《广东联通网络支撑体系与网络价值经营体系》

1、1 网络公司各部门职能与工作流程二 网络公司的职能及架构一网络公司专业岗位与人才培养三网络价值管理体系四课程提纲总经理/网络公司总经理市场部大客户营销服务中心客户服务部人力资源部财务部综合部物资采购部监管事务部党群工作部工会纪检监察室投资管理部企业发展部审计部集团客户事业部网络分公司广东省分公司网络优化中心网络综合部运行维护部网络建设部网络财务部职能部门 后台支撑部门 前台部门和直属生产单位法律与风险管理部销售部营业中心系统集成中心国际业务中心产品运营部电子商务部信息导航业务中心音乐运营中心金融支付中心联通学院广东分院副总经理，网络公司常务副总经理互联网技术中心客户联络中心基建办公室容灾支撑中

2、心信息化事业部互联网发展事业部沃云购运营中心21.1 广东联通省公司组织机构一类地市“四龙”广州、深圳、东莞、佛山惠州、珠海、中山、江门、汕头、湛江、揭阳、肇庆清远、韶关、潮州、茂名、河源、汕尾、阳江、梅州、云浮二类地市“八虎”三类地市“九狼”业务收入绝对值8亿元，利润为正。8亿元业务收入绝对值5亿元，同时当地收入市场占有率提升超过同类分公司平均水平，利润为正并可达到本年度一类地区利润平均水平的50%。 8亿元业务收入绝对值2亿元，利润为正。2亿元业务收入绝对值1.5亿元，同时当地收入市场占有率提升超过同类分公司平均水平，利润为正并可达到本年度二类地区利润平均水平的50%。业务收入绝对值2亿元

3、且未达到二类标准。全省21个地市分公司全省员工约17032人，其中网络公司员工2708人，占比15.9%31.1 广东联通地市分公司网络公司：负责通信网络的规划、建设、运营总经理（主体公司总经理兼任）常务副总经理（主体公司副总兼任）综合部财务部网络建设部运行维护部网络优化中心业务平台维护中心沃云购运营中心网络管理中心国际网络维护中心数据业务维护中心分管副总以省级网络公司为单位，将地市、县网络公司整体从主体公司分离，实现省内网络公司的垂直化管理和专业化运营，形成总部、省分两级决策管理，总部、省分、市分三级生产支撑的专业化管理体系，进一步优化网络运行质量，提高资源利用效率，提升对市场前端的支撑响应

4、速度。41.2 网络公司组织机构设置-1综合部财务部网络建设部运行维护部集团客户响应中心业务平台维护中心运行维护部业务平台维护中心客户响应中心运行维护部网络维护中心总部省分市分网络管理和优化中心综合部财务部综合部网络建设部网络建设部财务部(与主体公司合设)网络优化中心网络优化中心县区建维中心沃云购运营中心数据业务维护中心网络管理中心国际网络维护中心51.3 网络公司组织机构设置-2主体公司网络公司主体公司网络公司纵向考核100%纵向考核指标主要侧重投资效益、网络质量、成本使用效果等；横向考核指标主要侧重支撑服务响应速度、网络服务质量等。网络公司的横纵考核结果直接影响网络公司常务副总经理的绩效考

5、评得分，也影响网络公司各相关部门绩效。省分 地市 主体公司网络公司总部 纵向考核权重60-70%横向考核各部门横向考核权重100%网络公司不是独立法人，依然是广东联通的组成部分；省公司对省网络公司各部门执行绩效考核，市公司对市网络公司各部门执行绩效考核；网络公司横纵结合的考核体系 。61.4 网络公司与主体公司关系横向考核各部门-7-1.5 广东联通网络公司专业线人员分布8网络公司各部门职能与工作流程二网络公司的职能及架构一网络公司专业岗位与人才培养三网络价值管理体系四课程提纲优化及质量提升：日常网络优化。项目实施：采购、到货、安装建设，按建设流程进行建设。评价：进行投资效益及投资全过程进行评

6、价，落实投资责任，指导规划/计划。投入运营：建设完成，割接入网，提供生产能力。项目审批：按集团/省/市投资授权，分级审批。投资安排：以规划为基础，滚动（季度）进行资源配置，支撑业务及网络发展需求。9闭环规划：含业务发展规划和网络发展规划，每年滚动编制，提出业务及网络发展需求。公司发展规划割接投产转固 滚动投资安排 项目立项/可研/设计项目实施投资评价网络优化2.1 网络线全过程闭环生产流程市场需求1. 部门职责2. 专业划分3. 项目实施流程4. 与相关部门的职责界面-10-2.2 网络建设部全省通信网络的建设及管理实现网络资源的配置与释放支撑市场一线业务发展通信网络专业规划与投资通信网建设全

