行分分析，并并制定纠纠正预防防措施来来保证持持续改进进的实现现。4.2质量量管理体体系总体体概述企业建立质质量管理理体系,以贯彻彻实施企企业的质质量方针针目标和和有关质质量政策策法规,以质量量管理体体系文件件的形式式,协调调公司内内部和供供应商以以及顾客客三个系系统的有有关质量量的事务务。企业业以顾客客为关注注焦点,以产品品实现为为重点,按过程程模式建建立质量量体系,公司各各部门各各自对本本公

24、司生生产的产产品质量量负责。供供应商作作为独立立的子系系统,按按照GBB/T1190001-20000(idttISOO90001:220000)标准准建立质质量管理理体系，作作为产品品制造完完整的体体系，其其子系统统以本质质量手册册7.44.1节节要求作作为接口口，本公公司主要要承担为为顾客交交付产品品、备件件、服务务、培训训和资料料的责任任。4211总则质量管理体体系文件件包括：质量方针和和质量目目标；质量手册；程序文件；公司为确保保过程策策划、活活动和控控制的文文件；质量记录；其他相关文文件。4222质量手手册通用要求企业编制质质量手册册，阐明明企业的的质量方方针目标标，描述述企业的的质

25、量管管理体系系，用以以指导和和规范本本企业的的质量活活动。本质量手册册第一版版根据以以下依据据制定：GB/T119000120000(iidtIISO990011:20000)质量管管理体系系的要求求；国家的有关关法律法法规；市场运行基基本法则则；公司生产经经营运行行体制需需要。为了强化质质量管理理体系,使企业业达到长长期成功功的目标标,本公公司质量量管理体体系选定定ISOO90001：220000标准要要求的所所有体系系过程,标准中中的内容容,本手手册全部部采用,未作任任何删减减.4.2.33文件控控制应按文件件和质量量记录控控制程序序予以以控制。文文件和资资料的批批准和发发

26、布 文文件夹和和资料在在发布前前，应由由授权人人员审批批其适用用性。其其中质质量手册册程程序文件件和质质量管理理标准的的审议批准执执行文文件和质质量记录录控制程程序的的规定，由由本公司司质管部部负责；各种技技术文件件及资料料的批准准发布权权限在相相应的管管理部门门，在文文件和质质量记录录控制程程序中中有明确确的规定定，上下下级公文文由行政政办公室室负责，其其它专项项文件由由有关部部门各自自负责管管理。文文件和资资料控制制应确保保：文件的批准准评审审和发放放应符合合控制程程序；文件的修改改状态可可识别；确保在使用用处可获获得并使使用相应应文件的的有效版版本；确保文件清清晰易易于识

27、别别和检索索；确保外来文文件得到到识别，并并控制其其发放；为任何原因因而保留留的作废废文件应应有标识识以示区区别。文文件的更更改文件更改的的审批一一般由该该文件的的原审批批部门进进行。若若指定其其他部门门审批时时,该部部门应获获得原审审批所依依据的有有关背景景资料。文件经一定定次数更更改后,应重新新印发或或换版。4.2.44为了确确保以下下需求，公公司建立立并执行行文件件和质量量记录控控制程序序：有书面证据据证明公公司的质质量活动动符合IISO990011：20000版版标准的的要求；有书面证据据证明公公司质量量管理体体系运行行有效,确保发发生的重重大质量量总是可可以追溯溯,并

28、达达到持续续改进的的目的；纠正和预防防措施以以及质量量改进提提供经过过统计分分析的信信息。公司所需的的质量记记录一般般在进行行质量程程序文件件编制时时策划,并将策策划好的的质量记记录格式式编入质质量程序序文件的的附录中中。凡未未编入质质量程序序文件附附录中的的质量记记录，使使用和归归口部门门应建立立质量记记录控制制清单，并并对其格格式进行行控制。质质量记录录格式的的控制参参照4.2文件件控制要要求执行行。5管理职责责5.1管理理承诺 为为了履行行最高管管理者对对顾客的的承诺,实现工工公司的的质量方方针目标标,企业业管理层层作出下下列承诺诺。5.1.11企业最最高层领领导: 保保证“以顾客客为中

