过程方法流程表

1、Moodyy INNTERRNATTIONNAL GROOUPLocall Reef.CompaanyMIC GGermmanyy Reef.NNr.Organnisaatioon PProccesss Innforrmattionn组织过过程信息息Proceess过过程Proceess Ownner(Namme)过过程的管管理部门门Proceess Toools/Resouurcees过程程需要的的工具/资源Proceess Inpput过过程的输输入Proceess Outtputt过程的的输出Suppoorteed bby辅助部门Perfoormaancee Inndiccatoors性

2、性能指标标MethoodsProoceddurees方法法程序Clausses Of ISOO/TSS 1669466：20002要素素8.48.5COP1报报价业务部通讯设施、文文件资料料1、询价22、产品品图纸和和规范33、顾客客技术要要求4、法法律法规规规定要要求5、价价格策略略6、生生产能力力7、基基准分析析1、报价单单2、标标书3、风险险可行性性分析报报告技术部、财财务部、厂厂务部新产品数量量(批量量生产)HQ-QPP-188合同管管理控制制程序HQ-QPP-022产品实实现策划划控制程程序COP2 合同管管理业务部电脑，信息息管理系系统顾客交付订订生产计划技术部、财财务部、厂厂务部

3、准时交付率率 HQ-QPP-188合同管管理控制制程序COP3设设计和开开发技术部电脑及相关关软件 生产设备原材料及零零部件实验室1、新产品品开发协协议2产产品图纸纸和技术术规范33、基准分分析结果果4、市场调调查结果果5、法律法法规要求求6、行业信信息7、顾客开开发周期期1、图纸22、产品品和过程程规范33、PPPAP文文件包44、工装装图纸品管部、业业务部、厂厂务部、财财务部、管管理部PPAP提提交及时时性HQ-QPP-022产品实实现策划划控制程程序HQ-QPP-044生产件件批准程程序COP4生生产厂务部生产设备、测试和和检验设设备、工装1、原材料料2、零部件件3、生产计计划4、包装材

4、材料1、完工的的产品22、完整整的质量量记录3、符合要要求的标标识品管部、技技术部、业业务部、财财务部、管管理部1、生产计计划完成成率2、报废率率HQ-QPP-077生产过过程控制制程序HQ-QPP-099物流管管理程序序HQ-QPP-122标识和和可追溯溯性控制制程序COP5交交付业务部仓库，网络络，运输输工具1、完工的的产品22、交付计计划3、合适的的运输工工具正确地将合合格的产产品及时时地交付付给顾客客厂务部、品品管部1交付产品品PPMM 2、准准时交付付率 3、超超额运费费HQ-QPP-099物流管管理程序序COP6顾顾客反馈馈业务部电脑，信息息管理系系统1、顾客抱抱怨2、使用情情况报

5、告告3、顾客调调查4、交付业业绩和制制造过程程业绩55、竞争对对手分析析1、8D报报告2、服务记记录3、顾客满满意度分分析报告告4、改进的的措施技术部、厂厂务部、品品管部1、顾客满满意2、顾客抱抱怨次数数3、交付产产品PPPMHQ-QPP-199顾客满满意度控控制程序序MP1经营营计划总经理电脑、信息息管理系系统1、顾客要要求2、经营理理念3、公司现现状4、市场分分析报告告5、竞争对对手分析析报告1、经营计计划2、质量目目标各部门1、经营计计划完成成率2、销售收收入手册MP2管理理评审总经理电脑，信息息管理系系统1、审核结结果2质质量方针针和质量量目标完完成情况况3、顾客反反馈4、过程绩绩效和

6、产产品的符符合性55、预防和和纠正措措施的状状况6、实际的的和潜在在的售后后失效分分析7、以往管管理评审审的跟踪踪措施，可可能影响响质量管管理体系系的变更更8、改进的的建议 9、不良质质量成本本报告110、设计和和开发的的监视结结果1、管理评评审报告告2、改进计计划.各部门1、问题改改善完成成率2、不良质量成成3、本损失失率HQ-QPP-266管理评评审程序序MP3内部部审核管理者代表表电脑，信息息管理系系统1、ISOO90001:2200002、ISOO/TSS 1669499：20002 要求；3、质量手手册4、程序文文件和作作业指导导书5、产品规规范6、顾客特特殊要求求；1、内部审审核报

7、告告, 2、纠正措措施.技术部、品品管部1、过程审审核得分分数EPP 2、问题改改善完成成率HQ-QPP-144内部审审核控制制程序MP4持续续改进管理者代表表电脑，信息息管理系系统1、顾客期期望2、数据分分析结果果3、员工建建议4审核结结果5管理评评审6质量方方针7质量目目标1、优先减减产计划划2、持续改改进计划划3、FMEEAS更更新品管部、管管理部、技技术部持续改进项项目数HQ-QPP-166数据分分析与持持续改进进管理程程序SP1文件件管理管理部技术部电脑，档案案室1、新文件件和文件件版次的的需求22、员工能能力水平平3、过程控控制的要要求4、顾客要要求5、外来的的文件1、有效的的文件