7、过程管理网络建设规范制定与实施设备及施工服务商管理-11-2.2.1 网络建设部部门职责省公司网络建设部下设 8个专业室6个专业室负责全省移动网、固网建设管理工作项目管理室负责综合、绩效及项目统筹等工作设网络技术研发室，专项承担新技术的跟进与研发无线规划室无线建设室网络技术研发室核心网室数据网室固宽建设室基础网室项目管理室-12-2.2.2 网络建设部专业划分管理原则：规划指导下的项目滚动实施管理方式：省公司统筹，地市公司实施三个核心要素：进度、质量、造价立项/可研批复设计批复终验/决算规划省内或集团批复（PMS系统）总部审批物资采购部负责（ERP系统）勘察移交运维（全流程管控系统）批复后24

8、8天完成施工采购交维初验/结算试运行文档移交批复后338天完成核心网6个月，其他3个月设计的依据进度、质量的核心环节（网络建设管理平台）项目经理：项目责任人设计院：负责规划、设计监理单位：把控施工进度、质量、控制成本施工单位：负责施工-13-2.2.3 项目实施流程运行维护部网络综合部站点租赁物业协调网优中心审计部网络建设部（项目实施）网络财务部对完工项目进行结算审核决算审核对验收合格的工程项目割接入网组织项目试运行参与项目的可研、设计、验收环节对新建站点工程优化测试移动网网络质量评估项目验收资产转固账目管理物资采购部物资采购项目招投标-14-2.2.4 与相关部门职责界面运维人都做什么？专业

9、职责专业的人做专业的事监控和维护1网络优化2应急保障3业务支撑4天职：保障网络稳定、高效运行152.3 网络运维部部门职责对网络运行状况 724小时监控基础网监控室负责省内和省际骨干固网网络监控维护数据网监控室负责省内和省际包括承载网、169网等监控和维护移动网监控室负责全省移动交换网网络、增值业务系统监控和维护动力维护室负责机房动力监控和维护162.3.1 网络运维部部门职责-监控和维护对网络质量进行优化通过对网络质量实时监测，定期或不定期通过网络调整等手段对网络进行优化，提高网络的安全性和可靠性，提升用户感知。172.3.2 网络运维部部门职责-网络优化网络应急及保障对重要活动、节假日、灾

10、害天气等制定专项工作，确保网络安全稳定，对突发事件进行网络保障。182.3.3 网络运维部部门职责-应急保障支撑公司业务发展随着公司的高速发展，网络规模逐步扩大，网络质量的优劣直接关系到公司品牌、客户感知与业务发展，好的网络是公司发展的基石。客 户 支 撑 响 应（集团客户、公众客户）192.3.4 网络运维部部门职责-业务支撑2.3.5 网络运维部部门职责-集约化维护实现以省为单位的集中监控，取消地市监控职能，实现值维分离的维护模式。省公司负责全网的集中监控和汇聚层及以上设备的集中维护。分公司负责属地汇聚层及以上设备的现场配合维护、本地接入层及以下设备维护、本地管线线路、本地机房机楼的维护、

11、地市响应支撑工作。反馈省监控全流程系统省公司地市公司网格中心省网管维护班组维护班组派单派单派单反馈反馈代维人员201. 网络为什么需要优化？2. 工作流程3. 网络优化的手段4. 与相关部门的职责界面-21-2.4 网络优化中心22网络为什么需要优化？无线环境变化城市改造、新建建筑物、新建道路用户及业务量变化用户及业务量增长、用户及业务量不同区域的变化用户的移动性用户行为、节假日、大型活动业务模型变化数据、话音比例网络建设及运行维护网络扩容、基站改造、基站搬迁移动网络的优化管理（无线网络和核心网）移动网质量分析与技术支持服务商管理技术评估移动网日常优化优化平台建设与应用组织实施移动网日常优化；

12、工程实施阶段的网络优化管理。移动网网络质量技术分析；组织网络测评；制定网络质量提升方案；移动网络技术支持，解决现网质量问题；协助处理网络重大故障。移动网络优化平台的开发、建设和应用。网络优化服务商管理；参与移动网络建设项目的技术评估工作。2.4.1 移动网网络优化的必要性接通保持质量切换资源232.4.1 一个通话引发的24网络规划与实际需求的差异预测模型不准确、地理信息不全、实际位置的变化规划与建设一致规划站点建设站点2.4.1 网络为什么需要优化-1252. 无线环境变化城市改造、新建建筑物、新建道路等地貌变化导致无线网络需进行相应调整。猎德城中村:拆迁前猎德城中村:拆迁后2.4.1 网络

13、为什么需要优化-2263. 用户的移动性-1用户及业务量增长、用户行为、节假日、大型活动需要进行容量调整及优化。凌晨5点最低日业务量变化趋势图2.4.1 网络为什么需要优化-33. 用户的移动性-2节假日、大型活动中用户移动导致网络负荷不均衡，在有限的投资下，需要进行容量及质量优化。272.4.1 网络为什么需要优化-3284. 网络建设及运行维护针对网络扩容、基站改造（站高调整、天线更换等）、基站搬迁、退网等，需要对本基站及周围基站进行参数参数及覆盖优化。搬迁基站由于基站搬迁造成的弱覆盖，需要调整周边基站天线解决。2.4.1 网络为什么需要优化-4295. 新基站入网针对新入网基站，需要进行