29、心心,以市市场为导导向”的经营营思想在在全公司司经营管管理的各各个环节节得到应应用,按按照ISSO90000标标准要求求,确保保全员对对于满足足顾客要要求重要要性的认认识,并并将顾客客的需求求和期望望转化成成工公司司的质量量保证活活动。策策划制制定并实实施工公公司的质质量方针针目标,建立完善并并不断改改进本公公司的质质量管理理体系,确保各各种资源源按需要要配置,充分发发挥领导导在质量量管理体体系中的的决定作作用。5.1.22各部经经理 确确保质量量手册和和程序文文件的要要求和内内容在本本部门得得到坚决决彻底的的贯彻执执行,确确保分管管职能工工作正常常运行,以保证证全公司司质量管管理体系系有效运

30、运行,并并不断得得到改进进。5.1.33生产车车间 确确保质量量手册、程程序文件件作业指指导书的的要求和和内容在在本车间间得到坚坚决彻底底的贯彻彻执行，确确保本公公司产品品和服务务质量满满足顾客客要求。5.2以顾顾客为关关注焦点点 企企业以顾顾客为关关注焦点点的活动动,通过过确定职职能职责责时确定定上下下程序,“供应商商”和“顾客”的概念念,明确确三者之之间的相相互关系系,以过过程的方方法法法制的方方法管理理公司的的各项工工作,通通过企业业内部贯贯彻执行行国家产产品质量量法,实行产产品质量量责任机机制,落落实每个个岗位对对自己顾顾客的责责任； 开开展以顾顾客为关关注焦点点的持续续质量改改进活动

31、动,同时时使供应应商顾顾客认同同我们的的价值取取向,以以顾客为为关注焦焦点共同同开展持持续的质质量改进进,使企企业的产产品质量量达到和和超过顾顾客的要要求和期期望； 通通过以顾顾客满意意为核心心的售后后服务,增强顾顾客满意意度,培培养企业业的忠诚诚顾客,使企业业和顾客客都得到到最大效效益。5.3质量量方针组织最高管管理者制制定和发发布的质质量方针针和质量量目标，为为组织提提供了关关注的焦焦点和组组织未来来发展的的远景蓝蓝图和方方向。通通过建立立和运行行质量体体系，实实施质量量管理来来实现组组织的质质量方针针目标。产产品质量量达到预预期的结结果，证证明质量量管理体体系运行行有效。组组织获得得经济

32、效效益，并并使组织织的相关关方都获获益，来来增强相相关方对对组织的的满意程程序。我们公司的的质量方方针是：进步、发展展是人类类的追求求质量、信誉誉是我们们的根本本54策划划5411质量目目标组织在质量量方针的的基础上上制定质质量方面面的追求求目标。为为了加强强对产品品质量和和产品实实现过程程的控制制。增强强顾客满满意度和和质量方方针的达达成，组组织需制制定质量量目标，包包含为实实现组织织总体目目标涉及及的职能能部门目目标，并并对目标标的达成成情况定定期进行行分析。质质量目标标应为可可测量的的。为了实现对对产品质质量和质质量管理理体系运运行有效效性及顾顾客满意意程度的的量化考考核，特特定出本本公

33、司的的质量目目标如下下：生产过的产产品一次次性合格格率955%；设备生产一一次性合合格率1100%；顾客投诉率率每年不不超过44次；售后服务，顾顾客满意意度达996%。5422质量承承诺设计制造出出具有适适用性、可可靠性、安安全性的的优质产产品，确确保交货货期，并并辅以优优良的现现场和售售后服务务。5433质量管管理体系系策划54331通通用要求求本公司质量量体系策策划重点点是，通通过策划划建立起起符合IISO990000标准要要求的质质量管理理体系，确确保质量量体系的的适用性性、充分分性和有有效性。54332策策划的时时机企业按照IISO990011：20000标标准建立立质量管管理体系系的

