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文档简介

1、出库业务流程图 出库管理制度流程图 第1 则1 适用范围 第2章 库的备作 物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，因仓库保管员必须视情况事先进行 第 包装 第 待运 第 出库页脚内容 出库业务流程图 出库凭证的准备(1) (2) 入8 第3章 料库业序条 1 必须有正式的出库通知单此凭证均应有使用部 出库管理人员接出后数量有 审核无误后出 第 出库1 10 备页脚内容 出库业务流程图 1 理单根据物资的货位出的编号顺序排列， 核对出“以 （ 出 （ 方 11条 理货1 置唛员必须在应发物资的外包装上注明收 出复内一表复核项目操作说明具体检查项目页脚内容 复核出库单据复核实物复核账

2、结情况主要审查货物出库凭证有无伪造编造，是否合乎规定手续，以及各项目填写是否齐全根据货物出库凭证上所列项目对配备待发货物进行核对对配货时取货的货垛及货架上的货物的结存数进行核对出库业务流程图 凭证有无涂改、过期凭证中各栏项目填写是否正确、完整等凭证中的字迹是否清楚签字是否正确、真实、齐全核对货物的品种、规格、数量是否与凭证相符核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格检查货物的数量等与出库凭证上标明的账面结存数是否相符核对货物的货位、货卡有无问题，以便做到账、货、卡相符1 交1 办理物 物流提取货物时物1 经该物资出库工及时核销物资明细卡调整货位 页脚内容 出库业务流程图 第4 章 特别意项14

3、 物必物资临 15 物 16 验1 出 1 有19 在1 物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。（）出库通知单相关部门签字不齐全。第5 章 附则20 行页脚内容 出库业务流程图 出流图出库主管出库专员开始销售运营部客户发货审核 签货通知单审核签出库单 出单 货物核 备，检测出库 货物装标识页脚内容 出库业务流程图 登账货物交接货物交接善后清理结束任务概要节点控制物出管流说物料出库管理相关说明销售人员对客户发送的订货单进行审核审核通过后，签发发货单并 将发货单交给出库主管出库主管收到发货单后，审核发货单的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等，然后签发出库单库员根据出库单对物的名称、 规格、型号等是否与现有货物相符等出库专员审核出库单误按照出库单进行检测出库货物、备货，主 要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识等页脚内容 出库业务流程图 为避免备货出错，出库专员应按照公司制度对已经备好等待装运的货物进行复 核，复核的内容主要有货物的名称、规格、型号复核无误后，出库专员将货按照装运的需求进行包装，并且在包装的显眼处添 加标识，表明货物的名称、规格、数量以及收货人信息等出库专员按照公司的相关灰顶对触目货物进行登账出库专员和提货人再次对物料进行复核，复核无误后，办理相应的货物交接手 续发货完成后，出库专

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