14、新入网基站及周围基站的参数及覆盖优化（周围基站加邻区，调整周围基站天线），该阶段一般称为工程优化。新建基站覆盖优化 性能优化 2.4.1 网络为什么需要优化-5同一区域的若干基站单站优化完成后，针对由这些基站所组成的连续区域的优化就是簇优化。簇优化是指对某个范围内的数个独立基站进行具体条目的优化（每个簇一般包含1020个基站）。簇优化是工程优化重要的组成部分，其目的是保证簇内的连续覆盖和良好的信号质量，保证簇内覆盖率、接通率、掉话率等各项指标的良好。要求簇范围内的基站完成连续覆盖、成片开通。簇优化主要以路测（DT）为主，调整手段主要是RF参数（工程参数）。2.4.1 网络为什么需要优化-6什么

15、是优秀的团队？团队成员要目标一致，职责明确，配合顺畅。簇优化使多个经过单站点验证的基站从“团伙”变成“团队”的过程 。31基础信息收集基站基础信息、网络状态信息数据采集 测试、统计、CDL及投诉信息等综合分析测试或统计数据综合分析制定及实施方案 制定优化方案或提出解决建议并实施网络评估 用多种方式或一种方式进行评估优化总结报告 编写总结报告2.4.2 网络优化工作流程-四循环RNO循环往复的优化过程RadioNetworkOptimization无线网络优化问题分析判断优化调整效果验证322.4.3 无线网络日常优化概念33分析实施采集DTCQT网管系统呼叫记录网管系统投诉处理平台分析负荷均衡

16、接入优化参数调整物理调整频率规划新技术特殊场景2.4.4 网络优化手段34下设7个室：2G网络优化室、 3G网络优化室、4G网络优化室、数据优化室、核心网优化室、工程优化与室分优化室、支撑与质量控制室，集中管理及指导全省优化工作。省公司网优中心四龙：设立独立的（部门级）网优中心，以自身为主导开展优化工作。八虎：设立（副部门级，隶属网络运维部）网优中心/科室，在省公司主要指导下开展优化工作。九狼：三类分公司在运维部下设或合设网络优化科室，在省公司重点帮扶下开展优化工作。分公司网优中心总经理省网络优化中心核心优化室2G网络优化室室分优化室数据优化室支撑室副总经理，高级技术主管3G网络优化室4G网络

17、优化室2.4.4 网络优化中心组织架构OMC话务统计分析MR与呼叫记录数据道路测试与室内定点测试数据特定区域扫频测试数据问题小区优化分析质差小区优化分析射频优化、参数优化系统容量及话务负荷邻区关系、LAC位置区天馈专项优化交通干线专项优化2/3G 协同优化优化深度覆盖专项优化室分分类专项优化网络规划（网建）工程建设交维入网（运维）运行维护网络优化参与规划评审工程优化网络运行数据分析日常优化专项优化核心网优化服务支撑核心网参数优化核心网系统优化核心网信令优化语音业务质量优化数据业务质量优化市场发展重点区域、校园市场保障重大节日保障用户投诉处理支撑系统建设优化仪器仪表队伍建设352.4.3 与相关

18、部门的职责界面36网络公司各部门职能与工作流程二网络公司的职能及架构一网络公司专业岗位与人才培养三网络价值管理体系四课程提纲业务平台资源与成本管理技术发展不可预见网络演变永不止步升级转型势不可挡通信网络正从窄带、点对点、多层级、封闭转向宽带/超宽带、云化融合、扁平及开放将迎来大数据、云计算、SDN、NFV等技术的集中爆发竞争对手、市场前端、成本利润“三座大山”带来的压力，没有专业可以逃脱，出路在于打破传统流程和专业隔阂的束缚，在于不断的创新与转型。373 网络公司专业岗位运维舞台，大有作为(传输维护岗)通过网管监视网络运行状态，及时发现告警分析告警，定位故障，排除故障完成光功率检查、保护倒换测

19、试等作业计划项目做好值班日志、故障记录、故障分析报告开通电路、更新网络台账资料传输网规划与建设传统类型：SDH、DWDM、DXC新型设备：IPRAN、OTN、ASON微波设备：PDH、SDH管线：管道、杆路、光缆规划建设网络优化维护对象监控、故障处理业务调度所有的通信业务都必须通过介质传播，有微波介质、有光传输介质等，我直接针对这些设备和网络，确保通信业务能够安全可靠传送。专业介绍网络技术线职场发展网络舞台，大有作为383.1 传输专业运维舞台，大有作为(传输维护岗)我是一个时下比较时髦的专业，主要面向互联网业务与数据网络的建设与维护，这里很多技术大牛哦！网络技术线职场发展网络规划师CCIE等