34、策划划结果，形形成本质质量手册册和质量量管理体体系程序序文件。对对于出现现新的情情况，如如组织机机构发生生重大变变化或发发生重大大质量事事故等，企企业应重重新开展展质量管管理体系系策划，并并形成文文件。对于特殊的的产品、项项目或合合同要求求，需要要进行质质量管理理体系策策划，这这些策划划不仅要要符合本本条款要要求，而而且必须须与公司司质量管管理体系系文件规规定的其其他要求求一致。54333策策划过程程需要考考虑的因因素顾客的需求求和期望望；产品的性能能；工作过程和和相关实实践的绩绩效；过去的经验验；风险识别和和分析；质量管理体体系持续续改进。54334策策划过程程的结果果策划结果一一般形成成相

35、关的的文件，其其结果是是下列情情况之一一或几项项：改进计划的的职责和和权限；需要的技能能和知识识；改进途径、方方法和工工具；所需资源；不常用的计计划；成果的等级级指标；所需要的记记录。55职责责、权限限和沟通通5511职责和和权限企业为确保保公司内内管理各各相关部部门职责责权限及及分工明明确，有有利于经经营管理理和质量量管理体体系的有有效运行行。为确确保各部部门有职职有权，特特明确我我公司各各部门职职责如下下：总经理：制定企业经经营管理理理念及及质量方方针；授权与督导导质量手手册的制制定、实实施及质质量目标标的达成成；核准企业组组织结构构的建立立与质量量管理的的执行；产品质量的的最终责责任；确

36、保质量目目标的有有效达成成；定期或不定定期审核核质量管管理体系系的实施施情况及及其适宜宜性、充充分性和和有效性性。供销部：制定供销计计划；主持合同或或订单的的评审和和签定；市场营销资资讯收集集与市场场开发；顾客投诉和和信息收收集；确保年度销销售计划划的完成成；采购计划的的制定、执执行和控控制；确保采购物物料的质质量及交交付符合合公司生生产的需需求；负责与供应应商的联联系、沟沟通、评评价与选选择；负责仓库与与物料管管理；负责对不合合格物料料进行退退货处理理。办公室：企业预算的的编制与与执行；相关法律法法规的收收集和管管理；对外的行政政事务的的联络与与处理；公司内后勤勤行政事事务管理理、消防防安全

37、管管理；人事政策的的制定和和人力资资源开发发管理；职工教育培培训的组组织和管管理；人员招聘、考考核、升升降职及及奖罚管管理。财务部：负责进货成成本、产产品成本本分析和和制作财财务报表表；负责本公司司所有供供销、生生产、行行政等财财务账目目及核算算；负责本公司司资金的的管理，特特别是资资金的回回收；负责财务、会会计、银银行业务务及票据据管理；负责各相关关的税务务工作。技术部：新产品的设设计开发发和确认认；现有产品的的成本降降低和质质量提高高的研究究；生产技术、工工艺、工工序、图图样及验验收标准准的制定定；生产工艺流流程及作作业指导导书的制制定；产品可靠度度及安全全试验；生产工艺技技术的改改进和工

38、工作效率率提高的的指导；。生产部：保证生产计计划任务务的顺利利完成；确保产品质质量符合合规定的的要求；对生产人员员的技能能和质量量意识进进行培训训；生产设备、工工具的正正确使用用、维护护保养和和保管；确保各种生生产设施施的完好好和人员员人身安安全；售后服务的的实施和和顾客投投诉的处处理。质管部：执行物料进进公司检检验、标标识记录录及异常常处理；生产过程及及成品质质量的监监视、测测量和标标识记录录；对不合格品品及不合合格项，协协助有关关部门进进行处理理和制定定改进措措施；对各方面的的质量信信息进行行收集和和数据分分析统计计技术的的应用；对监视和测测量装置置进行控控制和管管理；质量管理体体系文件件

39、资料的的管理；协助对供应应商评价价和选择择。5522管理者者代表公司设立质质量管理理者代表表，代表表总经理理协调管管理有关关质量事事宜，质质量管理理者代表表职责如如下：确保我公司司按照IISO990011：20000标标准的要要求建立立实施和和保持质质量管理理体系；定期向总经经理报告告质量管管理体系系的运行行情况，并并与有关关的管理理层进行行沟通；在全公司上上下促进进“以顾客客为关注注焦点”意识的的形成和和深化；代表本公司司就质量量管理体体系有关关问题与与外部各各方进行行联络和和沟通。5533内部沟沟通企业就质量量管理工工作的沟沟通有以以下渠道道：公司在适当当时间召召开会议议，会议议决定质质量

