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文档简介

流 程 分分 析 表一、流程名名称：汽汽车燃油油管理流流程二、流程编编号：三、流程目目的明确从汽车车燃油购购买到发发放的整个流流程四、流程目目标规范汽车燃燃油的管管理工作作五、流程负负责人直接负责人人总务部部、间接接负责人人部门公公司财务务部、相相关部门门、部门门主管公公司领导导六、流程描描述总务部每月月购买燃燃油票据据并按相相关规定定向各部部室登记记发放；各部门填写写领用单单并领用用；燃油不够用用的部门门由部门门负责人人申请所所需燃油油数量报报部门主主管公司司领导审审批；审批后由总总务部登登记、发发放；特殊情况下下，可经经部门负负责人批批准后自自购燃油油报由总总务部登登记、报报销；总务部汇总总各部室室燃油费费用同财财务部进进行结算算七、流程文文件、表表单药费报销销表八、业务风风险燃油票的购购买不符符合规定定，领用用不符合合规定九、流程控控制点对追加领用用的审批批防范问题：随意追追加领用用控制手段：部门主主管公司司领导审审批，总总务部审审核控制依据：公司汽汽车燃油油管理规规定流程程十、流程中中存在的的问题分分析组织问题表现改进建议（组织设计计不合理理、部门门职责不不清、岗岗位设置置不合理理、岗位位职责不不清，制制度、规规范不健健全）环节问题（环节冗余余-资源源浪费，环环节缺失失-管理理失控，环环节混乱乱-制度度不明确确）监控问题（过度控

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