20、网络工程师CCNP等网络管理员CCNA等数据初学者职业发展和行业优势工作职责和重点业务面向网络：中国联通IP互联网、移动/综合IP承载网等面向业务：宽带、IDC、4G/3G、大客户MV/ATM专线等岗位职责：网络规划与建设、规范管理、故障处理、业务开放岗位潜力：IP、OTT技术人才的培养摇篮专业介绍网络舞台，大有作为393.2 数据与IP专业运维舞台，大有作为(传输维护岗)我是最接近上网用户的专业，每天辛勤的维护着接入到客户的网络，处理客户的投诉，我的服务质量就是广东联通在客户心中的一面镜子。网络技术线职场发展负责接入网（包括固定接入网、基站、室分、WLAN等）的质量提升及管理；负责语音及宽带

21、用户的装拆移及修障管理，提升客户感知；负责全省接入网的代维、维保管理；负责接入网络的配套设备维护和节能减排工作的实施；负责客户接入工程的立项管理与实施。专业介绍网络舞台，大有作为403.3 接入网专业运维舞台，大有作为(传输维护岗)我负责的是移动业务的心脏，所有的移动客户在这里实现鉴权、计费、上网等。网络技术线职场发展维护对象：移动网络核心层，包括CS域、PS域、2G/3G/4G无线核心设备。工作职责：负责全省移动网络的日常运行调度工作，包括网络调度、局数据调度、业务响应支撑等；对业务部门需求做好技术支撑，发现和解决网络问题和隐患，制定实施方案并配合实施；对工程建设部门进行技术支撑，负责全省移

22、动网络新建网元测试、入网、下电等的数据管理及有关测试工作； 负责组织全省移动网络应急演练和网络应急保障。专业介绍网络舞台，大有作为413.1 核心网专业建立质量指标体系移动网质量监控质量问题分析与跟踪数据报表的管理网络结构与资源优化系统参数及算法优化系统性项目优化T专家团队课题研究系统性技术规范质量分析01无线网络优化02系统优化移动网工程优化网络现场优化无线网络规划方案无线网络技术支持03运维舞台，大有作为(传输维护岗)我负责的是移动业务端到端优化，对客户感知负责。专业介绍网络舞台，大有作为423.4 网络优化专业动力/电源与局房配套/移动配套专业经常合设，尤其是动力岗既传统又时尚。传统是因

23、为始终伴随着通信网络发展，时尚是因为随着云数据中心、大型IDC中心建设，越来越多地应用新的、适用于高功率设备的动力配套设备，对动力维护要求很高，对动力人才的需求也越来越大。负责建设、维护高低压供电系统、油机、开关电源、UPS、空调、动力环境监控系统等动力系统设备。动力系统是整个通信网络系统运行的心脏，动力与局房配套岗的职责就是保障心脏良好地跳动，即为通信网络设备提供安全、优质的供电及良好地机房环境，为通信网络设备提供最基础的保障 。运维舞台，大有作为(传输维护岗)我是上面所有通信设备的能源供给站，它们都是由我提供恒温恒湿的舒适环境，供电局中断我也不会中断设备供电。安装通信设备的机房不同于普通房

24、子，能提供设备重压，能提供密封干净环境、装备自动气体灭火系统，发生问题时有如消防车的作用。网络技术线职场发展专业介绍网络舞台，大有作为433.5 动力与局房配套专业广东网络公司的“五个一”目标 一流网络 一流运营 一流服务 一流管理 一流队伍公司战略规划“超卓网络”工程443.6 什么是“超卓网络”？严谨 包容客观 务实453.7 “超卓网络”队伍建设321321职业规划培训培养提升价值员工发展整体规划双通道机制建设人才流动机制培训培养体系活力氛围营造沃之研俱乐部队伍建设46客观 务实 严谨 包容3.7.1 长效型、多样化人才队伍建设机制年度晋级晋档每年度按统一规则对员工职级、薪档进行上调同一

25、岗位设置多个职级形成职级带宽，每个职级从低到高有7个薪档职级向地市倾斜地市分公司比省公司同职务人员享有更大晋升空间不同类别分公司同职务人员的职级实行差异管理拓宽专业序列职业发展，开放与管理职级同职级专业岗位在基于绩效考核基础上，根据任职年限、业绩表现和专业能力水平，已有全省统一的常态化的职业发展机制。 拉升晋级空间畅通职业发展通道473.8 员工常态化晋升机制 领军人才（专家级）：从具有高级专业职务、省公司室经理、市分公司部门正副经理及同级人员中选拔，给予荣誉激励。 骨干人才：从专业序列员工（6-12级）中选拔。给予核心人才津贴和相关荣誉激励。骨干人才基金。按照骨干人才等级、年度基金，全省执行

26、统一的骨干人才基金，按照不同级别设为三等。一级1000元/月，二级800元/月，三级600元/月。选拔晋升。省公司室经理，地市分公司部门经理和副经理原则上必须从“骨干人才”中选拔产生。全省骨干人才3000人，其中网络技术类约1000人，占比约35%。以荣誉激励为主。由省公司统一授予“中国联通广东省分公司专业领军人才”荣誉称号并颁发聘书。交流培训。每年统一组织一次领军人才荣誉休假活动，参加省公司“领军人才100培训计划”相关课程，由公司统一订阅学术期刊和专业杂志等资料。483.9 积极探索网络技术员工发展之策广东联通网络技术线职位等级体系：设立广东联通网络技术职位等级评审委员会，络技术专业职位等