40、管理理方面的的重大事事项；公司组织会会议检讨讨质量方方针、质质量目标标达成情情况汇报报分析；用会议简报报进行沟沟通；召开专题会会议，研研究讨论论专门的的质量问问题；企业各部门门之间用用通告或或文件的的形式进进行沟通通。其他联络方方式和渠渠道在程程序文件件中规定定。56管理理评审企业管理评评审由最最高管理理者组织织，企业业高层领领导、各各部门负负责人以以及管理理者代表表参加，每每年至少少进行一一次（时时间间隔隔不超过过12个个月），以以管理评评审会议议的方式式进行。本本公司管管理评审审会议由由总经理理主持，管管理评审审会议所所需资料料，由各各相关部部门提供供。5611总则最高管理者者应该策策划的

41、时时间，每每年122月组织织一次管管理评审审（特殊殊情况可可提前或或推迟）评审组织所所建立的的“质量管管理体系系”应具有有适应性性，充分分性和有有效性，并并评价“体系”改进的的机会和和需要以以及质量量方针和和目标，并并保持管管理评审审相关记记录。5622评审输输入管理评审的的输入需需要的内内容和信信息应包包括：审核结果；顾客反馈；过程业绩和和产品的的符合性性；预防和纠正正措施的的状况；以往管理评评审的改改进跟踪踪情况；可能影响到到质量管管理体系系的变更更；有关改进的的建议。5633评审输输出：管理评审输输出至少少要包括括的内容容：质量管理体体系及其其过程（包包括子过过程）有有效性的的改进；与顾

42、客要求求有关的的产品的的改进；因改进后资资源的需需求；评审所做出出的重要要决议。6、资源管管理61资源源的提供供企业最高领领导层应应按生产产需要和和市场竞竞争的需需要提供供必要的的厂房设设施、设设备、资资金和人人力资源源及良好好的工作作环境，确确保产品品的实现现。企业每年初初召开会会议或通通过公司司内部调调查的形形式，调调查了解解公司各各部门的的资源需需求情况况，经公公司高层层领导综综合平衡衡，既保保证必需需资源的的满足又又讲究资资源的节节约。62人力力资源企业制定人人力资源源政策，确确保质量量管理体体系所需需要的人人力和其其他资源源，以达达到产品品实现和和产品质质量使顾顾客满意意。6211人

43、员配配置公司人员配配置按照照岗位职职责说明明和岗位位素质要要求，根根据人员员教育、培培训、技技能和经经历，实实行竞争争上岗，优优胜劣汰汰，以确确保在质质量管理理体系中中具有规规定职责责的人员员是胜任任的。6222培训、意意识和能能力62221企企业制定定并实施施教育育培训管管理程序序，以以确保：生产能力和和培训需需求；针对已确定定的需求求提供培培训；按规定的时时间间隔隔评价培培训的有有效性；保持适当的的教育、培培训、技技能和经经历的记记录。62222保保证全体体员工在在以下方方面提高高意识：顾客的要求求；符合质量方方针和质质量管理理体系要要求的重重要性；他们的工作作活动对对产品质质量的重重要影

44、响响，包括括现实的的和潜在在的；改进人员业业绩的益益处；他们在实现现符合公公司质量量方针和和质量管管理体系系要求方方面的作作用和职职责；偏离规定程程序的潜潜在后果果。62223制制定培训训计划包包括：培训目标；培训内容、项项目和方方法；培训所需资资源；确定必须的的支持；评价培训对对人员能能力的提提高。63基础础设施6311总则企业设施包包括厂房房、生产产设备、辅辅助生产产设备、通通讯、运运输设备备以及生生产、管管理所需需的硬件件和软件件。设施施的设立立应确保保企业实实施现代代文明办办公，生生产车间间实施安安全文明明生产、定定置管理理。车间间厂房和和相关设设施按照照产品生生产需要要建设并并定期维