8、22、文件清清单3、文件分分发记录录厂务部、品品管部文件抽查合合格率HQ-QPP-211管理文文件管理理程序HQ-QPP01技技术文件件管理程程序SP2记录录管理管理部电脑，档案案室1、ISOO/TSS169949：20002要求求2、法律法法规要求求3、过程控控制要求求4、外来的的记录1、记录格格式2、存档的的记录各部门记录抽查合合格率HQ-QPP-222记录控控制程序序SP3人力力资源管管理管理部培训设备培训教材1、经营计计划员工知识和和技能状状况2、APQQP要求求1、培训计计划2、培训记记录3、资格证证书4、已培训训的员工工各部门1、培训计计划实施施率2、人员技技能达标标率HQ-QPP

9、-233人力资资源管理理程序岗位描述SP4员工工激励管理部电脑和相关关软件1、合理化化建议征征询 22、员工满意度度调查33、员工绩绩效考核核4、员工福福利制度度；1、员工满满意度改改进措施施2、员工奖奖惩3、合理化化建议报报告各部门1、员工满满意度22、员工出出勤率33、员工流流失率HQ-QPP-244员工绩绩效和激激励管理理程序SP5环境境管理管理部电脑和相关关软件1、控制计计划 环境、安全全法规22、安全操操作规程程3、现场管管理规定定安全、整洁洁、有序序的工作作现场各部门1、员工安安全事故故发生次次数2、5S得得分5S管理规规定SP6设备备管理厂务部备件仓库备品备件1、被管理理的设备备

10、2、经营计计划3、维护目目标1、完好的的设备22、维护计计划3、维护记记录4、应急计计划 技术部1、设备故故障率22、维护计计划的实实施率HQ-QPP-088设备管管理程序序SP7模具具和工装装管理技术部备件仓库备品备件1、被管理理的模具具和工装装2、经营计计划3、维护目目标1、完好的的模具和和工装2、维护计计划3、维护记记录4、应急计计划品管部，厂厂务部模具故障率率HQ-QPP-055工装模模具管理理程序SP8 供供方管理理厂务部采购购电脑和相关关软件1、质量体体系策划划2、顾客要要求3、竞争压压力 44、供方调调查5、产品图图纸、材材料标准准1、供方审审核报告告2、供方认认可报告告3、合格

11、供供方名单单4、供方综综合评价价结果技术部、品品管部1、供应商商准时交交付率22、供应商商交付产产品合格格率3、供方综综合评分分HQ-QPP-111供方管管理程序序SP9 采采购厂务部采购购电脑，信息息管理系系统1、采购需需求2、库存状状况交货期3、供应商商清单4、顾客指指定的供供应商55、调整的的信息 1、采购协协议2、采购订订单3、合格的的原材料料技术部、品品管部1、供应商商准时交交付率2、供应商商交付产产品合格格率HQ-QPP-066采购控控制程序序HQ-QPP-100外协管管理程序序SP10 顾客财财产业务部仓库文件柜顾客财产，如如产品、工工装、包包装材料料和图纸纸等1、顾客财财产清单

12、单2、保存良良好地顾顾客财产产3、相关报报告（不不适合报报告）技术部、品品管部顾客财产损损失率HQ-QPP-033顾客财财产管理理程序SP11 监测设设备管理理品管部校准标准工具和设备备1、被管理理的测量量装置2、计量法法律法规规要求3、控制计计划1、校准和和测试设设备 2、校准的的计划和和记录33、测量系系统分析析记录和和报告技术部、厂厂务部1、校准计计划执行行率2、测量工工具完好好率HQ-QPP-133监视和和测量装装置控制制程序SP12 检验和和试验品管部测试设备实验室1、被检验验的半成成品和成成品2、控制计计划3、产品规规范4、从事的的实验5、顾客要要求1、被检验验的半成成品和成成品2、检验记记录和报报告3、全尺寸寸检验和和功能测测试报告告4、控制良良好的实实验；55、试验的的记录和和报告技术部、厂厂务部交付产品PPPMHQ-QPP-155检验和和试验管管理程序序实验室手册册SP13 不合格格品的控控制品管部隔离区域标识1、不合格格的产品品2、可疑产产品标识不全、不不清的产产品1、不合格格产品评评审报告告2、不合格格标识33、纠正措措施报告告品管部、技技术部、厂