27、级评定，评聘结合，通畅技术序列晋升通道，形成长效机制。职级职位等级职位层级工作层级认证等级16级一级技术总监技术总监高级专家层E级15级二级技术总监14级三级技术总监13级一级主任工程师主任工程师专家层D级12级二级主任工程师11级三级主任工程师10级一级工程师工程师骨干层C级9级二级工程师8级三级工程师7级一级助理工程师助理工程师储备层B级6级二级助理工程师5级三级助理工程师4级一级技术员技术员非核心层A级3级二级技术员2级三级技术员493.10 网络技术员工职业发展专业资格认证任职资格评定职位等级动态管理评聘应用结合通过相应级别专业资格认证考试，有效期内具备任职资格评定条件；认证过期续考失

28、败的直接下调职级或退回人力部门调整岗位网络技术等级评定委员会评定员工技术等级，确定层级、等级晋升资格，提出末位降级建议。根据公司人才规划、整体薪酬、职位空缺，择优应用任职资格评定结果。职位等级晋升必须具备专业资格认证，并获得专业任职资格晋升认定资格认证考试：开放本职级及上一层级的资格认证考试（须满足基本条件要求），未能通过所在级别认证的员工职级予以下调。证书有效期到，需进行续考。认证成绩积分：总积分=理论知识考评得分（占比15%）+技能实操考评得分（占比30%）+业绩表现得分（近3年年度绩效考评成绩，占比55%）+激励及扣罚。任职资格评定：取得专业资格认证后，经网络技术等级评审委员会对应层级技

29、术等级评定，获取层级认定或等级晋升的任职资格认定；对于等级内技术表现连续两年排末位的，任职资格调降。评聘应用结合：在同级别获得任职资格晋升评定的人员中，结合职数空缺，进行择优聘用/晋升；对任职资格调降的进行职级下调。503.11 网络技术员工职位等级动态管理51 网络公司各部门职能与工作流程二 网络公司的职能及架构一 网络公司专业岗位与人才培养三网络价值管理体系四课程提纲52 主营业务收入=通服收入+ICT收入+其它收入； 通服收入按照业务类型分为2G、3G、4G、固网业务收入；按渠道分为社会、集团、营业、电商；按客户群分为公众客户、集团客户等； 截止6月，广东联通累计主营业务收入105.8亿

30、，收入规模全国排名第三； 全成本线条划分：市场经营线、网络运营线、投资建设线、行政管理线、信息化支撑线、全口径人工成本、折旧摊销、财务费用。收入市场经营线成本网络运营线成本投资建设线成本行政管理线成本信息化支撑线成本全口径人工成本折旧摊销财务费用成本利润1-6月累计利润超过17亿利润规模全国第32015年1-6月主营业务收入105.8亿收入规模全国第3 常识回顾利润怎么来？53 近年来，广东联通快速发展，从2011年10亿的利润规模，到2015年预计实现利润将超过33亿，近5年利润复合增长率超50%。4.1 广东联通利润增长趋势54广东联通的成本结构：财务费用及折旧摊销36%、市场经营线成本3

31、0%、人工成本15%、网络运营线成本12%、投资建设线成本5%，其他成本占比2%；网络运营线成本：能耗成本48%、修理维护费39%、客户接入成本占比14%；投资建设线：房屋租赁费73%、电路及网元租赁费20%、设备租赁费占比7%。4.2 广东联通成本结构情况55 近三年来，广东联通的每年投资水平维持在54亿左右； 固定资产净值约270亿，其中：有线传输占比37%，移动通信系统29%，数据通信12%，房屋、电源空调、电路交换分别占8%、5%、3%。4.3 广东联通投资及固定资产结构价值管理：基于价值的管理（Value-Based Management, VBM），是指以价值评估为基础，以价值增长

32、为目的的一种综合管理模式。它是根源于企业追逐股东价值最大化的内生要求而建立的以价值评估为基础，以规划价值目标和管理决策为手段、整合各种价值驱动因素和管理技术，梳理管理和业务过程的新型管理框架。管理又不仅仅是管理，更是创造，实现客户价值、员工价值、上下游合作链价值共赢。56 什么叫“价值管理”？央企以经济增加值为核心开展价值管理，经济增加值从考核指标向管理工具转变、从结果考核向过程控制转变。国资委央企转型要求企业发展内生需要高目标下长期的资源供给矛盾、效能瓶颈；广东联通五年战略规划明确提出开展精效管理为核心的价值管理工作，体系性解决企业可持续发展的效率效能问题国资发20148号文关于以经济增加值

33、为核心加强中央企业价值管理的指导意见价值最大化为目标，以经济增加值管理理念、管理决策和流程再造为重点，通过价值诊断、管理提升、考核激励、监测控制等管理流程的制度化、工具化，对影响企业价值的相关因素进行控制的全过程管理。574.4 价值管理体系的构建背景58国资委对联通的考核：EVA税后净营业利润-资本成本税后营业净利润-资本资本成本率税后净营业利润（利润总额+财务费用）（1-所得税率（25%）资本成本资本占用平均资本成本率（5.5%）资本占用平均固定资产净值+平均无形资产+平均在建工程（含工程物资）EVA本年EVA完成值-上年EVA完成值，要求为正EVA使企业经营者为企业所有者着想，从股东角度