45、维护。6322设施的的确定公司设施根根据生产产经营需需要和产产品生产产要求，在在公司设设计、建建设、技技术改造造时确立立，从而而确保产产品质量量满足顾顾客及法法规要求求。6333设施的的维护生产部和生生产车间间负责设设施设备备的维护护保养和和其他管管理。设设备管理理由生产产部按设设备管理理与工作作环境控控制程序序执行行，其他他设施由由使用部部门负责责维护和和管理，确确保设施施持续满满足使用用要求。6344设施的的更新改改造设施在运行行过程中中，根据据产品的的改进、更更新换代代及质量量改进的的需要，适适时进行行更新改改造。64工作作环境企业制定并并执行安安全操作作规程，凡凡新员工工进公司司，均需

46、需经半天天以上的的生产安安全教育育培训，上上岗操作作工均经经过安全全操作培培训，工工作中严严格执行行安全操操作规程程；操作人员按按照相关关作业指指导书或或有关标标准规范范文件进进行作业业；公司工作环环境应满满足国家家有关安安全、环环境法规规、标准准和规定定要求；对于产品质质量有影影响的环环境参数数，如照照明、清清洁度、污污染、振振动等不不满足要要求时，所所处该环环境的部部门应及及时向公公司领导导提出改改进计划划，为员员工提供供良好的的工作环环境，以以确保顾顾客的要要求在这这种环境境中得以以满足。7、产品实实现71产品品实现的的策划企业应用过过程管理理原则，管管理产品品的实现现过程。在在考虑过过

47、程管理理时，考考虑其过过程管理理的可维维护性和和如何对对其进行行验证。公司产品实实现的过过程管理理主要在在各部门门，由各各相关部部门建立立文件化化的管理理程序，对对过程实实施控制制。在过过程策划划中，首首先要分分析过程程的输入入、活动动或工作作、输出出或结果果，以及及他们相相互之间间的联系系，过程程结果应应该有助助于工公公司质量量方针目目标的实实现，应应该是增增值的；同时要要考虑质质量要求求与过程程能力的的关系，测测量过程程的有效效性和效效率。建立产品实实现策划划过程的的文件，应应该给下下列工作作奠定基基础：产品的质量量目标和和要求；过程特性的的确定和和沟通；为实现过程程所进行行的培训训；知识

48、与经验验的共享享以及信信息的流流通；过程的监视视测量与与审核；过程的评审审与改进进。对于以上内内容的策策划，形形成本质质量手册册以及质质量体系系程序文文件。对于特殊的的产品、项项目或合合同要求求，由相相关部门门进行质质量策划划，策划划的结果果形成文文件，该该文件主主要表述述质量管管理体系系的过程程如何应应用于具具体的产产品、项项目或合合同，且且文件与与本质量量管理体体系文件件规定的的所有其其他要求求保持协协调一致致。72与顾顾客有关关的过程程7211与产品品有关的的要求的的确定对于企业定定期的市市场分析析，顾客客要求的的识别，按按照以下下要求：了解顾客并并确定顾顾客的目目标；界定企业竞竞争的市

49、市场；识别并评价价市场的的竞争情情况；确定公司主主要产品品对顾客客的相对对价值；识别企业所所具有的的机会，公公司的竞竞争优势势与弱势势。以上分析由由供销部部统一组组织有关关部门进进行。产品将顾客客的需求求和期望望转化成成用技术术语言描描述的文文件，并并编写生生产过程程控制程程序。为为满足顾顾客要求求该文件件至少包包括以下下内容：顾客对产品品的完整整要求；虽然顾客没没有规定定，但为为了使用用必须满满足的要要求；与产品有关关的责任任，包括括法律法法规的要要求；对产品的可可用性、交交付和其其他支持持，如培培训、服服务、备备件等要要求。技术部应该该把以上上文件传传递给公公司内各各层次以以及相关关供应商

