IATF16949内部审核报告【范本模板】

1、表单号：湖北八宜汽车零部件限公司 质量体内审核报审核日期：2018.4。1718 审核范围： 审核目的： 审核依据：本公司的质量管理体系审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性IATF16949:2016 标准质量手册、程序文件、三级文件、适用的法律法规和标准审核组成员：李为谢明胡金娥叶北海审核结果概 : 1. 一般不符合4_项； 2.重不符合 _严重不符合项用斜体 +下划线 表示）审核总结评价报告:按照公司年度内审计划和实施计划，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审 核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合 标准和公司的质量 管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目

2、标得到了贯彻和落实 ,期发现的不符合的纠正 和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。但是在本次审核中还是发现了一些不足的地方，共开出了 4 份不符合报告，具体见部审 核不符合报告简述如下:管理后勤部一份，7。2 力，性质:一般;制定了 年年度培训计划，但是缺乏培训核 的记录。质量部一份,8。6。1 产品和服务的放行，性质：一般；现场观察到检验员采用卷尺测量车 架总成的架宽，而工艺文件规定采用游标卡尺测量，而卷尺分辨率不能满足规定的要求。生产部一份8.5。1.5 预防性和预测性维护,性质：一般；生产部提供的设备管理台账中 缺乏重要设备（纵梁翼面数控冲孔机）的保养记录，现场也提供不出已做了维

3、护的证据冲压作业部一份，。5。1.3 作业准备验证，性质：一般；现场查:2801112E21521 横梁 冲压成型工序未执行作业准备验证通过这次审核可以看出，本公司的质量管理体系基本能够按 准进行实施 和运行，但在能力培训、产品监视、设备维护、作业准备验证等方面仍需加强有效的控制。主要 表现为：1、本公司质量手册和程序文件是符合IATF16949:2016 ISO/9001：2015质量 管理体系-要求按照标准要求建立及有效运行的。2、在职责限管理方面：各部门的职责及人员分工情况良好，但内部执行力度及团队协作 需加强。3、在资源理方面：能提供基本的设备配置及人力资源，但在职员的能力提升培训、考

4、核、表单号：湖北八宜汽车零部件限公司 质量体内审核报及人才的引进储备上还需要努力改善.4、产品实方面：关键设备的预防性和预测性维护的需要加强，确保不影响生产。5、监视、量、分析和评价方面 :造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按照 控制计划执行。6、在持续进方面:能不断发现提出改善项目，以降低成本、提高品质及劳动生产率。本次审核结果证明了本公司的质量管理体系基本符合 IATF16949 标准要求以及持续 的改进及运行。各部门应重视 质量管理体系对公司品质提升的好处只有在各部 门的配合及重视 才能将公司的质量管理体系更加完 ,才能生产更高品质的产品。由于审核采 取随机抽样的方式虽然不能

5、反映质量管理体系运行中存在的问题和真实运作但能在一定 程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的依 据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查找本部门工作的潜在不足，力求将本部 门的管理工作做的更符合要求。对于内发现的 4 项不合项各责任门必须在规的期限，问题的本原因进入 入的分，并采取有的纠正预防措施实整改。审核组长/日期: 李为 2018-04-20管理者代表/日期：彭超 2018-04表单号：湖北八宜汽车零部件限公司 质量体内审核报质量管理体系要素要素不符合合计4.14.24.34。3。24。44.4.1.14.4 。155。15。1。1.

6、15。1.1。25。1.1.35.1.25.256。16.26。37。17.1.1777.1 。477.1.5.177.1 。5.27.1 5.27。1。5.37.1 。67.27。2。27.2.37。2。47。37。3。2理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 顾客特殊要求 质量管理体系及其过程 产品和过程符合性 产品安全领导作用和承诺总则公司责任过程有效性和效率 过程拥有者以顾客为关注焦点 方针组织的作用、职责和权限 应对风险和机遇的措施 质量目标及其实现的策划 更改的策划资源总则人员基础设施过程操作的环境监视和测量资源总则测量系统分析测量可追溯性校准/证记录实验

7、室要求组织知识能力能力-职培训内部审核员能力第二方审核员能力 意识员工激励和授权 1表单号：湖北八宜汽车零部件限公司 质量体内审核报质量管理体系要素要素不符合合计7.47.57.5.17.5 。1.17.5 。27。5。375.3。2.17.5 。3.2.28.18.1 。28.28.2.18.2 。2沟通形成文件的信息总则质量管理体系文件 编制和更新形成文件的信息的控制 记录的保存工程规范8。1 行策划和控制8。1。2 密8.2 品和服务要求8。2。1 客沟通8 产品和服务求的 确定8。2。3 8 品和服务要求的评审82 8 客指定的特殊特性8。2。3.1 8。3。1 组织制造38行性8 产

8、品和服务求的 更改8.3 8.3 品和服务的设计和开发88.3 。288.3.2.38.3 。388.3.3.28.3.3 。38。3。488.3.4 。28 则8。3。2 计和开发策划 8.3 。2。2 产设计技能 8.3 带有嵌式软件 产品开发8。3。3 计和开发输入 8.3.3 。1 产设计输入 8.3.3 。2 制过程设计输 入8.3 。3。3 特特性 8.3.4 计和开发的控制 8.3.4 。1 监8。3。4 计和开发确 认表单号：8.3 。4.3 8.3.4.3 型样件方案湖北八宜汽车零部件限公司 质量体内审核报质量管理体系要素要素不符合合计8.3.4 。48.3 。58。3。5.

9、28.3.68。488.4.1.28.4 。1.38.4 。28.4.2.28产品批准过程设计和开发的输出 制造过程输出设计和开发更改外部提供的过程、产品和 服务的控制总则供应商选择过程顾客指定的货源控制的类型和程度 法律法规的要求供应商质量管理体系开发8。4。2.3 汽车产品相关软件或带有18.4.2 。48.4 2.488。4。38。58.5.188.5.1.28.5 。1.38。5。1.48.5 。188.5 。18.5.2888嵌入式软件的洗车产品 供应商监视第二方审核供应商开发外部供方的信息生产和服务提供生产和服务提供的控制 控制计划标准化作业操作指导书 和目视标准作业准备验证停工后

10、的验证全面生产维护生产工装及制造、试验、 检验工装和设备管理 生产排程标识和可追溯性属于顾客或外部供方的财 产8。5。4 护8 付后的活动 118。5。5。1 8。5。5 服信息的反馈表单号：湖北八宜汽车零部件限公司 质量体内审核报质量管理体系要素要素不符合合计8.5 。5.28.5.68.5.6.18.6 。18.6.28.6.388.6.58.6 。68。78。7。1.18.7 。1.28。7。1。38。7。1.48。7。1。58.7 。1.68.7.29。19。1。199.1 。1999。1。399.29.2 。2.19.2 。29.2 。2.39.2 。29。399.3.29与顾客的服务协议 更改控制过程控制的临时更改 产品和服务的放行 全尺寸检验和功能性试验 外观项目外部提供产品和服务的符 合性验证和接收法律法规符合性接收准则不符合输出的控制 顾客的让步接收不合格品控制顾客规定 过程可疑产品的控制返工产品的控制顾客通知不合格品的处置保留形成文件的信息 监视、测量、分析、评价 总则制造过程的监视和测量 统计工具的确定统计概念的应用顾客满意分析和评价优先级内部审核内部审核方案质量管