34、长远地看待问题。EVAEconomic Value Added，经济增加值。资本投入（股权成本和债务成本）是有成本的，企业的盈利只有高于其资本成本时，才会为股东创造价值。EBITDA税息折旧及摊销前利润，Earnings Before interest, Taxes, Depreciation and Amortization，即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润。 营业利润（EBIT）=净销售额 - 营业费用； EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用。 常识回顾 EVA是什么？59 常识回顾 EVA是什么？假如你有100,000元。你如果以将它投资购买股票，预期可获得10%

35、 的赢利。但取而代之的是，为了实现一生的梦想，你开设了一家小店。到了年底，你的小店取得了如下业绩: 销售额250,000 税后利润 12,000你对该经营业绩满意吗?60 常识回顾 EVA是什么？这就是EVA！ 你开小店的税后利润是12,000元 如果投资购买了股票，你在当年预期将获得10,000元的收益 你比预期多赢得了2000元 你对新业务的表现非常满意！你的利润剩余的是什么？你的预期收益税后利润：12000元预期收益：10000元EVA经济增加值12000-10000=2000元61EVA价值提升策略 改善运营绩效通过提高现有业务的利润率或资本周转率，提高资本回报水平。 提升资产经营水平

36、提高资产使用效能，降低无效资本占用，使现有资产产生最大价值；处置毁损价值的无效资产；增加EVA为正项目的投资。 优化资本结构，降低资本成本企业价值价值管理EVA（经济增加值）解读：企业可持续的投资收益超过资本成本的盈利能力。全面考核企业经营者有效使用资本和为股东创造价值的工具企业价值管理的基础和核心。价值管理解读：基于经济增加值的价值管理。以价值最大化为目标，以经济增加值管理理念、管理决策和流程再造为重点，通过价值诊断、管理提升、考核激励、监测控制等管理流程的制度化、工具化，对影响企业价值的相关因素进行控制的全过程管理。关于以经济增加值为核心加强中央企业价值管理的指导意见解读（一）国资发综合

37、2014 8号624.5 何为价值？关于以经济增加值为核心加强中央企业价值管理的指导意见解读（二）价值管理指导思想转变发展方式与提升价值创造能力相结合，壮大规模与提高发展质量相统一，短期效益与长期发展相协调。管理体系基础完成：诊断科学、考核健全、激励约束有效、监控到位。管理更科学：EVA从考核指标向管理工具转变，从结果考核向过程控制转变。价值创造能力明显提升：更优资本结构、更有效率资本运营、更强主业获利能力。管理体系管理策略管理体系建立EVA诊断体系：价值树、价值驱动因素、价值提升策略。完善考核体系：EVA考核、短板指标考核、个人绩效结合EVA激励约束机制健全EVA监控体系：过程控制、及时纠偏

38、、主动性与有效性。优化资本配置：动态优化价值链管理，突出重点做强做优；构建合理竞争格局。调整存量资产结构：资产规模与价值创造能力匹配，资产结构与经营效率相协调。创新盈利模式：从注重规模向注重质量转变，向价值链中高端转变，整合经营要素与资源；大力发展电子商务；价值链低端领域剥离；重视品牌建设与客户感知。加快资产周转：提高周转效率，租赁、承包、转让盘活低效资产；强化应收款收现能力；优化供应流程，加快周转。强化风险管理：战略、财务、市场、运营、法律等方面对影响价值创造的关键风险因素进行识别、分析和评估加强组织领导，健全工作机制加强顶层设计，积极稳妥推进广泛宣传理念，加强价值文化建设634.5 何为价

39、值？务实执行 确保目标一套地图一套指标一个平台一套机制知识化的管理数字化的管理内生动力型的运作共享协作管理 分层级全员培训价值管理平台应用推广先进案例宣传与推广项目例会战略管理预算管理预算目标价值管理目标6W管理活动4C指标监控问题预警闭环推进财务转型：价值管理发动机、资源整合者、价值链管理者人本管理：为客户、为员工、为合作上下游伙伴创造价值运营变革：运营模式、运营流程、管理模式变革两个本质两个核心推进力四位一体执行体系价值管理生态体系前瞻性 可自适应性 可扩展性强文化牵引：全员“价值”理念渗透，形成统一的管理语言644.6 价值管理体系整体框架5风险管理终端客户产品设计获取新客户存量客户经营

40、增量资源配置24内部客户感知4外部客户感知内部员工存量资产经营3收入增长SP/代理商/供应商6能力构建客户感知提升4创收活动价值管理体系立体构图价值管理活动面向客户将客户意识代入体系关注用户、价值链上下游伙伴与企业员工面向市场引入“收入增长”为第一动因；资源配置牵引业务方向；打破财务传统工作范围，加强管理前瞻性与业务支撑能力。面向未来强调可持续发展意识关注知识经验的提炼、沉淀、持续更新，提高管理前瞻性。6514.7 六大价值动因省经分系统ERP系统ESS系统计费系统DW统一数据仓库数据中心数据集成数据整合多纬计算数据归集数据处理大数据平台通过多平台数据采集，打通26个信息系统，形成大数据仓库，