50、商。7222与产品品有关要要求的评评审公司制定并并执行与与产品有有关的要要求的确确定程序序，规规定对不不同类型型的合同同采取不不同的工工作方法法进行产产品要求求的评审审和协调调评审活活动。不不同类型型的合同同包括：标准产产品、特特殊订货货、大量量订货、单单件订货货或少量量订货、书书面或口口头订货货。合同同评审程程序应简简单、可可操作并并确保顾顾客的要要求有能能力得到到满足。合合同评审审在接受受合同或或定单前前进行，以以确保：顾客的要求求已经充充分理解解并已明明确规定定；本公司技术术能力、供供货能力力、交货货期限能能满足合合同的要要求；与报价中不不一致的的问题已已经解决决。合同评审要要充分发发挥

51、内部部、外部部的协调调作用，以以使合同同的信息息及时准准确达到到需要的的程序。合同的修订订必须按按规定传传递到部部门以及及顾客，关关于合同同与顾客客的联系系由供销销部负责责。合同评审记记录保存存在供销销部和办办公室。合合同评审审后的跟跟踪由供供销部负负责。7233顾客沟沟通企业依照始始于顾客客终于顾顾客的宗宗旨，建建立成套套产品销销售、配配件供应应、售后后服务和和信息反反馈四位位一体的的销售服服务体系系。销售售服务体体系的核核心是树树立以顾顾客为中中心的思思想，确确保顾客客要求得得到识别别和满足足，并建建立顾顾客满意意度测量量程序文文件。73设计计和开发发7311产品设设计和开开发企业要进行行

52、产品设设计开发发策划。在在进行产产品设计计和开发发时编制制计划，其其计划包包括：设计和开发发利用的的目标、活活动、资资源、输输入和输输出要求求；设计和开发发过程阶阶段；所要求的评评审、验验证和确确认活动动；设计和开发发活动的的职责和和权限，特特别是各各接口之之间的关关系以及及信息沟沟通的渠渠道；建立合作伙伙伴关系系的方法法，使内内部、外外部资源源为共同同目标工工作；策划输出应应随设计计和开发发进展，在在适当时时予以更更新。7322设计和和开发的的输入技术部将顾顾客的需需求采用用质量功功能展开开法，展展开成为为产品性性能和其其他产品品技术参参数。设设计和开开发输入入包括以以下内容容：顾客的要求求

53、；基本参数及及性能指指标；采用的国际际标准、国国家标准准、行业业标准及及企业标标准；当前国内外外同类产产品的发发展情况况与特点点；适用的法律律法规要要求；对设计和开开发的其其他要求求。技术部对以以上要求求进行适适宜性、完完整性评评审，含含糊或矛矛盾的地地方应予予解决，并并形成产产品设计计任务书书。公司制定并并执行产产品设计计和开发发控制程程序。7333设计和和开发的的输出应能以对输输入要求求进行验验证的形形式记录录设计和和开发过过程，如如功能尺尺寸的计计算过程程等。设设计和开开发的输输出文件件至少应应为：产品图纸；零部件清单单；技术质量要要求；产品的验收收准则；设计计算书书；试制总结报报告；工

54、艺总结报报告；质量检查报报告；产品使用说说明书；检测报告；顾客意见；由供销部通通过顾客客访问等等形式向向顾客发发布的信信息及其其反馈；供销部负责责订单的的处理及及提供顾顾客咨询询。以上文件应应该满足足输入要要求，在在发放前前应得到到批准。7344设计和和开发的的评审设计和开发发还需要要评审的的阶段和和内容在在产品品设计和和开发计计划中中予以规规定。通通过评审审应确保保：（1）顾客客的要求求和各种种性能指指标得到到满足；（2）识别别任何问问题，并并已制定定解决措措施，使使风险降降至最低低。样机生产前前，所有有阶段性性设计评评审由技技术部门门组织，样样机生产产以及过过程设计计评审由由企业组组织，主

55、主持部门门将评审审结果编编制成设设计开发评评审文件件。应根根据评审审文件修修订相应应的技术术文件。机机样质量量评审由由质管部部门归口口管理。7355设计和和开发的的验证在设计的适适当阶段段试进行行设计的的验证，确确保该设设计阶段段的设计计输出满满足设计计输入要要求。设设计验证证用设计计计算、样样品、试试生产、工工序或零零部件调调试结论论等方式式，以确确保顾客客要求得得到满足足，设计计输入的的内容得得以实现现。设计计验证结结果形成成文件，跟跟踪措施施由技术术部实施施，这些些跟踪措措施应该该有记录录，该记记录本作作为制造造过程中中工艺设设计或现现场实施施预防措措施的依依据。7366设计和和开发的的