41、打造数据共享平台。系统目前采集367项指标，超过50%实现系统自动采集。系统归集 计算是信息不只是数字基于价值驱动因子的五级指标体系；从上而下层层分解，从下而上级级驱动。后向指标前趋性指标关联指标打破信息孤岛中级管理层L2-L4含140个指标运营执行层L3-L5含489个指标战略决策层L1-L3含35个指标经济附加值（EVA）管理层级收入增长增量资源配置存量资产经营EBITDA营销收支差占收比网络运营成本占资比用户获取减少流失销售资源效能人力资源效率投资资源效能网络和网络设备利用主营业务收入发展用户数存量收入保有率百元资产创收可持续现金流占EBITDA比供需分析资费优化品牌营销服务效率套餐升级

42、裂变营销渠道销售资源配置网优管理代维管理房租水电管理外包管理行政综合费用管理渠道销售手机设备管理应收管理应付管理现金流管理管理风向标664.8 基于价值驱动的网状指标体系67网络公司价值管理指标展示二级指标 三级指标 四级指标 五级指标 投资增收率移动专业投资增收率工程转固率宽带接入项目投资增收比宽带专业投资增收率工程物资库存周转率大客户项目投资增收比投资建设线成本资本性支出硬骨头站点完成率新建项目达产完成率共建共享支出客户项目按时投产率共建共享收支净额项目初验前退库率室分单平米造价工程物资余额单基站配套造价直供电站点占比网络运营线成本3G单载扇造价宽带户均装移机单位成本宽带每端口造价宽带业务

43、拆装比（含拆移）单基站综合造价客户接入工料费占收比超一年工程物资库存余额固话业务单位装移机成本修理维护费占资比网络运营线成本占收比百元资产维护成本网络运营线成本频占费占收比修理维护费码号资源费占收比修理费占资比网运成本占资比单站修理费百公里光缆修理费维保费占资比网优成本占资比网优成本频占及码号资源费频占及码号成本占收比频占费码号资源费能耗成本占收比能耗成本（不含IDC)文化理念“价值”二字深入渗透管理文化知识沉淀管理经验持续总结与沉淀纵向穿透到资源耗用、政策制定的直接责任主体全员覆盖、责任聚焦阶梯式超额利润价值共享机制根据项目影响权重、管理责任权重分配两大核心机制12全责任体系落地全员价值共享

44、机制核心流程持续优化、固化问题驱动型管理被动式管理干预运动式管理经验驱动型管理主动式管理优化高前瞻性管理管理方向企业价值管理的无为而治684.9 激发管理内生动力的价值管理运作机制 现状弱项向资产要效益资产一经形成大额成本固化不可逆提升资产效益有助于稳健提升公司利润网络投资大，近三年全国第一网络成本固化不可逆，占收比持续增高网络成本（含折旧摊销）是公司最大成本 资源利用率有较大提升空间 单位成本竞争力仍然薄弱 投资形成生产能力不均衡启动网络价值管理迫在眉睫网络价值管理的必要性4.10 69 CAPEX（Capital Expenditure），即资本性支出，一般是指资金或固定资产、无形资产、递

45、延资产的投入。这类资产需要在使用过程中将其资本化，分期转为费用（折旧、摊销）。 初验结算后计提折旧（Depreciation），房屋建筑物折旧年限20年，网络设备、管线资源等折旧年限多为7年。 与网络相关的摊销（Amortization）：土地使用权30年、信息化系统（全流程管控系统、OSS等）、网络优化服务费5年。 常识回顾CAPEX, OPEX OPEX（Operating Expense）运营成本， 对网络线来说，顾名思义就是网络正常运营所需要的成本。 投资建设线成本：房屋租赁费，设备租赁费，电路及网元租赁费，共建共享租赁净支出 网络运营线成本：能耗成本，修理维护费（代维+维保+网络优化

46、服务费+大修及日修+维护耗材），客户接入成本（装移拆工料费，宽固代维成本，终端），频占费（1.5亿/年），其他70投资增收比； 项目静态回收期； 项目达产率运维成本占收比； 同比增长率；IDC能耗占收比71 常识回顾营改增，增值税基本原理增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额（阴影部分）作为计税依据而征收的一种流转税营业税是对提供应税劳务就其所取得的营业额（整个方框）征收的一种流转税应纳税额=销项税额-进项税额 =销售额税率-可抵成本费用税率-可抵设备投资税率原材料 制造商 供应商 服务商+50+30+40+20销售收入（不含增值税）增值税强调对“增加值”征税实务中采用“税款抵扣

47、”方式征税 消费者2014年6月1日起对电信运营企业实施增值税72进项税额可抵扣成本费用适用税率+可抵设备投资适用税率抵扣基本原则：纳税人符合抵扣条件的进项税，凭合法有效的增值税抵扣凭证，在开具之日起180日内进行认证，即可从销项税额中抵扣。合法有效增值税抵扣凭证 主要包括：增值税专用发票海关进口增值税专用缴款书举例1：购进设备价款100原固定资产计价100现固定资产计价=100/（1+17%）=85.5现确认增值税进项税=85.5*17%=14.5举例2：发生广告支出100原确认营业成本100现确认营业成本=100/（1+6%）=94.3现确认增值税进项税=94.3*6%=5.7 不能抵扣进

48、项税的主要事项有： 折旧、摊销人工成本国际业务支出业务招待费、差旅费、会议费 常识回顾增值税基本原理，进项税 不动产建筑工程投资 不动产租赁、维修支出，如房屋、营业厅、铁塔等 建设用地及综合赔补费73税制税率向客户收取100元通信费 举例1：购进设备价款50 举例2：发生广告支出40 应交税金举例1：购进设备价款50 举例2：发生广告支出40 应交税金营业税3%确认收入100固定资产计价50营业成本40 营业税=100*3%=3 固定资产计价50营业成本40 营业税=100*3%=3 增值税11%销项税销售额税率 获取足额进项发票应交增值税=9.9-7.3-2.3=0.3未获取进项发票应交增值

49、税=9.9进项税额可抵扣成本费用适用税率+可抵设备投资适用税率进项税额可抵扣成本费用适用税率+可抵设备投资适用税率确认收入=100/（1+11%）=90.1 固定资产计价=50/（1+17%）=42.7营业成本=40/（1+6%）=37.7固定资产计价=50营业成本=40确认增值税销项税=90.1*11%=9.9 增值税进项税=42.7*17%=7.3增值税进项税=37.7*6%=2.3 常识回顾增值税缴纳举例语音业务、电路及网元出租业务：增值税税率11%；其他业务：增值税税率6%。74全成本报销类型供应商类型明细项目增值税应税项目增值税率投资建设线成本设备租赁费租赁公司设备租赁有形动产租赁服

50、务17%省内电路租赁费其它电信运营费电路租赁有形动产租赁服务17%网元租赁费其它电信运营费网元租赁有形动产租赁服务17%共建共享收支净额电信运营费基站、铁塔等租赁电信11%、6%通讯设备材料、设备等工程设备、工程材料销售货物17%监理、设计等设计公司、研究院工程设计服务文化创意服务6%事务所、中介公司、咨询公司等审计、监理、评估服务鉴证咨询服务6%网络运营线成本维保费科技公司、技术公司、软件公司、信息公司、管理公司维保信息技术服务6%代维费科技公司、技术公司、软件公司、信息公司、管理公司代维信息技术服务6%网络优化服务费科技公司、技术公司、软件公司、信息公司、管理公司网络优化信息技术服务6%线

51、路租赁费电信公司或线路租赁公司设备、网元、线路、铁塔租赁费有形动产租赁17%维护耗材，日常修理修理公司、销售企业耗材销售货物17%能耗成本电力公司、石油公司电、油销售货物17% 常识回顾进项税适用税率 从源头开始落实体系化管理建设中建设前建设后进行造价管理；进行工程建设进度管理；实现网络资源的配置与释放；支撑市场一线业务发展。做好市场调研；进行投资分析；3.进行投资预算和计划管控；落实项目前评估与集体决策。1.强化网运成本管控；2.推动闲置资产盘活利旧；3.启动网络资产有效经营。4.11 网络价值管理的关键点做好滚动规划控制建设成本项目后评价75固定资产投资全过程闭环管理：主要目标是促进投资资

52、源合理配置，提高投资效益，通过建立投资预算和计划管控体系、项目前评估与决策支撑体系、项目后评价与考核问责体系对投资的四个环节进行精细化管理。固定资产投资全过程闭环管理 投资规划与计划 项目评估与审批 实施与监控 考核与评价 四个环节三个体系投资预算和计划管控体系项目前评估与决策支撑体系项目后评价与考核问责体系4.12 网络价值管理的关键举措76 在规划指导下，将结合业务及网络需求，按“优先保障”、“滚动安排”、“严格管控”三类进行区别管控、滚动安排。LTE战略项目。集客投资需求。网络安全类项目。移动网及宽带（容量类），与资源利用率及业务需求挂钩，分批滚动安排战略及效益投资类业务需求类办公等非生产性项目。对业务需求不急迫项目进行规划库后滚，释放投资。严格管控3优先保障滚动安排严格管控4.12.1 规划指导下的投资计划滚动安排7778要求成本领先精品网络+网络公司现状缺乏投入产出考量CAPEX与OPEX割裂无法提供定价成本依据员工绩效与效益未挂钩VS推进建立基于业务量的网络价值经营体系，用效益管理为牵引推进建设运维工作变革。4.12.2 基于业务量的网络价值经营体系网络公司：由支撑业务发展的网络单元构成产出：以业务量为基础的网络服务市场营销：以产品为基础的营销单元投入：CAPEX+OPEX目标客户79业务量是网络单元完成的信息传递数量