56、确认在成功的设设计验证证之后，对对最终产产品或对对产品完完成前的的各阶段段，规定定的操作作条件下下进行确确认，以以证实最最终产品品能满足足预期的的要求。确确认的要要求在产产品设计计和开发发控制程程序中中具体规规定。有有：委托顾客进进行使用用试验；委托国家质质检中心心进行鉴鉴定试验验；公司技术、生生产、质质管部门门进行开开发阶段段新产品品设计确确认；公司质管部部门组织织试生产产阶段的的新产品品质量确确认。设计确认的的内容包包括：国家安全环环保项目目和强制制标准项项目认可可；基本性能和和顾客要要求的预预期性能能检验认认可；可靠性检验验认可。确认结果形形成文件件，跟踪踪措施由由技术部部制定并并实施。

57、这这些跟踪踪措施应应有记录录，该记记录本作作为制造造过程中中工艺设设计或现现场实施施预防措措施的依依据。7377更改控控制设计和开发发的更改改分为一一般设计计更改和和重大设设计更改改。涉及及功能、性性能的为为重大设设计更改改，其他他为一般般设计更更改。一一般设计计更改按按产品品设计和和开发控控制程序序进行行，并通通过批准准。重大大设计更更改在正正式更改改前，应应进行小小批量试试制，以以便早期期发现问问题及时时纠正。实施更改前前应考虑虑：更改处与其其他方面面的关系系和对其其他方面面的影响响；对现有产品品和已交交付产品品的处置置；进行适当的的再验证证和确认认并在实实施前得得到批准准。应该对以上上问

58、题进进行评审审并记录录，确定定跟踪措措施，形形成文件件，并由由设计人人员规定定实施的的部门。74采购购7411采购过过程企业在择优优选择供供应商后后，以与与合格供供应商建建立合作作伙伴关关系的原原则，发发展合格格供应商商，本公公司决不不保护落落后供应应商。企企业与供供应商相相互依赖赖，相互互合作，以以提高双双方创造造价值的的能力，同同时也提提高双方方创造利利润或获获得竞争争优势的的能力。为为了确保保目标的的实现，公公司对合合格供应应商按照照产品的的重要程程度和产产品的价价值，以以及管理理过程中中的其他他情况进进行分类类，并对对供应商商提出相相应的质质量管理理体系要要求，公公司也可可以对供供应商

59、建建立质量量管理体体系进行行帮助，以以保证产产品生产产的整个个环节要要求基本本一致，以以便保持持持续合合作的机机会。为为了减少少本公司司产品制制造过程程中的变变异，应应通过对对供应商商的评价价，逐步步减少同同一零部部件供应应商的数数量。公司应在适适当时间间，通过过信函与与供应商商联系，将将本公司司的质量量方针、目目标以及及顾客的的要求传传达到相相关的供供应商，以以共同明明确对顾顾客需求求和期望望的理解解。对供应商进进行评价价和选择择至少包包括：采购、供应应商管理理政策；潜在供应商商的选择择；供应商选择择评定；供应商业绩绩评定和和考核；合格供应商商的其他他管理；供应商质量量管理体体系要求求。74

60、22采购信信息采购必须有有文件依依据，采采购文件件应清楚楚说明订订购产品品下列信信息：采购的产品品（应有有技术要要求）、程程序（包包括验收收准则）、过过程和批批准的要要求；人员资格要要求；对供应商质质量管理理体系的的要求等等。采购文件的的需求和和确认由由物资采采购供销销部提出出，供销销部负责责人签字字，方可可纳入有有效的采采购资料料内，并并建立供供应商评评价和采采购控制制程序文文件。7433供应商商评定企业职能部部门组织织对供应应商资格格进行评评定，按按照“供应商商的评价价和选择择”规定，完完成供应应商评定定、选择择工作。7444供应商商控制企业按照供供应商评评价和采采购控制制程序建建立“供应